Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 13.12.2024 N 611
Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Раздел I. Паспорт производственной программы
|
Регулируемая организация |
НМУП "Водоканал" |
|
ИНН |
6330002381 |
|
Адрес регулируемой организации |
446200, г. Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ, д. 1Б |
|
Список территорий |
Муниципальный район: - |
|
Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск | |
|
Уполномоченный орган регулирования |
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области |
|
Адрес уполномоченного органа |
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292 |
|
Период реализации производственной программы |
2024-2028 годы |
Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
N п/п |
Наименование |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Источник финансирования мероприятий |
|
|
в т.ч. тариф * |
иные источники |
|||
|
Холодное водоснабжение | ||||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
7 815,260 |
7 815,260 |
0,000 |
|
2. |
Капитальный ремонт |
6 682,444 |
6 682,444 |
0,000 |
|
Водоотведение | ||||
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
1 287,122 |
1 287,122 |
0,000 |
|
2. |
Капитальный ремонт |
4 000,020 |
4 000,020 |
0,000 |
______________________________
* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода.
______________________________
Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м 3
|
N п/п |
Наименование показателей |
Период регулирования в годовом исчислении |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
1. |
Полезный отпуск холодной воды, в том числе |
5 984,371 |
6 197,213 |
6 197,213 |
6 197,213 |
6 197,213 |
|
1.1. |
расход воды на нужды предприятия |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
отпущено воды другим водопроводам |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
население |
3 821,979 |
3 821,979 |
3 821,979 |
3 821,979 |
3 821,979 |
|
1.4. |
бюджетные потребители |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.5. |
прочие потребители |
2 162,392 |
2 375,234 |
2 375,234 |
2 375,234 |
2 375,234 |
Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м 3
|
N п/п |
Наименование показателей |
Период регулирования в годовом исчислении |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
1. |
Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе |
6 773,926 |
6 635,150 |
6 635,150 |
6 635,150 |
6 635,150 |
|
1.1. |
от других коммуникаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
хозяйственные нужды предприятия |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
население |
5 749,274 |
5 549,274 |
5 549,274 |
5 549,274 |
5 549,274 |
|
1.4. |
бюджетные потребители |
6,033 |
6,033 |
6,033 |
6,033 |
6,033 |
|
1.5. |
прочие потребители |
1 024,652 |
1 085,876 |
1 085,876 |
1 085,876 |
1 085,876 |
Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
|
N п/п |
Наименование вида деятельности |
Величина показателя в годовом исчислении |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
1. |
Холодное водоснабжение |
189 709,94 |
209 350,02 |
199 921,15 |
205 576,50 |
213 546,73 |
|
2. |
Водоотведение |
144 898,13 |
150 854,32 |
162 109,03 |
168 221,17 |
173 076,15 |
Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы
|
2024-2028 гг. |
Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Период регулирования |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||||||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,499 |
1,499 |
1,499 |
1,499 |
1,499 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
||||||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
22,38 |
22,38 |
22,38 |
22,38 |
22,38 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,886 |
0,886 |
0,886 |
0,886 |
0,886 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Период регулирования |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
6,522 |
6,522 |
6,522 |
6,522 |
6,522 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |
||||||
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
19,550 |
19,550 |
19,550 |
19,550 |
19,550 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,116 |
0,116 |
0,116 |
0,116 |
0,116 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
|
N п/п |
Показатели |
Период регулирования |
||||
|
2024 год/2023 год |
2025 год/2024 год |
2026 год/2025 год |
2027 год/2026 год |
2028 год/2027 год |
||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
|||||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
|||||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|||||
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
|
N п/п |
Показатели |
Период регулирования |
||||
|
2024 год/2023 год |
2025 год/2024 год |
2026 год/2025 год |
2027 год/2026 год |
2028 год/2027 год |
||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|||||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |
|||||
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|||||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя за 2023 год |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
8,055 |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,561 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,000 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
22,45 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,934 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,016 |
|
4 |
Полезный отпуск |
тыс. м 3 |
6 011,550 |
|
5 |
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
178 696,570 |
Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя за 2023 год |
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,000 |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,000 |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
9,091 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |
|
|
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
22,166 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
2,384 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,105 |
|
4 |
Полезный отпуск |
тыс. м 3 |
6 690,180 |
|
5 |
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
132 408,500 |
Раздел IX. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются |
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 13 декабря 2024 г. N 611 "О корректировке тарифов... |