Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2024 г. N 827
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 28 декабря 2020 г. N 820
Стратегические приоритеты государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"
1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области".
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" (далее - государственная программа) направлена на содействие созданию условий для долгосрочного эффективного развития промышленности Орловской области за счет развития приоритетных отраслей и производственных комплексов, обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе, создания и развития новых перспективных промышленных производств, повышения производительности труда, формирования и развития в регионе инфраструктуры промышленного комплекса, в том числе инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.
Сферой реализации государственной программы являются виды экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, относящиеся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Оценка состояния отраслей промышленного производства, относящихся к сфере реализации государственной программы, позволяет выявить основные тенденции и проблемы, определить наиболее рациональные стратегические направления для развития субъектов деятельности в сфере промышленности Орловской области.
1.1. Развитие промышленности.
Промышленность Орловской области является одной из базовых составляющих экономики региона.
Доля промышленности в общем объеме валового регионального продукта Орловской области на протяжении последних 5 лет составляет в среднем около 18 процентов. Индекс промышленного производства за период с 2018 по 2022 годы вырос более чем на 30 процентов, общий объем отгруженных товаров в промышленности за указанный период составил 868,9 млрд рублей, в том числе 230,3 млн рублей - по итогам 2022 года (темп роста 113,6 процента по отношению к 2021 году).
За последние 5 лет в развитие промышленного производства было вложено 47,7 млрд рублей инвестиций. Доля промышленного производства в общих налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней составляет более 35 процентов.
В промышленном комплексе области зарегистрировано около 1300 хозяйствующих субъектов. Среднесписочная численность работников промышленного производства составила 45,5 тыс. человек - это около четверти общей численности работающих в экономике области. Среднемесячная начисленная заработная плата работников промышленного комплекса по итогам 2022 года составила 41,4 тыс. рублей, что выше средней заработной платы по области на 2,3 процента.
Основная часть промышленного производства региона сконцентрирована в трех промышленных центрах области - городах Орёл, Мценск и Ливны.
В структуре промышленного производства области наибольшую долю занимают обрабатывающие производства - 90,0 процентов. Доля других видов экономической деятельности выглядит следующим образом: обеспечение электрической энергией, газом и паром - 7,0 процентов; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - 2,9 процента; добыча полезных ископаемых - 0,1 процента.
1.2. Обрабатывающие производства.
Виды экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" оказывают определяющее влияние на динамику развития промышленного комплекса Орловской области.
Доля обрабатывающих производств в общем объеме валового регионального продукта Орловской области на протяжении последних 5 лет составляет в среднем около 15 процентов. Индекс производства за период с 2018 по 2022 годы вырос на 31 процент, общий объем отгруженных товаров в промышленности за указанный период составил 768,1 млрд рублей, в том числе 207,5 млн рублей - по итогам 2022 года (темп роста 115,1 процента по отношению к 2021 году).
Основной объем производства и отгрузки продукции в обрабатывающих производствах приходится на 6 крупных отраслевых направлений:
1) производство пищевых продуктов и напитков. Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 91 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 117,4 процента, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 43,9 процента);
2) производство машин и оборудования (включая производство транспортных средств). Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 27,4 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 109,0 процентов, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 13,2 процента);
3) металлургическое производство (включая производство металлических изделий). Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 26,8 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 132,3 процента, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 12,9 процента);
4) производство электрического оборудования и электронных изделий. Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 20,0 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 114,5 процента, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 9,6 процента);
5) производство строительных материалов (производство прочей неметаллической минеральной продукции). Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 18,3 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 107,7 процента, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 8,8 процента);
6) производство резиновых и пластмассовых изделий. Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил 10,4 млрд рублей (темп роста по отношению к 2021 году - 145,7 процента, доля в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств - 5,0 процентов).
Объем инвестиций в сферу обрабатывающих производств за последние 5 лет составил 40,0 млрд рублей инвестиций, в том числе: производство пищевых продуктов (более 16 млрд рублей), производство прочей неметаллической минеральной продукции (более 7 млрд рублей), производство резиновых и пластмассовых изделий (более 5 млрд рублей), производство лекарственных средств (более 2,5 млрд рублей), производство готовых металлических изделий (около 2,4 млрд рублей), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (более 2,0 млрд рублей).
В обрабатывающих производствах зарегистрировано около 1000 хозяйствующих субъектов. Среднесписочная численность работников обрабатывающих производств составила 36,5 тыс. человек, среднемесячная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств по итогам 2022 года составила 41,7 тыс. рублей.
На территории Орловской области успешно развиваются крупные промышленные предприятия, являющиеся одними из лидеров на российском рынке по производству продукции в своих товарных группах, такие как:
АО "ГМС Ливгидромаш" и АО "Ливнынасос" (около 20 процентов общероссийского объема производства насосов центробежных);
ООО "Керама Марацци" (около 30 процентов общероссийского объема производства керамической плитки);
АО "Мценский завод коммунального машиностроения" и ЗАО "Завод специальной техники" (около 10 процентов общероссийского объема производства коммунальной техники);
ООО "Фригогласс Евразия" (около 15 процентов общероссийского объема производства холодильного оборудования);
АО "Санофи Восток" (единственное в России предприятие, выпускающее инновационные аналоговые инсулины в высокотехнологичных шприц-ручках);
АО "Протон" (производство изделий оптоэлектронной техники, светодиодов и светотехнической продукции);
АО "Промприбор" (производство оборудования для налива, слива и учета нефтепродуктов в авто- и железнодорожные цистерны, оборудования для АЗС, АГЗС, стояков налива/слива сжиженных углеводородных газов в железнодорожные и автоцистерны; около 40 процентов российского рынка оборудования налива и слива для автомобильных и железнодорожных цистерн);
ООО "Орловский сталепрокатный завод" (производство крепежных изделий, низкоуглеродистой проволоки, сетки, продуктов из калиброванной стали);
ОАО "Мценский литейный завод" (производство отливок из серого чугуна, высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и легированного чугуна различных марок);
АО "Автоагрегат" (около 80 процентов первичного рынка фильтров и фильтрующих элементов для различных видов техники).
Указанные предприятия образуют ядро промышленности Орловской области, имеющее за счет региональной и межрегиональной производственной кооперации наибольший мультипликативный экономический эффект, и формируют основу для социально-экономических показателей работы промышленного комплекса региона.
К сильным сторонам, определяющим конкурентные преимущества промышленности Орловской области, относятся:
высокий уровень технологичности и создаваемой добавочной стоимости;
наличие на ведущих предприятиях собственных конструкторских подразделений;
наличие значительной доли машиностроительных и приборостроительных предприятий, располагающих универсальным металлообрабатывающим оборудованием, что позволяет выпускать широкий спектр продукции;
развитая логистическая база;
удобное географическое местоположение предприятий по отношению к транспортным магистралям и крупным потребителям продукции;
интеграция крупных промышленных предприятий в российские вертикально интегрированные холдинги;
наличие достаточного количества малых промышленных предприятий производственной сферы деятельности, имеющей значительный потенциал роста.
Наиболее значимыми проблемными аспектами деятельности промышленных предприятий Орловской области являются:
1) производственно-технологическое отставание субъектов промышленного производства.
Производственно-технологическое отставание субъектов промышленного производства, обусловленное высоким уровнем морального и физического износа основных фондов предприятий, существенное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов продукции. В пределах отраслей могут присутствовать как принципиально новые предприятия, созданные в последние годы, так и предприятия со значительной долей устаревших фондов.
Текущие объемы инвестиций в основной капитал в большей части видов экономической деятельности при растущем уровне износа основных фондов недостаточны для достижения поставленных целей модернизации промышленности.
Эффективность решения вопросов развития производственно-технологического потенциала и ликвидации конкурентного отставания напрямую упирается в финансовые возможности субъектов промышленного производства и экономики региона в целом.
Основные инструменты решения проблемы ограниченного объема финансовых ресурсов:
стимулирование инвестиционной деятельности субъектов промышленного производства за счет предоставления мер региональной государственной поддержки в виде мер налогового стимулирования, компенсации части процентных ставок по привлеченным кредитам на реализацию инвестиционных проектов, возмещения части затрат на приобретение оборудования, льготных ставок аренды земли, финансирования строительства объектов промышленной инфраструктуры;
привлечение федеральных финансовых ресурсов для поддержки проектов (как федеральных, так и региональных) в приоритетных отраслях промышленности, в том числе по линии Фонда развития промышленности.
В качестве одного из механизмов для решения вышеуказанной проблемы на региональном уровне в 2018 году создан Фонд развития промышленности Орловской области, предоставляющий промышленным предприятиям займы на льготных условиях по различным программам финансирования. Средства займа могут быть направлены на модернизацию и техническое перевооружение, развитие и создание новых производств;
2) необходимость повышения производительности труда на промышленных предприятиях.
Помимо модернизации производственной базы существенный потенциал содержится в оптимизации производственных процессов на предприятиях региона.
В рамках национального проекта "Производительность труда" реализуется региональный проект "Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях", направленный на повышение производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе в промышленности.
На базе Фонда развития промышленности Орловской области функционирует региональная инфраструктура поддержки промышленных предприятий для внедрения мероприятий в сфере повышения производительности труда, в том числе Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и две учебных площадки: "Фабрика производственных процессов" и "Фабрика офисных процессов". Ведется работа по реализации на предприятиях - участниках национального проекта мероприятий по повышению производительности труда и обучению сотрудников.
Участники регионального проекта уже получили практические результаты от проведенной работы: увеличены объемы выработки, сокращены нормы расхода материалов на одно изделие, снижены затраты времени на обслуживание производственных процессов за счет внедрения инструмента быстрой переналадки и системы адресного хранения на складе, сокращены отходы производства, получен существенный экономический эффект от внедренных улучшений;
3) дефицит кадров.
Общая потребность промышленных предприятий региона, относящихся к сфере реализации государственной программы, в кадрах составляет порядка 2070 человек.
Наиболее востребованы на промышленных предприятиях региона: инженеры, высококвалифицированные слесари, операторы машин и механизмов, швеи, электромонтеры, монтажники, токари. Организовано взаимодействие с вузами региона в целях расширения программ обучения по данным направлениям.
В рамках оказания предприятиям содействия в поиске и подготовке необходимых рабочих кадров функционирует цифровая платформа центра опережающей профессиональной подготовки кадров Орловской области (ЦОПП). На данной платформе предприятия имеют возможность:
размещения информации о своей потребности в рабочих кадрах;
ознакомления с программами профессионального обучения, которые реализуются в профессиональных образовательных учреждениях области, и заключения с ними соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки рабочих кадров.
2. Описание приоритетов и целей государственной политики Орловской области в сфере реализации государственной программы.
Государственная программа базируется на положениях:
Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;
распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года N 1512-р;
распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р;
Закона Орловской области от 5 сентября 2015 года N 1825-ОЗ "О реализации отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
постановления Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года N 31/823-ОС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года".
Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года в рамках приоритетного направления "Создание условий для долгосрочного эффективного экономического развития" определены следующие цели развития, затрагивающие сферу реализации государственной программы:
1) оптимизация структуры экономики региона и создание условий для интенсивного роста эффективных секторов экономики за счет решения задач по развитию приоритетных отраслей и производственных комплексов, обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе, созданию и развитию новых перспективных промышленных производств;
2) обеспечение роста промышленного потенциала за счет решения задач по технологическому развитию, формированию и развитию промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области на рынке.
Одним из инструментов достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года служит стимулирование деятельности в сфере промышленности, основные понятия которого закреплены Законом Орловской области от 5 сентября 2015 года N 1825-ОЗ "О реализации отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации".
Ключевыми показателями, характеризующими достижение установленных целей, затрагивающих сферу реализации государственной программы, являются:
1) индекс промышленного производства;
2) отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами;
3) объем инвестиций в основной капитал.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации.
Стратегические приоритеты, цели и задачи государственной программы взаимосвязаны со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в части ориентированности на достижение национальной цели развития "Устойчивая и динамичная экономика" и целевых показателей "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы", "Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда".
Стратегические приоритеты, цели и показатели указанных государственных программ Российской Федерации соответствуют национальным целям развития Российской Федерации, положениям Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, а также Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года N 1512-р.
Исходя из установленных национальных целей и задач развития Российской Федерации, целей и задач развития, установленных на региональном уровне, целью государственной программы определены обеспечение роста промышленного производства и повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области.
4. Задачи государственного управления и обеспечения региональной безопасности, способы их эффективного решения в сфере развития промышленности Орловской области.
Достижение цели "Обеспечение роста промышленного производства, повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области" планируется обеспечить в рамках двух основных направлений:
1) "Производительность труда";
2) "Стимулирование деятельности в сфере промышленности".
В рамках направления "Производительность труда" предполагается реализация:
1) регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (до 2024 года включительно) и задачи по предоставлению предприятиям - участникам национального проекта "Производительность труда" возможности внедрения лучших практик (типовых решений) и получения услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровнях;
2) регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" (до 2024 года включительно) и задачи по комплексной поддержке предприятий - участников национального проекта "Производительность труда";
3) регионального проекта "Производительность труда" (с 2025 года) и задачи по обеспечению повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства;
4) ведомственного проекта "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" (с 2025 года) и следующих задач:
оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства;
оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества).
Показателями реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" являются:
доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте;
количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки;
количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;
количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;
количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением;
количество региональных центров компетенций, созданных в Орловской области в целях распространения лучших практик производительности труда;
удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров);
количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением;
количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением;
количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти;
количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;
количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением;
количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением.
Показателем реализации регионального проекта "Производительность труда" является доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением.
Показателями реализации ведомственного проекта "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" являются:
количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по оптимизации производственной системы;
количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы;
количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике производственных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы;
доля промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, достигших целевых значений выбранного пилотного потока в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы;
количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по внедрению системы производственного обучения (наставничества);
количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам подготовки кадров на производстве в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества);
количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике офисных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества);
количество подготовленных наставников на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества).
В рамках направления "Стимулирование деятельности в сфере промышленности" предполагается реализация:
1) регионального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" и следующих задач:
финансового обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области;
докапитализации регионального фонда развития промышленности (с привлечением софинансирования из федерального бюджета);
возмещения части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования (с привлечением софинансирования из федерального бюджета).
Показателями реализации регионального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" являются:
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
количество созданных рабочих мест (накопленным итогом);
увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
2) ведомственного проекта "Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области" (популяризация продукции промышленных предприятий Орловской области, продвижение товаров и производителей в публичной среде).
Паспорт государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"
1. Основные положения
|
Куратор государственной программы |
Тарасов Вадим Александрович - заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Леонов Денис Александрович - член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|
Период реализации государственной программы |
Этап I: 2013 год - 2023 год. Этап II: 2024 год - 2029 год |
|
Цели государственной программы |
Обеспечение роста промышленного производства, повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области |
|
Направления (подпрограммы) государственной программы |
1. Направление (подпрограмма) 1 "Производительность труда". 2. Направление (подпрограмма) 2 "Стимулирование деятельности в сфере промышленности" |
|
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |
344 131,2 тыс. рублей |
|
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации |
Национальная цель "Устойчивая и динамичная экономика": 1) показатель "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы"; 2) показатель "Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда". Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
2. Показатели государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области"
|
N |
Наименование показателя |
Уровень показателя |
Признак возрастания/ убывания |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Документ |
Ответственный за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей |
Информационная система |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Обеспечение роста промышленного производства, повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области |
|||||||||||||||
|
1. |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
ГП |
возрастание |
Процент |
97,9 |
2022 |
102,5 |
103,2 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года N 31/823-ОС; Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 21 сентября 2023 года N 664-р |
Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы. Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |
- |
|
2. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
ГП |
возрастание |
Миллион рублей |
207 484,4 |
2022 |
223 089,7 |
238 706,0 |
255 415,4 |
273 294,5 |
292 425,1 |
312 894,8 |
Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года N 31/823-ОС; Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 21 сентября 2023 года N 664-р |
Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы |
- |
|
3. |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
ГП |
возрастание |
Миллион рублей |
6 902,7 |
2022 |
9 960,0 |
11 900,0 |
14 010,0 |
16 280,0 |
18 670,0 |
21 320,0 |
План инвестиционного развития Орловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Орловской области от 12 декабря 2019 года N 68-р |
Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы |
- |
3. План достижения показателей государственной программы Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" в 2024 году
|
N |
Цели/показатели государственной программы |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
|
Обеспечение роста промышленного производства, повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области |
||||||||||||||
|
1. |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
ГП |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102,5 |
|
2. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
ГП |
Миллион рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
223 089,7 |
|
3. |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
ГП |
Миллион рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 960,0 |
4. Структура государственной программы
|
N |
Задачи структурного элемента |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
1. Направление (подпрограмма) "Производительность труда" |
||
|
1.1. |
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Срок реализации (2019 год - 2024 год) |
|
|
1.1.1. |
Задача 1. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Реализация не менее 19 проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Создание потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
|
1.2. |
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Орловская область)" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области |
Срок реализации (2021 год - 2024 год) |
|
|
1.2.1. |
Задача 1. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта |
Снижение административных, правовых ограничений для роста производительности труда. Проведение не менее 1 конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников регионального проекта ежегодно |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
|
1.3. |
Региональный проект "Производительность труда" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Срок реализации (2025 год - 2030 год) |
|
|
1.3.1. |
Задача 1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Реализация не менее 24 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта "Производительность труда". Вовлечение не менее 70 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
|
1.4. |
Ведомственный проект "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Срок реализации (2025 год - 2029 год) |
|
|
1.4.1. |
Задача 1. Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
Реализация не менее 10 проектов по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
|
1.4.2. |
Задача 2. Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
Реализация не менее 20 проектов по внедрению системы производственного обучения (наставничества) на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году |
|
2. |
2. Направление (подпрограмма) "Стимулирование деятельности в сфере промышленности" |
||
|
2.1. |
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Срок реализации (2024 год - 2029 год) |
|
|
2.1.1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
Обеспечение деятельности не менее 1 института поддержки деятельности в сфере промышленности в Орловской области. Обеспечение проведения публичных мероприятий в сфере промышленности. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области в виде займов |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
|
2.1.2. |
Задача 2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
Увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Увеличение количества созданных рабочих мест (накопленным итогом). Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
|
2.1.3. |
Задача 3. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
Увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Увеличение количества созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
Индекс производства по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по отношению к предыдущему году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
|
2.2. |
Ведомственный проект "Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области" (Тарасов В. А.) |
||
|
|
Ответственный за реализацию: Департамент промышленности и торговли Орловской области |
Срок реализации (2024 год - 2029 год) |
|
|
2.2.1. |
Задача 1. Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
Популяризация продукции промышленных предприятий Орловской области, продвижение товаров и производителей в публичной среде |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |
5. Финансовое обеспечение государственной программы Орловской области
|
Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области (всего), в том числе: |
59 136,7 |
78 816,2 |
56 577,8 |
57 185,9 |
46 207,3 |
46 207,3 |
344 131,2 |
|
Областной бюджет (всего) |
59 136,7 |
78 816,2 |
56 577,8 |
57 185,9 |
46 207,3 |
46 207,3 |
344 131,2 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объем налоговых расходов Орловской области (справочно) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (всего), в том числе: |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
Областной бюджет (всего) |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Орловская область)" (всего), в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Производительность труда" (всего), в том числе: |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" (всего), в том числе: |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" (всего), в том числе: |
43 314,6 |
59 944,8 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
251 288,6 |
|
Областной бюджет (всего) |
43 314,6 |
59 944,8 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
251 288,6 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области" (всего), в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
Областной бюджет (всего) |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. (а) Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
|
Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области (всего), в том числе: |
59 136,7 |
78 816,2 |
56 577,8 |
57 185,9 |
46 207,3 |
46 207,3 |
344 131,2 |
|
областной бюджет |
29 986,4 |
46 304,0 |
46 311,0 |
46 426,9 |
46 207,3 |
46 207,3 |
261 442,9 |
|
федеральный бюджет |
29 150,3 |
32 512,2 |
10 266,8 |
10 759,0 |
0,0 |
0,0 |
82 688,3 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Направление (подпрограмма) "Производительность труда" | |||||||
|
1.1. Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (всего), в том числе: |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
областной бюджет |
128,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128,2 |
|
федеральный бюджет |
12 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 693,9 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
областной бюджет |
128,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128,2 |
|
федеральный бюджет |
12 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 693,9 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Орловская область)" (всего), в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. Региональный проект "Производительность труда" (всего), в том числе: |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
областной бюджет |
0,0 |
96,7 |
103,7 |
219,6 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
9 574,7 |
10 266,8 |
10 759,0 |
0,0 |
0,0 |
30 600,5 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.1. Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
областной бюджет |
0,0 |
96,7 |
103,7 |
219,6 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
9 574,7 |
10 266,8 |
10 759,0 |
0,0 |
0,0 |
30 600,5 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.2. Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. Ведомственный проект "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" (всего), в том числе: |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.1. Реализованы проекты по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.2. Реализованы проекты по внедрению системы производственного обучения (наставничества) на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Направление (подпрограмма) "Стимулирование деятельности в сфере промышленности" | |||||||
|
2.1. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" (всего), в том числе: |
43 314,6 |
59 944,8 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
251 288,6 |
|
областной бюджет |
26 858,2 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
211 894,7 |
|
федеральный бюджет |
16 456,4 |
22 937,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 393,9 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. Обеспечена уставная деятельность регионального фонда развития промышленности Орловской области |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
37 723,8 |
|
областной бюджет |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
37 723,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2. Проведены публичные мероприятия в сфере промышленности (семинары (вебинары), конференции, выставки, симпозиумы и т. п.) |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
4320,0 |
|
областной бюджет |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
4320,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3. Предоставлены займы субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4. Обеспечена докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
36 307,3 |
42 937,5 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
159 244,8 |
|
областной бюджет |
19 850,9 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
119 850,9 |
|
федеральный бюджет |
16 456,4 |
22 937,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 393,9 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.5. Обеспечено возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2. Ведомственный проект "Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области" (всего), в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
областной бюджет |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.1. Реализован проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
областной бюджет |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
1. Основные положения
|
Краткое наименование регионального проекта |
"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
Срок реализации проекта |
4 октября 2019 года |
31 декабря 2024 года |
|
|
Куратор регионального проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель регионального проекта |
Леонов Денис Александрович |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Администратор регионального проекта |
Новиков Анатолий Николаевич |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
|
1.1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
|||
2. Показатели регионального проекта
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
|
1. |
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
ФП |
Процент |
50 |
2022 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.2. |
Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
32 |
2022 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.3. |
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
543 |
2022 |
591 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.4. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
7 |
2022 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.5. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
9 |
2022 |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.6. |
Количество региональных центров компетенций, созданных в Орловской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
1 |
2022 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.7. |
Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) |
ФП |
Процент |
0 |
2022 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.8. |
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
90 |
2022 |
206 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.9. |
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
165 |
2022 |
276 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.10. |
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
49 |
2022 |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.11. |
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
37 |
2022 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.12. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
8 |
2022 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
|
1.13. |
Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом |
РП |
Человек |
18 |
2022 |
38 |
- |
- |
- |
- |
- |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
||||||||||||||
|
1.1. |
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте |
ФП |
Процент |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
1.2. |
Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
1.3. |
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
591 |
|
1.4. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
1.5. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
14 |
|
1.6. |
Количество региональных центров компетенций, созданных в Орловской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.7. |
Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) |
ФП |
Процент |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
1.8. |
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
|
1.9. |
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
273 |
276 |
|
1.10. |
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
|
1.11. |
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом |
ФП |
Человек |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
60 |
|
1.12. |
Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом |
ФП |
Условная единица |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
|
1.13. |
Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом |
РП |
Человек |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
38 |
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
||||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда |
Х |
Условная единица |
13 |
2023 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
Создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Орловской области (РЦК Орловской области). Экспертами РЦК Орловской области реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятий созданы потоки-образцы) |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте. 1.2. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом. 1.3. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом. 1.4. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом. 1.5. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом. 1.6. Количество региональных центров компетенций, созданных в Орловской области в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом. 1.7. Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров). 1.8. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом. 1.9. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом. 1.10. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом. 1.11. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом. 1.12. Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом. 1.13. Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), нарастающим итогом |
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1. |
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, всего |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по региональному проекту |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
12 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 822,1 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||
|
1. |
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |
||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
|
Итого |
12 822,1 |
12 822,12 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
12 822,1 |
|
Приложение 2
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда (Орловская область)"
1. Основные положения
|
Краткое наименование регионального проекта |
"Системные меры по повышению производительности труда (Орловская область)" |
Срок реализации проекта |
1 января 2021 года |
31 декабря 2024 года |
|
|
Куратор регионального проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель регионального проекта |
Антонцев Сергей Юрьевич |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области |
|||
|
Администратор регионального проекта |
Савкин Юрий Вячеславович |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического анализа и прогнозирования Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
|
1.1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
|||
2. Мероприятия (результаты) регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1. |
Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта |
||||||||||||||
|
1.1. |
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Орловской области |
Х |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Среди предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Орловской области проведены конкурсы лучших практик в области наставничества |
Утверждение документа |
Нет |
- |
3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1. |
Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1. |
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Орловской области, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по региональному проекту |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение 3
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт регионального проекта "Производительность труда"
1. Основные положения
|
Краткое наименование регионального проекта |
"Производительность труда" |
Срок реализации проекта |
1 января 2025 года |
31 декабря 2030 года |
|
|
Куратор регионального проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель регионального проекта |
Леонов Денис Александрович |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Администратор регионального проекта |
Новиков Анатолий Николаевич |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
|
1.1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
|||
2. Показатели регионального проекта
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||
|
1. |
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |
ФП |
Процент |
50 |
2023 |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|||
3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2025 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1. |
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
||||||||||||||
|
1.1. |
Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |
ФП |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
||||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта |
Х |
Условная единица |
0 |
2024 |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
Создан и осуществляет деятельность Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Орловской области (РЦК Орловской области). Экспертами РЦК Орловской области реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |
|
1.2. |
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда |
Х |
Условная единица |
40 |
2024 |
- |
47 |
54 |
58 |
62 |
66 |
Заключены соглашения о реализации проектов по повышению производительности труда |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением |
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1. |
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта, всего |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по региональному проекту |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
0,0 |
9 671,4 |
10 370,5 |
10 978,6 |
0,0 |
0,0 |
31 020,5 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||
|
1. |
Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |
||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
|
1.2. |
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
9 671,4 |
|
Приложение 4
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт ведомственного проекта "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства"
1. Основные положения
|
Краткое наименование ведомственного проекта |
"Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства" |
Срок реализации проекта |
1 января 2025 года |
31 декабря 2029 года |
|
|
Куратор ведомственного проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель ведомственного проекта |
Леонов Денис Александрович |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Администратор ведомственного проекта |
Новиков Анатолий Николаевич |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
2. Показатели ведомственного проекта
|
N |
Показатели ведомственного проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
||||||||||||||
|
1.1. |
Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
1.2. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
1.3. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике производственных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
24 |
48 |
72 |
96 |
120 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
1.4. |
Доля промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, достигших целевых значений выбранного пилотного потока в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы |
ВП |
Процент |
- |
2022 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
2. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
||||||||||||||
|
2.1. |
Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
2.2. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам подготовки кадров на производстве в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
32 |
64 |
96 |
128 |
160 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
2.3. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике офисных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
40 |
80 |
120 |
160 |
200 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
|
2.4. |
Количество подготовленных наставников на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
- |
8 |
16 |
24 |
32 |
40 |
возрастание |
Да |
Нет |
- |
3. План достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году
|
N |
Показатели ведомственного проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2025 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
||||||||||||||
|
1.1. |
Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
1.2. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
1.3. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике производственных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
|
1.4. |
Доля промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, достигших целевых значений выбранного пилотного потока в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы |
ВП |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
2. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
||||||||||||||
|
2.1. |
Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
2.2. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам подготовки кадров на производстве в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
|
2.3. |
Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике офисных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
|
2.4. |
Количество подготовленных наставников на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями ведомственного проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
||||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства |
Х |
Условная единица |
- |
2024 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Экспертами некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Орловской области" реализованы проекты по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства (ежегодно) |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом. 1.2. Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом. 1.3. Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике производственных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы, нарастающим итогом. 1.4. Доля промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, достигших целевых значений выбранного пилотного потока в рамках реализации мероприятий проекта по оптимизации производственной системы |
|
2. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
||||||||||||||
|
2.1. |
Реализованы проекты по внедрению системы производственного обучения (наставничества) на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта |
Х |
Условная единица |
- |
2024 |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Экспертами некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Орловской области" реализованы проекты по внедрению системы производственного обучения (наставничества) для подготовки кадров на производстве на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта (ежегодно) |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
2.1. Количество промышленных предприятий Орловской области, вовлеченных в ведомственный проект через получение поддержки по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом. 2.2. Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение инструментам подготовки кадров на производстве в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом. 2.3. Количество сотрудников промышленных предприятий Орловской области - участников ведомственного проекта, прошедших обучение на Фабрике офисных процессов в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом. 2.4. Количество подготовленных наставников на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта в рамках реализации мероприятий проекта по внедрению системы производственного обучения (наставничества), нарастающим итогом |
5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
1.1. |
Реализованы проекты по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства, всего |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
2.1. |
Реализованы проекты по внедрению системы производственного обучения (наставничества) на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта, всего |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
2.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
15 500,0 |
|
2.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по ведомственному проекту |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
0,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
31 000,0 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||
|
1. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства |
||||||||||||
|
1.1. |
Реализованы проекты по оптимизации производства на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта с помощью применения инструментов бережливого производства |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
|
2. |
Оказание поддержки промышленным предприятиям Орловской области по внедрению системы производственного обучения (наставничества) |
||||||||||||
|
2.1. |
Реализованы проекты по внедрению системы производственного обучения (наставничества) на промышленных предприятиях Орловской области - участниках ведомственного проекта |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
|
Итого |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
|
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт регионального проекта "Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"
1. Основные положения
|
Краткое наименование регионального проекта |
"Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" |
Срок реализации проекта |
1 января 2024 года |
31 декабря 2029 года |
|
|
Куратор регионального проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель регионального проекта |
Леонов Денис Александрович |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Администратор регионального проекта |
Новиков Анатолий Николаевич |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
|
1.1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" |
|||
2. Показатели регионального проекта
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
|
1 |
Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
|||||||||||||||||
|
1.1 |
Количество действующих институтов поддержки деятельности в сфере промышленности |
РП |
Условная единица |
1 |
2022 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
возрастание |
Нет |
Нет |
Информация регионального фонда развития промышленности Орловской области |
|||
|
1.2 |
Количество проведенных публичных мероприятий в сфере промышленности (семинаров (вебинаров), конференций, выставок, симпозиумов и т. п.), нарастающим итогом |
РП |
Условная единица |
1 |
2022 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
возрастание |
Да |
Нет |
Информация регионального фонда развития промышленности Орловской области |
|||
|
2 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
|||||||||||||||||
|
2.1 |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
198 970,0 |
2022 |
190 080,7 |
251 581,7 |
280 572,2 |
280 572,2 |
280 572,2 |
280 572,2 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
2.2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
946 532,0 |
2022 |
496 044,0 |
610 957,1 |
775 716,4 |
868 461,4 |
868 461,4 |
868 461,4 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
2.3 |
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
РП |
Условная единица |
62 |
2022 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
2.4 |
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") |
РП |
Тысяча рублей |
- |
2022 |
36 515,3 |
52 976,3 |
98 204,5 |
98 204,5 |
98 204,5 |
98 204,5 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
3 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
|||||||||||||||||
|
3.1 |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
730 383,8 |
2022 |
1 484 070,0 |
1 484 070,0 |
1 484 070,0 |
1 484 070,0 |
1 484 070,0 |
1 484 070,0 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
3.2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
3 282 736,8 |
2022 |
4 737 840,0 |
4 737 840,0 |
4 737 840,0 |
4 737 840,0 |
4 737 840,0 |
4 737 840,0 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
|
3.3 |
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
РП |
Условная единица |
118 |
2022 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
возрастание |
Да |
Нет |
ГИИС "Электронный бюджет" |
|||
3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году
|
N |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
||||||||||||||
|
1.1. |
Количество действующих институтов поддержки деятельности в сфере промышленности |
РП |
Условная единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Количество проведенных публичных мероприятий в сфере промышленности (семинаров (вебинаров), конференций, выставок, симпозиумов и т. п.), нарастающим итогом |
РП |
Условная единица |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
||||||||||||||
|
2.1. |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 080,7 |
|
2.2. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
496 044,0 |
|
2.3. |
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
РП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
2.4. |
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") |
РП |
Тысяча рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 515,3 |
|
3. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
||||||||||||||
|
3.1. |
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 484 070,0 |
|
3.2. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
РП |
Тысяча рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 737 840,0 |
|
3.3. |
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
РП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
147 |
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
||||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечена уставная деятельность регионального фонда развития промышленности Орловской области |
Х |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Институт поддержки деятельности в сфере промышленности осуществляет деятельность в соответствии с учредительными документами, не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обеспечена деятельность регионального фонда развития промышленности Орловской области |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Количество действующих институтов поддержки деятельности в сфере промышленности |
|
1.2. |
Проведены публичные мероприятия в сфере промышленности (семинары (вебинары), конференции, выставки, симпозиумы и т. п.) |
Х |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Обеспечено участие Орловской области в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.2. Количество проведенных публичных мероприятий в сфере промышленности (семинаров (вебинаров), конференций, выставок, симпозиумов и т. п.), нарастающим итогом |
|
1.3. |
Предоставлены займы субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области |
Х |
Условная единица |
0 |
2023 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области предоставлены займы в соответствии со стандартами регионального фонда развития промышленности Орловской области |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Количество действующих институтов поддержки деятельности в сфере промышленности |
|
2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
||||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечена докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
Х |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Обеспечена деятельность (докапитализация) фонда развития промышленности Орловской области в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Поддержка региональных программ развития промышленности", входящего в состав государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по направлению расходов "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности" в соответствии с соглашениями между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области: 1) N 020-17-2021-033 от 16 июня 2021 года (на 2021 - 2023 годы); 2) N 020-17-2022-148 от 20 июля 2022 года (на 2022 - 2024 годы); 3) N 020-09-2023-023 от 23 декабря 2022 года (на 2023 - 2025 годы); 4) N 020-09-2024-041 от 26 декабря 2023 года (на 2024 - 2026 годы); 5) соглашением на 2025 - 2027 годы |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
2.1. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 2.3. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом). 2.4. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") |
|
3. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
||||||||||||||
|
3.1. |
Обеспечено возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
Х |
Условная единица |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возмещена часть затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Поддержка региональных программ развития промышленности", входящего в состав государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по направлению расходов "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности" в соответствии с соглашением между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-17-2022-148 от 20 июля 2022 года (на 2022 - 2024 годы) |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
3.1. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 3.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 3.3. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) |
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
7 007,3 |
17 007,3 |
17 007,3 |
17 007,3 |
17 007,3 |
17 007,3 |
92 043,8 |
|
1.1. |
Обеспечена уставная деятельность регионального фонда развития промышленности Орловской области, всего |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
37 723,8 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
37 723,8 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Проведены публичные мероприятия в сфере промышленности (семинары (вебинары), конференции, выставки, симпозиумы и т. п.), всего |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
4 320,0 |
|
1.2.1. |
Областной бюджет (всего) |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
4 320,0 |
|
1.2.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
Предоставлены займы субъектам деятельности в сфере промышленности Орловской области, всего |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|
1.3.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|
1.3.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
36 307,3 |
42 937,5 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
159 244,8 |
|
2.1. |
Обеспечена докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", всего |
36 307,3 |
42 937,5 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
159 244,8 |
|
2.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
36 307,3 |
42 937,5 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
159 244,8 |
|
2.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1. |
Обеспечено возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по региональному проекту |
43 314,6 |
59 944,8 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
251 288,6 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
43 314,6 |
59 944,8 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
37 007,3 |
251 288,6 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||||||||||||
|
1. |
Финансовое обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Орловской области |
||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечена уставная деятельность регионального фонда развития промышленности Орловской области |
1 801,6 |
1 801,6 |
1 801,6 |
3 415,5 |
3 415,5 |
3 415,5 |
4 403,6 |
4 403,6 |
4 403,6 |
6 287,3 |
6 287,3 |
6 287,3 |
||||||||||||
|
1.2. |
Проведены публичные мероприятия в сфере промышленности (семинары (вебинары), конференции, выставки, симпозиумы и т. п.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
||||||||||||
|
2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
||||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечена докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
36 307,3 |
||||||||||||
|
3. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Обеспечено возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Итого |
1 801,6 |
1 801,6 |
1 801,6 |
39 722,8 |
39 722,8 |
39 722,8 |
41 430,9 |
41 430,9 |
41 430,9 |
43 314,6 |
43 314,6 |
43 314,6 |
|||||||||||||
7. Дополнительная информация
В рамках задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", задачи 3 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" регионального проекта предусматривается использование средств иных межбюджетных трансфертов (субсидий) из федерального бюджета бюджету Орловской области в виде единой региональной субсидии, предусмотренной:
в 2021 - 2022 годах - Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года N 194 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности";
в 2023 году и далее - Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, приведенными в приложении 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Справочно:
1. Плановые показатели выполнения задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" за счет средств иного межбюджетного трансферта (39 647,0 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2021 года (Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-17-2021-033 от 16 июня 2021 года (на 2021 - 2023 годы):
|
Наименование показателя |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
51 480,0 |
79 294,0 |
79 294,0 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
67 400,0 |
141 500,0 |
222 023,2 |
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед. |
6 |
9 |
9 |
2. Плановые показатели выполнения задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" за счет средств иного межбюджетного трансферта (30 333,0 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2022 года (Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-17-2022-148 от 20 июля 2022 года (на 2022 - 2024 годы):
|
Наименование показателя |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
18 495,0 |
33 333,0 |
33 333,0 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
0,0 |
85 077,0 |
133 164,0 |
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед. |
0 |
6 |
6 |
3. Плановые показатели выполнения задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" за счет средств субсидии (27 573,0 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2023 года (Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-09-2023-023 от 23 декабря 2022 года (на 2023 - 2025 годы):
|
Наименование показателя |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
62 309,2 |
73 009,2 |
76 304,8 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
17 120,0 |
51 360,0 |
94 160,0 |
|
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), тыс. руб. |
24 039,1 |
36 515,3 |
36 515,3 |
4. Плановые показатели выполнения задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" за счет средств субсидии (16 456,4 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2024 года (Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-09-2024-041 от 26 декабря 2023 года (на 2024 - 2026 годы):
|
Наименование показателя |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
4 444,5 |
20 411,7 |
45 267,8 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
0,0 |
18 107,1 |
47 737,0 |
|
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), тыс. руб. |
0,0 |
16 461,0 |
23 045,4 |
5. Плановые показатели выполнения задачи 2 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Докапитализация регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" за счет средств субсидии (22 937,5 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2025 года (на 2025 - 2027 годы):
|
Наименование показателя |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
42 508,2 |
46 372,6 |
46 372,6 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
0,0 |
96 609,4 |
189 354,4 |
|
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), тыс. руб. |
0,0 |
38 643,8 |
38 643,8 |
6. Плановые показатели выполнения задачи 3 "Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования" за счет средств иного межбюджетного трансферта (39 925,0 тыс. рублей) в рамках единой региональной субсидии 2022 года (Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Орловской области N 020-17-2022-148 от 20 июля 2022 года (на 2022 - 2024 годы):
|
Наименование показателя |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
240 600,0 |
240 600,0 |
240 600,0 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, тыс. руб. |
122 600,0 |
244 100,0 |
366 000,0 |
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед. |
56 |
56 |
56 |
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области "Развитие
промышленности Орловской области"
Паспорт ведомственного проекта "Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области"
1. Основные положения
|
Краткое наименование ведомственного проекта |
"Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области" |
Срок реализации проекта |
1 января 2024 года |
31 декабря 2029 года |
|
|
Куратор ведомственного проекта |
Тарасов Вадим Александрович |
Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам |
|||
|
Руководитель ведомственного проекта |
Леонов Денис Александрович |
Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Администратор ведомственного проекта |
Новиков Анатолий Николаевич |
Заместитель руководителя Департамента - начальник управления промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области |
|||
|
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1. |
Государственная программа Орловской области |
Государственная программа Орловской области "Развитие промышленности Орловской области" |
||
2. Показатели ведомственного проекта
|
N |
Показатели ведомственного проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||
|
1. |
Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Количество наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
ВП |
Условная единица |
- |
2022 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
возрастание |
Нет |
Нет |
- |
|||
|
1.2. |
Доля наименований продукции (товаров), получивших оценку не менее 8 баллов по 10-балльной шкале, из общего количества наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
ВП |
Процент |
- |
2022 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
возрастание |
Нет |
Нет |
- |
|||
|
1.3. |
Доля промышленных предприятий Орловской области, продукция (товары) которых включена в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области, получивших положительные оценки |
ВП |
Процент |
- |
2022 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
возрастание |
Нет |
Нет |
- |
|||
3. План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году
|
N |
Показатели ведомственного проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1. |
Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
||||||||||||||
|
1.1. |
Количество наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
ВП |
Условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
1.2. |
Доля наименований продукции (товаров), получивших оценку не менее 8 баллов по 10-балльной шкале, из общего количества наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
ВП |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
1.3. |
Доля промышленных предприятий Орловской области, продукция (товары) которых включена в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области, получивших положительные оценки |
ВП |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
||||||||||||||
|
1.1. |
Реализован проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
Х |
Условная единица |
- |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Проведен комплекс мероприятий по популяризации продукции промышленных предприятий Орловской области, продвижению товаров и производителей в публичной среде (разработана и проведена коммуникационная кампания, информационные материалы о продукции промышленных предприятий Орловской области размещены в СМИ, социальных сетях, наружной рекламе, проведены социологические исследования) |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Нет |
1.1. Количество наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области. 1.2. Доля наименований продукции (товаров), получивших оценку не менее 8 баллов по 10-балльной шкале, из общего количества наименований продукции (товаров) промышленных предприятий Орловской области, включенной в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области. 1.3. Доля промышленных предприятий Орловской области, продукция (товары) которых включена в проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области, получивших положительные оценки |
5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
|
N |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
1. |
Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
1.1. |
Реализован проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области, всего |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
1.1.1. |
Областной бюджет (всего) |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
1.1.2. |
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по ведомственному проекту |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
18 000,0 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||
|
1. |
Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области |
||||||||||||
|
1.1. |
Реализован проект по продвижению продукции промышленных предприятий Орловской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2024 г. N 827 "О внесении изменения в постановление Правительства... |