Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19 декабря 2024 г. N 8281 "Об установлении на 2025 - 2029 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Краснодарского края от 15.10.2010 N 2065-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения", со статьёй 43 Устава муниципального образования город Краснодар, с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2018 N 2671 "О Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения", в целях установления долгосрочных тарифов на очередной период регулирования 2025 - 2029 годы методом индексации, на основании решения правления администрации муниципального образования город Краснодар по регулированию тарифов от 11.12.2024 N 8 постановляю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2029 годы, и опубликовать согласно приложению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", осуществляющему деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2029 годы:

Базовый уровень операционных расходов
Наименование показателя	Единица измерения	2025	2026	2027	2028	2029
Питьевая вода	млн. руб.	1450865,43	-	-	-	-
Водоотведение	млн. руб.	1143550,47	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных				расходов
Питьевая вода	%	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Водоотведение	%	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды	%	32,61	32,61	32,61	32,61	31,77
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах:
подготовки питьевой воды на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход	кВт*час/ м 3	0,614	0,614	0,614	0,614	0,613
транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды
Удельный расход	кВт*час/ м 3	0,185	0,185	0,185	0,185	0,184
очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод
Удельный расход	кВт*час/ м 3	0,457	0,457	0,457	0,457	0,451
транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод
Удельный расход	кВт*час/ м 3	0,172	0,172	0,172	0,172	0,171

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", осуществляющему деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, тарифы на 2025 - 2029 годы с календарной разбивкой в следующих размерах:

Период действия тарифа	Тарифы без НДС, руб./куб. м		Тарифы для населения, руб./куб. м, с НДС
	на питьевую воду	на водоотведение	на питьевую воду	на водоотведение
1	2	3	4	5
с 01.01.2025 по 30.06.2025	39,55	28,76	47,46	34,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025	42,71	33,64	51,25	40,37
с 01.01.2026 по 30.06.2026	39,51	31,14	47,41	37,37
с 01.07.2026 по 31.12.2026	39,51	31,14	47,41	37,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027	39,51	31,14	47,41	37,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027	48,56	60,69	58,27	72,83
с 01.01.2028 по 30.06.2028	47,91	60,69	57,49	72,83
с 01.07.2028 по 31.12.2028	47,91	34,18	57,49	41,02
с 01.01.2029 по 30.06.2029	47,91	46,87	57,49	56,24
с 01.07.2029 по 31.12.2029	51,39	46,87	61,67	56,24

4. Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 N 5543 "О пересмотре долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы и установлении (корректировке) с 2021 года тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2021 N 5594 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 N 5543 "О пересмотре долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы и установлении на 2021 год тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.11.2022 N 5673 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 N 5543 "О пересмотре долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы и установлении (корректировке) с 2021 года тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.12.2023 N 6542 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 N 5543 "О пересмотре долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020 - 2024 годы и установлении (корректировке) с 2021 года тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал".

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путём официального опубликования на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2025.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.Ю. Васильева.

Глава муниципального образования город Краснодар

Е.М. Наумов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 19.12.2024 N 8281

Производственная программа
ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод на 2025 - 2029 годы

1. ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ"
1.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод
Наименование регулируемой организации					ООО "Краснодар Водоканал"
Местонахождение организации					ул. им. Каляева, д. 198, г. Краснодар, Краснодарский край, 350062
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу					Администрация муниципального образования город Краснодар
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу					ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000
Период реализации производственной программы					с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года
1.2. Планируемый объём подачи воды. Баланс водоснабжения
N п/п		Наименование		Единица измерения		2025		2026				2027					2028					2029
						план		план				план					план					план
1		2		3		4		5				6					7					8
1.2.1.		Водоподготовка		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.1.1.		Объём воды из источников водоснабжения		тыс. м 3		88278,12		88278,12				88752,00					89232,00					89602,00
1.2.1.1.1.		из поверхностных источников		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.1.1.2.		из подземных источников		тыс. м 3		88278,12		88278,12				88752,00					89232,00					89602,00
1.2.1.2.		Получено воды со стороны		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.1. З.		Потери воды при водоподготовке		тыс. м 3		2360,00		2360,00				2360,00					2360,00					2360,00
1.2.1.4.		Объём воды, прошедшей водоподготовку		тыс. м 3		93216,12		93216,12				93690,00					94170,00					94540,00
1.2.1.5.		Объём технической воды, поданной в сеть		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.1.6.		Объём питьевой воды, поданной в сеть		тыс. м 3		93216,12		93216,12				93690,00					94170,00					94540,00
1.2.2.		Транспортировка питьевой воды		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.2.1.		Объём воды, поступившей в сеть		тыс. м 3		93216,12		93216,12				93690,00					94170,00					94540,00
1.2.2.1.1.		из собственных источников		тыс. м 3		85918,12		85918,12				86392,00					86872,00					87242,00
1.2.2.1.2.		от других операторов		тыс. м 3		7298,00		7298,00				7298,00					7298,00					7298,00
1.2.2.1.3.		получено от других территорий дифференцированных по тарифу		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.2.2.		Потери воды при транспортировке		тыс. м 3		28039,08		28039,08				28189,88					28346,81					27670,77
1.2.2.2.1.		Уровень потерь воды при её производстве и транспортировке, всего		%		32,61		32,61				32,61					32,61					31,77
1.2.2. З.		Потребление на собственные нужды		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.2.4.		Объём воды, отпущенной из сети		тыс. м 3		65177,04		65177,04				65500,12					65823,19					66869,23
1.2.2.5.		Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.3.		Отпуск питьевой воды		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.3.1.		Объём воды, отпущенной абонентам		тыс. м 3		65177,04		65177,04				65500,12					65823,19					66869,23
1.2.3.1.1.		по приборам учёта		тыс. м 3		59596,31		59596,31				59891,72					60187,13					61143,61
1.2.3.1.2.		по нормативам		тыс. м 3		5580,73		5580,73				5608,40					5636,06					5725,62
1.2. З.2.		По абонентам		тыс. м 3		-						-					-					-
1.2. З.2.1.		другим организациям, осуществляющим водоснабжение		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.3.2.2.		собственным абонентам		тыс. м 3		65177,04		65177,04				65500,12					65823,19					66869,23
1.2.3.2.2.1.		коммерческие		тыс. м 3		13187,65		13187,65				13253,02					13318,39					13530,04
1.2. З.2.2.2.		бюджет		тыс. м 3		4507,11		4507,11				4529,46					4551,80					4624,13
1.2.3.2.2.3.		население		тыс. м 3		47482,28		47482,28				47717,64					47953,00					48715,06
1.2.4.		Отпуск технической воды		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.4.1.		по приборам учёта		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.4.2.		по нормативам		тыс. м 3		-		-				-					-					-
1.2.5.		Объём воды, отпускаемой новым абонентам		тыс. м 3		200,73		0,00				323,07					323,07					1046,04
1.2.5.1.		Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов		тыс. м 3		323,07		0,00				323,07					323,07					1046,04
1.2.5.2.		Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения		тыс. м 3		523,80		-				-					-					-
1.2.6.		Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта		тыс. м 3		0,00		0,00				0,00					0,00					0,00
1.2.7.		Темп изменения потребления воды		%		0,03		0,00				0,01					0,01					0,01
1.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
1.3.1.		Капитальный ремонт
1.3.1.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			123681,31						01.01.2025								31.12.2025
1.3.2.		Аварийно - восстановительный ремонт
1.3.2.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			120934,68						01.01.2025								31.12.2025
1.3.3.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации мероприятий производственной программы			15866,00						-								-
		Итого			260481,99						-								-
2026 год
1.3.4.		Капитальный ремонт
1.З.4.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			145547,84						01.01.2026								31.12.2026
1.3.5.		Аварийно-восстановительный ремонт
1.3.5.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			126134,87						01.01.2026								31.12.2026
		Итого			271682,71						-								-
2027 год
1.3.6.		Капитальный ремонт
1.З.6.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			151369,75						01.01.2027								31.12.2027
1.3.7.		Аварийно-восстановительный ремонт
1.З.7.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			131180,27						01.01.2027								31.12.2027
		Итого			282550,02						-								-
2028 год
1.3.8.		Капитальный ремонт
1.З.8.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			157424,54						01.01.2028								31.12.2028
1.3.9.		Аварийно-восстановительный ремонт
1.З.9.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			136427,48						01.01.2028								31.12.2028
		Итого			293852,02						-								-
2029 год
1.3.10.		Капитальный ремонт
1.3.10.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			163721,52						01.01.2029								31.12.2029
1.3.11.		Аварийно-восстановительный ремонт
1.3.11.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			141884,58						01.01.2029								31.12.2029
		Итого			305606,10						-								-
1.3.12. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
1.3.12.1.		Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.3.12.1.1.		Капитальный ремонт водопроводной сети			18717,12
1.3.12.1.1.1.		Ремонт сети водоснабжения по ул. Бульвар Платановый, от дома N 6 до дома N 15 Д-300 мм, L-135 м. п.			5018,78						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.1.2.		Ремонт сети водоснабжения по ул. им. 70 - летая Октября, от дома N 22 до ул. Бульварное Кольцо, 8, Д-300 мм, L-350 м. п.			13698,34						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.2.		Ремонт кровли			1941,91						-								-
1.3.12.1.2.1.		Ремонт кровли ВНС "ЭНКА" по ул. Кореновской, 29/2			290,50						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.2.2.		Ремонт кровли ВНС "Турист" по ул. Кубанская Набережная, 13/1			247,56						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.2.3.		Ремонт кровли ВНС по ул. им. Янковского, 151/1 (151)			281,87						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.2.4.		Ремонт кровли ВНС по ул. Ставропольской, 80			1121,98						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.		Ремонт зданий			12577,83						-								-
1.3.12.1.3.1.		Ремонт здания ВНС по ул. Армавирской, 37			1358,79						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.2.		Ремонт здания склада на водозаборе "Витаминкомбинат" по ул. Апрельской, 2/2			642,46						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.3.		Ремонт административного здания на водозаборе "Восточный-2" по ул. Уральской, 91			4624,21						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.4.		Ремонт здания ВНС "ГБУЗ N 7" по ул. 16-й Полевой Участок, 11			2886,75						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.5.		Ремонт здания ВНС по ул. Брянской, 2 а			1265,27						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.6.		Ремонт здания ВНС по ул. Калининградской, 36			578,31						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.7.		Ремонт здания ВНС по ул. Гимназической, 14			683,32						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.8.		Ремонт здания ВНС по ул. Северной, 408			359,04						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.3.9.		Ремонт здания ВНС по ул. Северной, 493			179,68						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.4.		Ремонт зданий павильонов арт. скважин			311,09
1.3.12.1.4.1.		Ремонт здания павильона арт. скважины N 98 на кусте N 5 на водозаборе "Восточный-2" по ул. Уральской, 91			146,29						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.4.2.		Ремонт здания павильона КИП N 5 на водозаборе "Витаминкомбинат" по ул. Апрельской, 2/2			164,80						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.		Ремонт ограждений санитарной зоны			5774,21						-								-
1.3.12.1.5.1.		Ремонт ограждения санитарной зоны ВНС по ул. им. Димитрова, 131/3 (115/2)			538,17						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.2.		Ремонт ограждения санитарной зоны на ВНС "п. Индустриальный" по ул. Степной, д. 3/1			273,52						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.3.		Ремонт ограждения санитарной зоны на ВНС по ул. Красных Партизан, 242			1720,77						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.4.		Ремонт ограждения санитарной зоны на ВНС по ул. им. Котовского, 102			1568,11						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.5.		Ремонт ограждения санитарной зоны на ВНС по ул. им. Хакурате, 12			641,22						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.1.5.6.		Ремонт ограждения санитарной зоны на ВНС по ул. им. Тургенева, 158			1032,42						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.		Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
1.3.12.2.1.		Ремонт ж/б резервуаров			11621,91
1.3.12.2.1.1.		Ремонт РЧВ N 1 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			3145,20.						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.1.2.		Ремонт РЧВ N 2 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			2891,70						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.1.3.		Ремонт РЧВ N 3 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			2883,39						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.1.4.		Ремонт РЧВ N 1 500 м3 на ВНС "Армавирская, 37"			2701,62						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.2.		Ремонт артезианских скважин			6707,72
1.3.12.2.2.1.		Промывка артезианских скважин на водозаборах			6707,72						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.2.3.		Ремонт зданий			19687,22
1.3.12.2.3.1.		Ремонт испытательного центра питьевой воды по ул. им. Каляева, 198			19687,22						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.3.		Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
1.3.12.3.1.		Ремонт сетей водоснабжения			26240,30
1.3.12.3.1.1.		Ремонт кольцевой сети водоснабжения по ул. Карасунской (от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской)			4941,25						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.3.1.2.		Ремонт кольцевой сети водоснабжения по ул. Комсомольской (от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской)			14870,37						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.3.1.3.		Ремонт сети водоснабжения по ул. Гимназической (от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской)			6428,68						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.4.		Благоустройство			20102,00
1.3.12.4.1.		Благоустройство территорий после разрытой			20102,00						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.5.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы			123681,31						-								-
1.3.12.6.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы			120934,68
		Итого стоимость мероприятий производственной программы			244615,99						-								-
1.3.12.7.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации мероприятий производственной программы			15866,00
		в том числе:			-						-								-
1.3.12.7.1.		Ремонт РЧВ N 3 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			1036,28						-								-
		Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (500 м3) (блок индикации в комплекте)			1036,28						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.7.2.		Ремонт РЧВ N 2 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			1036,28						-								-
		Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (500 м3) (блок индикации в комплекте)			1036,28						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.7.3.		Ремонт РЧВ N 1 500 м3 на ВНС "1-го Мая, 167 (ККБ)"			1036,28						-								-
		Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (500 м3) (блок индикации в комплекте)			1036,28						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.7.4.		Ремонт РЧВ N 1 500 м3 на ВНС "Армавирская, 37"			994,52						-								-
		Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (500 м3) (блок индикации в комплекте)			994,52						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.7.5.		Ремонт испытательного центра питьевой воды по ул. им. Каляева, 198			11762,64						01.01.2025								31.12.2025
1.3.12.7.5.1.		Архитектурно-строительные решения			1987,98						-								-
		Дверной блок ПВХ ДБМ 2100x1500 Р Дп Л КМ Бпр с передаточным окном с опускающимся подоконником			115,32						-								-
		Дверной блок ПВХ ДБМ 2100x1500 Р Дп Л Км Бпр			222,18						-								-
		Передаточное окно - шлюз 800x800 мм с монтажом			1650,48						-								-
1.3.12.7.5.2.		Отопление и вентиляция			7077,57						-								-
		Радиальный вентилятор VTR-45A-7,5x30 Exl во взрывозащищенном исполнении производительностью 9135 м3/ч в комплекте с автоматикой, гибкими вставками и виброизоляторами			1702,01
		Приточная установка LITENED 90-50 производительностью 9135 м3/ч в комплекте с автоматикой			5375,57						-								-
1.3.12.7.5.3.		Система электроснабжения			2551,88						-								-
		Щиток распределительный 380/220 В, 50 Гц, навесное исполнение, IP 41, в составе: корпус на 36 модулей - 1 шт. вводной автом. выключ. 32 А, 380 В, 3 п - 1 шт. независимый расцепитель 220 В - 1 шт. автом. выключ. 16 А, 380 В, С 3 п. - 2 шт. автом. выключ. 25 А, 380 В, С 3 п. - 2 шт. автом. выключ. 25 А, 220 В, С 3 п. - 3 шт. автом. выключ. 16 А, 220 В, В 1 п. - 4 шт.			2315,01
		Шкаф ВРУ (комплектация согласно спецификации)			236,87						-								-
1.3.12.7.5.4.		Сети связи			145,20						-								-
		Источник бесперебойного питания 19 SKAT - UPS 3000 RACK			145,20						-								-
1.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п		Наименование мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)						График реализации мероприятий
											начало реализации мероприятия								окончание реализации мероприятий
1		2			3						4								5
		2025 год
1.4.1.		Материалы для мероприятия по установке энергоэффективного оборудования
		Итого			269,5						01.01.2025								31.12.2025
		2026 год
1.4.2.		Материалы для мероприятия по установке энергоэффективного оборудования
		Итого			280,2						01.01.2026								31.12.2026
		2027 год
1.4.3.		Материалы для мероприятия по установке энергоэффективного оборудования
		Итого			291,4						01.01.2027								31.12.2027
		2028 год
1.4.4.		Материалы для мероприятия по установке энергоэффективного оборудования
		Итого			303,1						01.01.2028								31.12.2028
		2029 год
1.4.5.		Материалы для мероприятия по установке энергоэффективного оборудования
		Итого			315,2						01.01.2029								31.12.2029
1.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1.5.1.		Развитие электронных сервисов обслуживания абонентов: Внедрение личного кабинета по юридическим лицам с возможностью передачи показаний и оплаты, не выходя из офиса (интернет эквайринг). Модернизация существующего личного кабинета по физическим лицам. Передача показаний приборов учёта и возможность оплаты через интернет. Развитие услуг выставлениях счётов юридическим лицам с электронной цифровой подписью. Снижение времени ожидания оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону "горячей линии".			-						01.01.2025								31.12.2029
1.5.2.		Совершенствование очного обслуживания: Электронная очередь ожидания в едином окне водоканала. Увеличение кассовых окон в едином окне.			-						01.01.2025								31.12.2029
1.5.3.		Автоматизация процесса контрольных съёмов посредством фото фиксации и через планшет передача данных напрямую в биллинг (правильность расчётов с абонентами и исключение спорных ситуаций в расчётах).			-						01.01.2025								31.12.2029
1.5.4.		Внедрение современных технологий фиксации и передачи данных приборов учёта напрямую в биллинг, автоматизация выставления счетов.			-						01.01.2025								31.12.2029
1.6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п		Наименование показателя			Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
					2025				2026				2027					2028				2029
1		2			3				4				5					6				7
1.6.1. Показатели качества питьевой воды
1.6.1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			2,03				2,03				2,03					2,03				1,70
1.6.1.2		Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.			149				149				149					149				125
1.6.1.З.		Общее количество отобранных проб, ед.			7319				7319				7319					7319				7350
1.6.1.4.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			6,39				6,39				6,39					6,39				6,04
1.6.1.5.		Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.			403				403				403					403				377
1.6.1.6.		Общее количество отобранных проб, ед.			6312				6312				6312					6312				6240
1.6.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.6.2.1.		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км			0,204				0,204				0,203					0,201				0,199
1.6.2.2.		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.			313				313				312					309				306
1.6.2.З.		Протяжённость водопроводной сети, км			1534				1534				1534					1534				1534
1.6.3. Показатели эффективности использования ресурсов
1.6.3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % (* - расчёт выполнен в соответствии с приказом N 917/пр от 28.10.2022)			32,61				32,61				32,61					32,61				31,77
1.6.З.2.		Объём потерь воды в централизованной системе водоснабжения, тыс. м 3			30399,08				30399,08				30549,88					30706,81				30030,77
1.6.З.З.		Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м 3			93216,12				93216,12				93690,00					94170,00				94540,00
1.6.3.4.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3			0,614				0,614				0,614					0,614				0,613
1.6.З.5.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			57234,70				57234,70				57525,66					57820,38				57953,02
1.6.З.6.		Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м 3			93216,12				93216,12				93690,00					94170,00				94540,00
1.6.З.7.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м 3			0,185				0,185				0,185					0,185				0,184
1.6.З.8.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			17244,98				17244,98				17332,65					17421,45				17395,36
1.6.З.9.		Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м 3			93216,12				93216,12				93690,00					94170,00				94540,00
1.6.3.10.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/ м 3			0,799				0,799				0,799					0,799				0,797
1.6.3.11.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч			74479,68				74479,68				74858,31					75241,83				75348,38
1.6.3.12.		Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м 3			93216,12				93216,12				93690,00					94170,00				94540,00
1.7. Расчёт эффективности производственной программы
N п/п		Наименование показателя			Динамика изменений (%)
					2025/ 2024				2026/ 2025				2027/ 2026					2028/ 2027				2029/ 2028
1		2			3				4				5					6				7
1.7.1. Показатели качества питьевой воды
1.7.1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			100,0				100,0				100,0					100,0				83,7
1.7.1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			100,0				100,0				100,0					100,0				94,5
1.7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.7.2.1.		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км			98,1				100,0				99,5					99,0				99,0
1.7.3. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.7.3.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %			253,4				100,0				100,0					100,0				97,4
1.7.З.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3			-				-				-					-				-
1.7.З.З.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м 3			97,9				100,0				100,0					100,0				99,8
1.7.4.		Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия			-				-				-					-				-
1.8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения
1.8.1. Баланс водоснабжения
N п/п		Показатели производственной деятельности			Единица измерения				Фактическая величина показателей на каждый год срока действия программы
									2021 год					2022 год						2023 год
1		2			3				4					5						6
1.8.1.1.		Объём поднятой воды (всего), в том числе:			тыс. м 3				78457,07					77690,15						79164,22
1.8.1.1.1.		Из поверхностных источников			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.1.2.		Из подземных источников			тыс. м 3				78457,07					77690,15						79164,22
1.8.1.2		Объём покупной воды (всего), в том числе по контрагентам			тыс. м 3				8397,2					8048,8						7316,14
1.8.1.2.1.		филиал "Краснодарское водохранилище" ФГБВУ "Центррегионводхоз"			тыс. м 3				8397,2					8048,8						7316,14
1.8.1.З.		Объём воды, пропущенной через очистные сооружения			тыс. м 3				84977,6					83570,69						84387,55
1.8.1.4.		Объём отпуска воды в сеть			тыс. м 3				84977,6					83570,69						84387,55
1.8.1.4.1.		Объём питьевой воды, поданной в сеть			тыс. м 3				84977,6					83570,69						84387,55
1.8.1.4.2.		Объём технической воды, поданной в сеть			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.5.		Объём нормативных неучтенных расходов и потерь воды			тыс. м 3				25444,96					23961,17						22486,59
1.8.1.6.		Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах			%				29,94					28,67						26,65
1.8.1.7.		Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды			тыс. м 3				-					2168,26						2093
1.8.1.8.		Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе			тыс. м 3				60188,39					60188,39						63147,92
1.8.1.8.1.		Объём реализации питьевой воды			тыс. м 3				59532,64					59609,52						61900,96
1.8.1.8.1.1.		По приборам учёта			тыс. м 3				54215,03					54684,2						56600,74
1.8.1.8.1.2.		По нормативам потребления			тыс. м 3				5317,61					4925,32						5300,22
1.8.1.8.2.		Объём реализации технической воды			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.8.2.1.		По приборам учёта			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.8.2.2.		По нормативам потребления			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.9.		Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе			тыс. м 3				59532,64					59609,52						61900,96

1.8.1.9.1.		Населению			тыс. м 3				44380,27					44814,02						45095,61
1.8.1.9.2.		Бюджетным потребителям			тыс. м 3				3417,13					3768,63						4123,47
1.8.1.9.З.		Прочим потребителям			тыс. м 3				11735,24					11026,87						12681,88
1.8.1.9.4.		Другим организациям, осуществляющим водоснабжение			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.10.		Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.10.1.		город Краснодар			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.11.		Объём воды, отпускаемой новым абонентам			тыс. м 3				296,57					-						-464,95
1.8.1.11.1.		Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов			тыс. м 3				296,57					-						245,85
1.8.1.11.2.		Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения			тыс. м 3				-					-						710,8
1.8.1.12.		Изменение объёма отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта			тыс. м 3				-					-						-
1.8.1.13.		Темп изменения потребления воды			%									-						1,88
1.8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятии, направленных на улучшение качества питьевой воды (подрядный способ)
N п/п		Наименование мероприятий			Величина расходов на выполнение мероприятий производственной программы (тыс. руб.)									График реализации мероприятий
					план				факт					начало реализации мероприятия						окончание реализации мероприятия
1		2			3				4					5						6
1.8.2.1.		Ремонт сетей водоснабжения			28671,67				24236,71
1.8.2.1.1.		Ремонт сети водоснабжения от ул. Бульвар Платановый, 6 до просп. Чекистов, 7/7			19971,66				17310,73					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.1.2.		Ремонт водопровода по ул. Алтайской, 2-14			8700,01				6925,98					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.2.		Ремонт ж/б резервуаров			3151,81				2105,00
1.8.2.2.1.		Ремонт РЧВ N 2 1000 м3 на ВНС "Воровского, 221"			3151,81				2105,00					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.З.		Ремонт артезианских скважин			0,00				0,00
1.8.2.4.		Ремонт зданий			5249,40				3997,09
1.8.2.4.1.		Ремонт здания слесарного цеха на в/з "Ново-Западный"			88,21				48,53					01.01.2023						31 12.2023
1.8.2.4.2.		Ремонт здания ВНС по ул. Ставропольской, 213			913,27				621,43					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.4.З.		Ремонт здания ВНС "Литер 51" по ул. им. Тюляева, 7/2			713,92				569,61					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.4.4.		Ремонт здания ВНС по ул. им. Кирова, 60			1055,68				729,59					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.4.5.		Ремонт здания ВНС по ул. им. Хакурате, 12			1041,02				711,29					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.4.6.		Ремонт здания ВНС по ул. Новокузнечной, 200			407,46				292,34					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.4.7.		Ремонт здания базы РЭУ Западного округа по ул. Бульвар Платановый, 11			1029,83				1024,30					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.5.		Ремонт зданий павильонов артезианских скважин			1173,85				872,87
1.8.2.5.1.		Ремонт павильона КИП литер N 11 на в/з "Витаминкомбинат"			422,02				314,71					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.5.2.		Ремонт павильона КИП литер N 12 на в/з "Витаминкомбинат"			323,91				238,44					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.5.З.		Ремонт павильона КИП литер N 13 на в/з "Витаминкомбинат"			427,92				319,72					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.		Ремонт ограждений санитарной зоны			20207,33				17226,49
1.8.2.6.1.		Ремонт ограждения куста N 3 на в/з "Витаминкомбинат"			2187,53				2034,16					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.2.		Ремонт ограждения куста N 12 на в/з "Витаминкомбинат"			1324,81				1235,49					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.З.		Ремонт ограждения на кусте N 10 на в/з "Ново-Западный"			1124,61				942,97					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.4.		Ремонт ограждения на кусте N 11 на в/з "Ново-Западный"			507,65				426,17					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.5.		Ремонт ограждения на кусте N 12 на в/з "Ново-Западный"			472,86				253,50					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.6.		Ремонт ограждения на кусте N 13 на в/з "Ново-Западный"			1539,35				1289,68					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.7.		Ремонт ограждения на кусте N 14 на в/з "Ново-Западный"			1669,37				1402,95					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.8.		Ремонт ограждения на кусте N 15 на в/з "Ново-Западный"			1019,88				835,09					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.9.		Ремонт ограждения на ВНС по ул. Селезнева, 88			932,45				776,96					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.10.		Ремонт ограждения на ВНС по ул. Ставропольской, 185			935,37				846,11					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.11.		Ремонт ограждения ВНС ЛДК ЗИП по ул. 40 - летия Победы, 14			856,10				720,73					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.12.		Ремонт ограждения ВНС по ул. Новокузнечной, 200			285,25				166,39					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.13.		Ремонт ограждения ВНС по ул. Ростовское Шоссе, 12/1			1872,06				1511,55					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.14.		Ремонт ограждения ВНС по ул. Темрюкской, 62			3398,25				2847,98					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.6.15.		Ремонт ограждения куст 10 на в/з "Витаминкомбинат"			2081,80				1936,76					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.		Вспомогательные цеха			17838,62				9923,50
1.8.2.7.1.		в/з "Витаминкомбинат": ремонт кабельной линии 6 кВ, фидер В К-7, ВК-10 (1900 м)			9377,09				8341,97					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.2.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 894 п на мачтовые			602,61				70,30					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.З.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 895 п на мачтовые			600,63				68,63					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.4.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 896 п на КТП 10 Кв 250 кВа с кабельными вводами ВН и НН			1558,10				131,17					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.5.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 897 п на КТП 10 Кв 250 кВа с кабельными вводами ВН и НН			1792,83				154,47					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.6.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 898 п на КТП 10 Кв 250 кВа с кабельными вводами ВН и НН			1545,29				120,36					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.7.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 899 п на мачтовые			601,73				69,55					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.8.		В/з "Елизаветинский": Замена КТП - 900 п на мачтовые			602,02				69,80					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.7.9.		Ремонт системы технического газоснабжения испытательного центра питьевой воды и сточных вод ООО "Краснодар Водоканал" по ул. им. Каляева, 198			1158,33				897,25					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.8.		Благоустройство			17316,61				21478,30
1.8.2.8.1.		Благоустройство территорий после разрытий			14810,26				19972,23					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.8.2.		Ремонт асфальтобетонного покрытия территории ВНС по ул. Ставропольской, 155			2052,75				1217,07					01.01.2023						31.12.2023
1.8.2.8.З.		Ремонт асфальтобетонного покрытия территории ВНС по ул. Ставропольской, 125			453,61				289,00					01.01.2023						31.12.2023
		Итого			93609,29				79839,97
1.8.3. Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1.8.3.1.		Благоустройство территории складского помещения по ул. им. Каляева, 198			231,248				208,880					01.01.2023						31.12.2023
1.8.3.2.		Ремонт сетей водоснабжения по ул. Темрюкской			10061,675				9970,400					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.З.		Ремонт скважины N 511 п. Индустриальный			1862,730				1862,730					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.4.		Ремонт склада по ул. им. Каляева, 198			61,181				61,181					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.5.		Ремонт водопровода по ул. Садовой			6788,326				6788,326					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.6.		Ремонт съезда по ул. им. Каляева, 198			154,762				145,690					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.7.		Ремонт административного здания по ул. им. Каляева, 198 (вход в подвал)			233,464				207,810					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.8.		Ремонт здания ЭМЦ по ул. им. Каляева, 198			377,154				362,610					01.01.2023						31.12.2023
1.8.З.9.		Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования			10405,204				6325,741					01.01.2023						31.12.2023
1.8.3.10.		Ремонт зданий и сооружений			54,821				54,821					01.01.2023						31.12.2023
1.8.3.11.		Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования			1121,584				77,250					01.01.2023						31.12.2023
		Итого			31352,15				26065,440
1.8.4. Расходы на капитальный и текущий ремонт централизованной системы водоснабжения, либо объектов, входящих в состав такой системы (хозяйственный способ)
1.8.4.1.		Ремонт водопроводных сетей			5144,581				12095,170					01.01.2023						31 12.2023
1.8.4.2.		Промывка водопроводных сетей			14,614				14,610					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.З.		Ремонт технологического оборудования			6378,638				7150,050					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.4.		Ремонт зданий и сооружений			4063,183				4063,177					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.5.		Ремонт электрооборудования			7032,231				7032,170					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.6.		Замена оборудования			3781,020				2502,390					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.7.		Автоматизация ВНС			4812,589				4812,589					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.8.		в/з "Восточный-2": замена КТП - 372 п на КТП 10 кВ 250 кВА			143,856				131,050					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.9.		в/з "Ново-Северный": замена КТП-840 п на КТП 10 кВ 250 кВА			152,037				152,037					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.10.		в/з "Ново-Северный": замена КТП-842 п на КТП 10 кВ 250 кВА			195,506				195,506					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.11.		в/з "Восточный-2": замена КТП - 529 п на КТП 10 кВ 250 кВА			72,368				72,368					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.12.		в/з "Восточный-1": замена КТП - 729 п на КТП 10 кВ 250 кВА			22,856				22,856					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.13.		в/з "Восточный-1": замена КТП - 731 п на КТП 10 кВ 250 кВА			31,000				31,000					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.14.		в/з "Восточный-1": замена КТП - 730 п на КТП 10 кВ 250 кВА			25,372				25,372					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.15.		Ремонт кабельной линии В/з "Елизаветинский" КТП - 894 п до КТП - 900 п			3731,135				3731,135					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.16.		Ремонт колодцев по ул. Школьной от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской			627,173				627,173					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.17.		Ремонт сети водоснабжения по ул. им. Шевченко от ул. Ковтюха до ул. КИМ			610,519				610,519					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.18.		Ремонт сети водоснабжения по ул. Ковтюха от ул. им. Шевченко до пер. Константиновского			107,663				107,663					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.19.		Ремонт сети водоснабжения по ул. Красных Партизан, 157-161/3			313,998				313,998					01.01.2023						31.12.2023
1.8.4.20.		Ремонт теплотрассы по ул. им. Каляева, 198			2635,140				3528,670					01.01.2023						31.12.2023
		Итого			39895,480				47219,504
1.8.5.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации производственной программы							6268,760
		Итого			164856,92				159393,673
1.8.6. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п		Наименование мероприятий												Величина расходов на выполнение мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
														план						факт
1		2												3						4
1.8.6.1.		Водозабор "Восточный-1", ГВС. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1151,56						866,83
1.8.6.2.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 1. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2676,74						1874,58
1.8.6. З.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 2. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1947,25						1624,59
1.8,6.4.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 3. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2104,61						1684,58
1.8.6.5.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 4. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1945,64						1342,82
1.8.6.6.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 5. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2819,07						1613,93
1.8.6.7.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 6. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2030,94						1627,50
1.8.6.8.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 7. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2340,09						1508,81
1.8.6.9.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 8. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1870,97						1616,75
1.8.6.10.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 9. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2867,16						2104,28
1.8.6.11.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 10. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1982,78						1434,56
1.8.6.12.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 11. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1992,24						1593,21
1.8.6.13.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 12. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2078,27						1674,49
1.8.6.14.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 13. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2010,62						1527,81
1.8.6.15.		Водозабор "Восточный-1", куст артезианских скважин N 14. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												1265,63						1106,79
1.8.6.16.		Водозабор "Восточный-1", ул. Старокубанская, 6. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												4259,69						2883,22
1.8.6.17.		Водозабор "Восточный-1", угол ул. им. Гоголя - ул. им. Кирова. Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2626,23						1748,63
1.8.6.18.		Водозабор "Восточный-1", ул. 8-го Марта (тупик). Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системами диспетчеризации и частотного регулирования группового электропривода												2790,50						2388,16
		Итого												40760,00						30221,56*
* - в том числе приобретение основных средств, источником финансирования которых является амортизация, в сумме 26032,58 тыс. руб.
1.8.7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2023
		Не планировались
1.8.8. Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
N п/п		Наименование показателя			Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы
					2021						2022								2023
1		2			3						4								5
1.8.8.1. Показатели качества питьевой воды
1.8.8.1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			2,01						2,01								2,01
1.8.8.1.2.		Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.			143						143								145
1.8.8.1.3.		Общее количество отобранных проб, ед.			7131						7131								7225
1.8.8.1.4.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			6,35						6,35								6,32
1.8.8.1.5.		Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.			380						380								393
1.8.8.1.6.		Общее количество отобранных проб, ед.			5980						5980								6216
1.8.8.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.8.8.2.1.		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км			0,153						0,106								0,121
1.8.8.2.2.		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.			224						162								187
1.8.8.2.З.		Протяжённость водопроводной сети, км			1468						1522,11								1539,64
1.8.8.3. Показатели эффективности использования ресурсов
1.8.8.З.1.		Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %			12,87						11,53								11,13
1.8.8.З.2.		Объём потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке, тыс. м 3			10934,72						9632,01								9388,93
1.8.8.З.З.		Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м 3			84977,6						83570,69								84387,55
1.8.8.З.4.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3			0,583						0,590								0,579
1.8.8.З.5.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			45766,47						45805								45860,61
1.8.8.З.6.		Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м 3			78457,07						77690,15								79164,22
1.8.8.З.7.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м 3			0,176						0,178								0,174
1.8.8.З.8.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			14973,47						14844,65								14648,53
1.8.8.З.9.		Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м 3			84977,6						83570,69								84387,55
1.8.9. Расчёт эффективности производственной программы
N п/п		Наименование показателя			Динамика изменений (%)
					2020/2021						2021/2022								2022/2023
1		2			3						4								5
1.8.9.1. Показатели качества питьевой воды
1.8.9.1.1		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			102,0						99,8								100,1
1.8.9.1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			101,8						100,1								99,5
1.8.9.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.8.9.2.1		Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км			90,5						69,6								114,1
1.8.9.3. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.8.9. З.1.		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %			99,9						89,6								96,5
1.8.9. З.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3			96,7						101,1								98,3
1.8.9. З.З.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м 3			95,7						100,9								97,7
1.8.9.4.		Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия			116,2						97,9								101,7
1.9. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п		Период (год)			Сумма (тыс. руб.)
1		2			3
1.9.1.		2025			2680924,40
1.9.2.		2026			2575212,54
1.9.3.		2027			2884411,64
1.9.4.		2028			3153427,93
1.9.5.		2029			3320023,83
* текущие расходы с учётом индексом прогноза социально-экономического развития от 30.09.2024
2. ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ"
2.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод
Наименование регулируемой организации					ООО "Краснодар Водоканал"
Местонахождение организации					ул. им. Каляева, д. 198, г. Краснодар, Краснодарский край, 350062
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу					Администрация муниципального образования город Краснодар
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу					ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000
Период реализации производственной программы					с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года
2.2. Планируемый объём водоотведения и очистки сточных вод. Баланс водоотведения
2.2.1. Баланс водоотведения
N п/п		Наименование		Единица измерения		2025		2026				2027					2028					2029
					план		план				план					план					план
1		2		3		4		5				6					7					8
2.2.1.1.		Приём сточных вод
2.2.1.1.1.		Объём сточных вод, принятых у абонентов		тыс. м 3		81465,00		81457,20				83683,70					85326,19					87370,20
2.2.1.1.1.2.		в пределах норматива по объёму		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.1.1.3.		сверх норматива по объёму		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.2.		По абонентам		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.2.1.		от других организаций, осуществляющих водоотведение		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.2.2.		от собственных абонентов		тыс. м 3		81465,00		81457,20				83683,70					85326,19					87370,20
2.2.1.2.2.1.		коммерческие		тыс. м 3		9371,28		9370,39				9626,51					9815,45					10050,58
2.2.1.2.2.2.		бюджет		тыс. м 3		6461,50		6460,87				6637,48					6767,75					6929,88
2.2.1.2.2.З.		население		тыс. м 3		65632,22		65625,94				67419,71					68742,99					70389,74
2.2.1.З.		Неучтенный приток сточных вод		тыс. м 3		19192,00		19200,00				19200,00					19200,00					19200,00
2.2.1.З.1.		Организованный приток		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.З.2.		Неорганизованный приток		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.4.		Объём транспортируемых сточных вод		тыс. м 3		100657,00		100657,00				102883,70					104526,19					106570,20
2.2.1.4.1.		На собственные очистные сооружения		тыс. м 3		100657,00		100657,00				102883,70					104526,19					106570,20
2.2.1.4.2.		Другим организациям		тыс. м 3		-		-				-					-					-
2.2.1.5.		Объём сточных вод, поступивших на очистные сооружения		тыс. м 3		100657,00		100657,00				102883,70					104526,19					106570,20
2.2.1.6.		Объём сточных вод, прошедших очистку		тыс. м 3		100657,00		100657,00				102883,70					104526,19					106570,20
2.2.1.7.		Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов		тыс. м 3		100657,00		100657,00				102883,70					104526,19					106570,20
2.2.1.8.		Объём обезвоженного осадка сточных вод		тыс. м 3		35,00		35,00				35,00					35,00					35,00
2.2.1.9.		Темп изменения объёма отводимых сточных вод		%		0,03		0,00				0,02					0,02					0,02
2.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
N п/п		Наименование мероприятий			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)						График реализации мероприятий
											начало реализации мероприятий								окончание реализации мероприятий
1		2			3						4								4
2025 год
2.3.1.		Капитальный ремонт
2.3.1.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			137390,07						01.01.2025								31.12.2025
2.3.2.		Аварийно-восстановительный ремонт
2.З.2.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			129746,77						01.01.2025								31.12.2025
2.3.3.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации производственной программы			437,98						01.01.2025								31.12.2025
		Итого			267574,82
2026 год
2.3.4.		Капитальный ремонт
2.3.4.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			143754,66						01.01.2026 г.								31.12.2026 г.
2.3.5.		Аварийно-восстановительный ремонт
2.3.5.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			135325,88						01.01.2026 г.								31.12.2026 г.
		Итого			279080,54
2027 год
2.3.6.		Капитальный ремонт
2.З.6.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			149504,85						01.01.2027 г.								31.12.2027 г.
2.3.7.		Аварийно-восстановительный ремонт
2.3.7.1		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			140738,92						01.01.2027 г.								31.12.2027 г.
		Итого			290243,77
2028 год
2.3.8.		Капитальный ремонт
2.3.8.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			155485,04						01.01.2028 г.								31.12.2028 г.
2.3.9.		Аварийно-восстановительный ремонт
2.З.9.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			146368,48						01.01.2028 г.								31.12.2028 г.
		Итого			301853,52
2029 год
2.3.10.		Капитальный ремонт
2.3.10.1.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			161704,44						01.01.2029 г.								31.12.2029 г.
2.3.11.		Аварийно-восстановительный ремонт
2.3.11.1.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			152223,22						01.01.2029 г.								31.12.2029 г.
		Итого			313927,66
2.4. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
N п/п		Наименование мероприятий			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)						График реализации мероприятий
											начало реализации мероприятий								окончание реализации мероприятий
1		2			3						4								5
2025 год
2.4.1.		Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.1.		Ремонт сетей водоотведения			98776,06						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.1.1.		Ремонт фекальной канализации по ул. Московской от ул. Зиповской до ул. Московской, 55 "Г"			98776,06						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.2.		Ремонт зданий и сооружений			11846,89
2.4.1.2.1.		Ремонт помещений здания КНС-5 по ул. им. Шевченко, 150			867,25						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.2.2.		Ремонт здания КНС "Лорис" (п. Лорис)			1538,34						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.2.З.		Ремонт здания КНС "23/27" по просп. Чекистов, 44			5088,73						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.2.4.		Ремонт здания КНС "ККБ" по ул. Российской, 158			4352,57						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.З.		Ремонт ограждений санитарной зоны			644,82
2.4.1.3.1.		Ремонт ограждения КНС "Школа N 17" по пр. Полевой, 1			644,82						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.4.		Благоустройство			6298,86
2.4.1.4.1.		Благоустройство территорий после разрытий			5290,00						01.01.2025								31.12.2025
2.4.1.4.2.		Ремонт асфальтобетонной площадки градирни на ОСК-2			1008,86						01.01.2025								31.12.2025
2.4.2.		Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.4.2.1.		ОСК-1. Ремонт зданий и сооружения			3139,64
2.4.2.1.1.		Ремонт горизонтальной песколовки N 2 на ОСК-1			2637,76						01.01.2025								31.12.2025
2.4.2.1.2.		Ремонт здания метантенка - газгольдера на ОСК-1			501,88						01.01.2025								31.12.2025
2.4.2.2.		ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений			14303,34
2.4.2.2.1.		Ремонт первичного отстойника N 1 на ОСК-2			7060,73						01.01.2025								31.12.2025
2.4.2.2.2.		Ремонт первичного отстойника N 4 на ОСК-2			7242,61						01.01.2025								31.12.2025
2.4.3.		Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
2.4.3.1.		ОСК-1. Ремонт зданий и сооружения			1174,38
2.4.3.1.1.		Ремонт турбовоздуходувного агрегата Н-750-23-6 N 3 на ОСК-1			1174,38						01.01.2025								31.12.2025
2.4.3.2.		ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений			1206,08
2.4.З.2.1.		Ремонт осевого насоса Flygt PL 7081 в эрлифтной камере на ОСК-2			1206,08						01.01.2025								31.12.2025
2.4.4.		Расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы			137390,07						01.01.2025								31.12.2025
2.4.5.		Аварии, повреждения и иные технологические нарушения централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы			129746,78						01.01.2025								31.12.2025
		Итого стоимость мероприятий производственной программы			267136,85
2.4.6.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации производственной программы			437,98						-								-
		в том числе:
2.4.6.1.		Ремонт здания КНС "23/27" по просп. Чекистов, 44.			151,59						01.01.2025								31.12.2025
		Ворота распашные утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900x2100 мм, размеры ворот 3000x3000 мм			151,59						-								-
2.4.6.2.		Ремонт здания КНС "ККБ" по ул. Российской, 158			286,39						01.01.2025								31.12.2025
		Электрическое ПС цепной грузоподъёмностью 2 т и длиной цепи 12 м - 4 шт.			286,39						-								-
2.5. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод за счёт средств негативного воздействия
N п/п		Наименование мероприятий			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)						График реализации мероприятий
											начало реализации мероприятий								окончание реализации мероприятий
1		2			3						4								5
2.5.1.		Ремонт сетей водоотведения			149 450,84
2.5.1.1.		Ремонт фекальной канализации по ул. Московской от ул. Московской, 55 "Г" до ул. им. 40-летия Победы			71 726,16						01.01.2025								31.12.2025
2.5.1.2.		Ремонт здания градирни на ОСК-2			10 524,78						01.01.2025								31.12.2025
2.5.1.3.		Ремонт лаборатории сточных вод на ОСК-2			26 375,24						01.01.2025								31.12.2025
2.5.1.4.		Оборудование, необходимое для реализации мероприятия "Ремонт лаборатории сточных вод на ОСК-2"			13 435,62						-								-
2.5.1.5.		Ремонт теплоизоляции теплотрассы на ОСК-1 по ул. им. Калинина, 102			10 235,19						01.01.2025								31.12.2025
2.5.1.6.		Ремонт системы аэрации (хоз. способ)			6 544,66						01.01.2025								31.12.2025
2.5.1.7.		Промывка сетей водоотведения			10 609,19						01.01.2025								31.12.2025
2.6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п		Наименование мероприятий			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб.)						График реализации мероприятий
											начало реализации мероприятий								окончание реализации мероприятий
1		2			3						4								5
2.6.1.		Развитие электронных сервисов обслуживания абонентов: Внедрение личного кабинета по юридическим лицам с возможностью передачи показаний и оплаты, не выходя из офиса (интернет эквайринг). Модернизация существующего личного кабинета по физическим лицам. Передача показаний приборов учёта и возможность оплаты через интернет. Развитие услуг выставлениях счётов юр. лицам с электронной цифровой подписью. Снижение времени ожидания оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону "горячей линии".			-						01.01.2025								31.12.2029

2.6.2.		Совершенствование очного обслуживания: Электронная очередь ожидания в едином окне водоканала. Увеличение кассовых окон в едином окне.			-						01.01.2025								31.12.2029
2.6.3.		Автоматизация процесса контрольных съёмов посредством фото фиксации и через планшет передача данных напрямую в биллинг (правильность расчётов с абонентами и исключение спорных ситуаций в расчётах).			-						01.01.2025								31.12.2029
2.6.4.		Внедрение современных технологий фиксации и передачи данных приборов учёта напрямую в биллинг, автоматизация выставления счетов.			-						01.01.2025								31.12.2029
2.7. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п		Наименование показателя			Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
					2025					2026				2027					2028				2029
1		2			3					4				5					6				7
2.7.1. Показатели очистки сточных вод
2.7.1.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %			-					-				-					-				-
2.7.1.2.		Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м 3			-					-				-					-				-
2.7.1.З.		Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м			-					-				-					-				-
2.7.1.4.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %			-					-				-					-				-
2.7.1.5.		Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м 3			-					-				-					-				. -
2.7.1.6.		Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м 3			-					-				-					-				-
2.7.1.7.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %			12,403					12,403				12,403					12,403				12,403
2.7.1.8.		Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.			142					141				141					141				141
2.7.1.9.		Общее количество проб сточных вод, ед.			1228					1220				1220					1220				1220
2.7.1.10.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
2.7.1.11.		Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.			-					-				-					-
2.7.1.12.		Общее количество проб сточных вод, ед.			-					-				-					-				-
2.7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.7.2.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км			7,753					7,753				7,656					7,579				7,453
2.7.2.2.		Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.			9476					9476				9357					9263				9109
2.7.2.3		Протяжённость канализационных сетей, км			1222					1222				1222					1222				1222
2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов
2.7.3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3			0,457					0,457				0,457					0,457				0,451
2.7.3.2.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			45964,00					45964,00				47017,99					47768,38				48063,07
2.7.3.3.		Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м 3			100657,00					100657,00				102883,70					104526,19				106570,20
2.7.3.4.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3			0,172					0,172				0,172					0,172				0,171
2.7.3.5.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			17299,97					17300,57				17696,05					17978,50				18223,50
2.7.3.6.		Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м 3			100657,00					100657,00				102883,70					104526,19				106570,20
2.7.3.7.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объёма очищаемых и транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3			0,629					0,629				0,629					0,629				0,622
2.7.3.8.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч			63263,97					63263,97				64714,04					65746,88				66286,57
2.7.3.9.		Общий объём сточных вод, тыс. м 3			100657,00					100657,00				102883,70					104526,19				106570,20
2.8. Расчёт эффективности производственной программы
N п/п		Наименование показателя			Динамика изменений (%)
					план
					2025/ 2024					2026/ 2025				2027/ 2026					2028/ 2027				2029/ 2028
2.8.1. Показатели очистки сточных вод
2.8.1.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %			-					-				-					-
2.8.1.2.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %			-					-				-					-				-
2.8.1.З.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %			100,0					100,0				100,0					100,0				100,0
2.8.1.4.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы доя централизованной ливневой системы водоотведения, %			-					-				-					-				-
2.8.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.8.2.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год" ед./км			97,0					100,0				99,0					99,0				98,0
2.8.3. Показатели эффективности использования ресурсов
2.8.3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3			99,0					100,0				100,0					100,0				99,0
2.8.3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3			75,0					100,0				100,0					100,0				99,0
2.8.4.		Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия			-					-				-					-				-
2.9. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения
2.9.1. Баланс водоотведения
N п/п		Показатели производственной деятельности			Единица измерения					Фактическая величина показателей на каждый год срока действия программы
										2021 год					2022 год								2023 год
1		2			3					4					5								6
2.9.1.1.		Объём отведенных сточных вод			тыс. м 3					91922,14					87685,66								91699,57
2.9.1.2.		Объём отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения			тыс. м 3					91922,14					87685,66								91699,57
2.9.1.3.		Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе			тыс. м 3					70432,99					72596,58								76709,25
2.9.1.4.		Объём сточных вод, принятых у абонентов			тыс, м 3					70432,99					71609,03								75298,33
2.9.1.5.		Объём реализации товаров и услуг по категориям сточных вод			тыс. м 3					-					-								-
2.9.1.5.1.		Жидких бытовых отходов			тыс, м 3					-					-								-
2.9.1.5.2.		Поверхностных сточных вод			тыс. м 3					-					-								"-
2.9.1.6.		Объём реализации товаров и услуг по категориям потребителей			тыс. м 3					70432,99					71609,03								75298,33
2.9.1,6.1.		От других организаций, осуществляющих водоотведение			тыс. м 3					-					-								-
2.9.1.6.2		От собственных абонентов			тыс. м 3					70432,99					71609,03								75298,33
2.9.1.6.2.1.		Население по приборам учёта			тыс. м 3					56602,38					58398,17								60664,05
2.9.1.6.2.2.		Население по нормативам потребления			тыс. м 3					-					-								-
2.9.1.6.2.3.		Бюджетные потребители			тыс. м 3					4876,40					5391,47								5787,03
2.9.1.6.2.4.		Прочие потребители			тыс. м 3					8954,20					7819,40								8847,25
2.9.1.7.		Объём неорганизованного притока сточных вод			тыс, м 3					-					-								-
2.9.1.8.		Объём обезвоженного осадка сточных вод			тыс. м 3					-					-								290,54
2.9.1.9.		Темп изменения объёма отводимых сточных вод			%					-					-								3,11
2.10. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение очистки сточных вод (подрядный способ)
N п/п		Наименование мероприятий			Величина расходов на выполнение мероприятий производственной программы (тыс. руб.)									График реализации мероприятий
					план					факт					начало реализации мероприятия								окончание реализации мероприятия
1		2			3					4					5								6
2.10.1.		Ремонт сетей водоотведения			68358,94					76755,84
2.10.1.1.		Ремонт самотечного фекального коллектора по ул. им. Орджоникидзе от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова			16252,52					14043,70					01.01.2023								31.12.2023
2.10.1.2.		Ремонт сети водоотведения по ул. Кожевенной от ул. Кожевенной, 77 до ул. им. Калинина, 350/5			43136,17					55050,70					01.01.2023								31.12.2023
2.10.1.3.		Ремонт сборного самотечного канализационного коллектора от ул. Мира, 82 до ул. им. Суворова			8970,25					7661,44					01.01.2023								31.12.2023
2.10.2.		Ремонт зданий			7377,82					5758,57
2.10.2.1.		Ремонт здания КНС-3 по ул. им. Тюляева, 2			5370,90					4311,49					01.01.2023								31.12.2023
2.10.2.2.		Ремонт здания КНС-Аэропорт по ул. им. Евдокии Бершанской, 404/4			763,17					494,37					01.01.2023								31.12.2023
2.10.2.3.		Ремонт здания КНС-Братская по ул. Братской, 16 "Б"			445,48					252,92					01.01.2023								31.12.2023
2.10.2.4.		Ремонт здания КНС по Уральской, 17			308,86					268,89					01.01.2023								31.12.2023
2.10.2.5.		Ремонт здания КНС-МЖК по ул. им. Щорса, 7/1			489,41					430,90					01.01.2023								31.12.2023
2.10.3.		Ремонт ограждений санитарной зоны			2285,15					2143,23
2.10.3.1.		Ремонт ограждения КНС-3 по ул. им. Тюляева, 2			2285,15					2143,23					01.01.2023								31.12.2023
2.10.4.		ОСК-1. Ремонт зданий и сооружения			11688,35					10600,87
2.10.4.1.		Ремонт песколовки N 1 на ОСК-1			1863,79					1433,71					01.01.2023								31.12.2023
2.10.4.2.		Ремонт турбоагрегата Н-750-23 N 2 (Электродвигатель СТД-1250) на ОСК-1			760,26					760,26					01.01.2023								31.12.2023
2.10.4.3.		Ремонт первичного отстойника N 2 на ОСК-1			7058,57					6487,14					01.01.2023								31.12.2023
2.10.4.4.		Ремонт здания воздуходувной станции на ОСК-1			2005,73					1919,76					01.01.2023								31.12.2023
2.10.5.		ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений			1581,83					1528,21
2.10.5.1.		Ремонт турбоагрегата Н-750-23 N 2 (Электродвигатель СТД-1250) на воздуходувной станции ОСК-2			760,26					760,26					01.01.2023								31.12.2023
2.10.5.2.		Ремонт кровли здания под боксы для дежурных автобусов на ОСК-2			821,57					767,95					01.01.2023								31.12.2023
2.10.6.		Вспомогательные цеха			596,72					578,14
2.10.6.1		Ремонт системы технического газоснабжения испытательного центра питьевой воды и сточных вод ООО "Краснодар Водоканал" по ул. им. Каляева, 198			596,72					578,14					01.01.2023								31.12.2023
2.10.7.		Благоустройство			2085,47					5848,34
2.10.7.1.		Благоустройство территорий после разрытой			2085,47					5848,34					01.01.2023								31.12.2023
		Итого			93974,27					103213,20
2.11. Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованной системы водоотведения
2.11.1.		Ремонт напорного трубопровода от КНС-3 по ул. им. Тюляева			3901,18					3900,62					01.01.2023								31.12.2023
2.11.2.		Чистка метантенка N 1 на ОСК -1 по ул. им. Калинина, 102			2743,81					2743,81					01.01.2023								31.12.2023
2.11.3.		Ремонт лаборатории сточных вод в здании АБК на ОСК-2			976,78					928,05					01.01.2023								31.12.2023
2.11.4.		Благоустройство территории складского помещения по ул. им. Каляева, 198			116,49					100,71					01.01.2023								31.12.2023
2.11.5.		Ремонт склада по ул. им. Каляева, 198			30,82					30,82					01.01.2023								31.12.2023
2.11.6.		Ремонт съезда по ул. им. Каляева, 198			79,54					74,88					01.01.2023								31.12.2023
2.11.7.		Ремонт административного здания по ул. им. Каляева, 198 (вход в подвал)			119,99					106,79					01.01.2023								31.12.2023
2.11.8.		Ремонт дорожного покрытия КНС-Шнековая, 1 по ул. им. Каляева, 1			2868,82					2795,39					01.01.2023								31.12.2023
2.11.9.		Ремонт здания ЭМЦ по ул. им. Каляева, 198			189,99					182,66					01.01.2023								31.12.2023
2.11.10.		Технологическое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования ЦЭКС и КИС			3358,89					3358,89					01.01.2023								31.12.2023
2.10.11.		Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования			435,58					0,00					01.01.2023								31.12.2023
2.11.12.		Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования ОСК-1,2			18560,89					4738,10					01.01.2023								31.12.2023
2.11.13.		Ремонт зданий и сооружений			28,18					0,00					01.01.2023								31.12.2023
2.11.14.		Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования			24,02					0,00					01.01.2023								31.12.2023
		Итого			33434,95					18960,72
2.12. Расходы на капитальный и текущий ремонт централизованной системы водоотведения, либо объектов, входящих в состав такой системы (хозяйственный способ)
2.12.1.		Ремонт сетей водоотведения			7067,47					8020,30					01.01.2023								31.12.2023
2.12.2.		Ремонт технологического оборудования			17587,84					13118,10					01.01.2023								31.12.2023
2.12.3.		Ремонт зданий и сооружений			5439,06					4662,06					01.01.2023								31.12.2023
2.12.4.		Ремонт электрооборудования			6120,90					5554,56					01.01.2023								31.12.2023
2.12.5.		Автоматизация КНС			284,38					284,38					01.01.2023								31.12.2023
2.12.6.		Ремонт теплотрассы по ул. им. Каляева, 198			1724,22					1724,22					01.01.2023								31.12.2023
		Итого			38223,87					33363,62
2.13.		Силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, отделимые улучшения, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, необходимые для реализации производственной программы								6595,30
		Всего			165633,10					162132,83
2.14. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод за счет средств негативного воздействия
2.14.1.		Промывка сетей водоотведения			3061,50					3061,50					01.01.2023								31.12.2023
2.14.2.		Промывка сетей водоотведения, чистка КНС (Хозспособ)			8083,30					235,40					01.01.2023								31.12.2023
2.14.3.		Ремонт аэротенков на ОСК-2			4400,00					4134,98					01.01.2023								31.12.2023
2.14.4.		Ремонт сетей самотечного коллектора Д-2500 мм по ул. им. Калинина			702,14					630,79					01.01.2023								31.12.2023
2.14.5.		Ремонт коллектора по ул. им. Тургенева			36150,29					31780,49					01.01.2023								31.12.2023
2.14.6.		Ремонт коллектора по ул. Красных Партизан, 4/1 пересечение с ул. им. Лукьяненко			13377,53					11023,50					01.01.2023								31.12.2023
2.14.7.		Ремонт фекальной канализации на территории КНС-Шнековая, 1 по ул. им. Каляева, 1			3313,72					2093,20					01.01.2023								31 12.2023
2.14.8.		Ремонт здания КНС "Жукова"			183,77					50,95					01.01.2023								31.12.2023
2.14.9.		Ремонт фекальной канализации Совхоз "Прогресс"			1380,35					571,45					01.01.2023								31.12.2023
		Всего			70652,60					53582,26
2.15. Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п		Наименование показателя								Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы
										2021				2022									2023
1		2								3				4									5
2.15.1. Показатели очистки сточных вод
2.15.1.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %								-				-									-
2.15.1.2.		Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3								-				-									-
2.15.1.3.		Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3												-									-
2.15.1.4.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %								-				-									-
2.15.1.5.		Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3								-				-									-
2.15.1.6		Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3								-				-									-
2.15.1.7.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %								19,18				11,90									11,67
2.15.1.8.		Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.								216				150									147
2.15.1.9.		Общее количество проб сточных вод, ед.								1126				1260									1260
2.15.1.10.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %								-				-									-
2.15.1.11.		Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.								-				-									-
2.15.1.12.		Общее количество проб сточных вод, ед.								-				-									-
2.15.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.15.2.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км								5,091				5,117									5,212
2.15.2.2.		Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.								6070				6261									6425
2.15.2.3.		Протяжённость канализационных сетей, км								1192				1223									1232,73
2.15.3. Показатели эффективности использования ресурсов
2.15.3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3								0,421				0,430									0,415
2.15.3.2.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч								38722,33				37742,97									38040,94
2.15.3.3.		Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м 3								91922,14				87685,66									91699,57
2.15.3.4.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3								0,168				0,166									0,159
2.15.3.5.		Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч								15470,45				14517,20									14535,58
2.15.3.6.		Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м 3								91922,14				87685,66									91699,57
2.16. Расчёт эффективности производственной программы
N п/п		Наименование показателя								Динамика изменений (%)
										2020/2021				2021/2022									2022/2023
1		2								3				4									5
2.16.1. Показатели очистки сточных вод
2.16.1.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %								-				-									-
2.16.1.2.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %								-				-									-
2.16.1.3.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %								102,0				62,0									98,0
2.16.1.4.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %								-				-									-
2.16.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
2.16.2.1.		Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км								88,0				101,0									102,0
2.16.3. Показатели эффективности использования ресурсов
2.16.3.1.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3								97,0				102,0									96,0
2.16.3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3								100,0				99,0									96,0
2.16.4.		Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия								108,0				105,0									113,0
2.17. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п		Период (год)								Сумма (тыс. руб.)
2.17.1.		2025								2541773,07
2.17.2.		2026								2536263,77
2.17.3.		2027								3841998,67
2.17.4.		2028								4047074,43
2.17.5.		2029								4094964,84
* текущие расходы с учётом индексом прогноза социально-экономического развития от 30.09.2024

Начальник управления цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар

Е.Л. Романков