Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 19.12.2024 N 2084-п

Таблица 7

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2024	2025	2026	2027	2028-2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" (всего), в том числе:	ККиТ/ ДГиЗО/ ДЖКХ/Администрация	889 639,10500	1 112 207,92000	1 046 669,60300	1 004 368,89600	2 819 060,45700	6 871 945,98100
Местный бюджет		872 512,05500	952 416,22000	940 675,90300	933 588,79600	2 772 063,05700	6 471 256,03100
Окружной бюджет		1 562,87012	129 136,60000	55 445,40000	34 370,50000	0,00000	220 515,37012
Федеральный бюджет		450,62988	15 344,30000	35 057,50000	20 743,80000	0,00000	71 596,22988
Внебюджетные источники		15 113,55000	15 310,80000	15 490,80000	15 665,80000	46 997,40000	108 578,35000
ВСЕГО	ККиТ	887 447,47400	951 893,18200	941 608,07300	940 079,01400	2 811 949,04700	6 532 976,79000
Местный бюджет		870 320,42400	932 684,08200	922 901,77300	921 930,41400	2 764 951,64700	6 412 788,34000
Окружной бюджет		1 562,87012	2 554,00000	2 200,10000	1 739,00000	0,00000	8 055,97012
Федеральный бюджет		450,62988	1 344,30000	1 015,40000	743,80000	0,00000	3 554,12988
Внебюджетные источники		15 113,55000	15 310,80000	15 490,80000	15 665,80000	46 997,40000	108 578,35000
ВСЕГО	ДЖКХ	300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Местный бюджет		300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	Администрация	0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Местный бюджет		0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	ДГиЗО	1 890,63200	154 796,96800	102 691,06000	61 919,41200	0,00000	321 298,07200
Местный бюджет		1 890,63200	14 214,36800	15 403,66000	9 287,91200	0,00000	40 796,57200
Окружной бюджет		0,00000	126 582,60000	53 245,30000	32 631,50000	0,00000	212 459,40000
Федеральный бюджет		0,00000	14 000,00000	34 042,10000	20 000,00000	0,00000	68 042,10000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1. Направление (подпрограмма) "Модернизация и развитие учреждений культуры", в том числе:	ККиТ/ДГиЗО	1 592,32500	46 587,76900	106 288,28400	64 682,07700	0,00000	219 150,45500
Местный бюджет		228,82500	6 792,06900	15 785,38400	9 567,77700	0,00000	32 374,05500
Окружной бюджет		912,87012	24 451,40000	55 445,40000	34 370,50000	0,00000	115 180,17012
Федеральный бюджет		450,62988	15 344,30000	35 057,50000	20 743,80000	0,00000	71 596,22988
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	ККиТ	1 592,32500	4 355,53300	3 597,22400	2 762,66500	0,00000	12 307,74700
Местный бюджет		228,82500	457,23300	381,72400	279,86500	0,00000	1 347,64700
Окружной бюджет		912,87012	2 554,00000	2 200,10000	1 739,00000	0,00000	7 405,97012
Федеральный бюджет		450,62988	1 344,30000	1 015,40000	743,80000	0,00000	3 554,12988
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	ДГиЗО	0,00000	42 232,23600	102 691,06000	61 919,41200	0,00000	206 842,70800
Местный бюджет		0,00000	6 334,83600	15 403,66000	9 287,91200	0,00000	31 026,40800
Окружной бюджет		0,00000	21 897,40000	53 245,30000	32 631,50000	0,00000	107 774,20000
Федеральный бюджет		0,00000	14 000,00000	34 042,10000	20 000,00000	0,00000	68 042,10000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1. Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия", в том числе:	ККиТ	994,62500	1 596,37500	1 345,75000	944,87500	0,00000	4 881,62500
Местный бюджет		198,92500	319,27500	269,15000	188,97500	0,00000	976,32500
Окружной бюджет		600,57972	1 086,10000	895,40000	616,50000	0,00000	3 198,57972
Федеральный бюджет		195,12028	191,00000	181,20000	139,40000	0,00000	706,72028
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2. Региональный проект "Развитие искусства и творчества", в том числе:	ККиТ	597,70000	2 759,15800	2 251,47400	1 817,79000	0,00000	7 426,12200
Местный бюджет		29,90000	137,95800	112,57400	90,89000	0,00000	371,32200
Окружной бюджет		312,29040	1 467,90000	1 304,70000	1 122,50000	0,00000	4 207,39040
Федеральный бюджет		255,50960	1 153,30000	834,20000	604,40000	0,00000	2 847,40960
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3 Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", в том числе:	ДГиЗО	0,00000	42 232,23600	102 691,06000	61 919,41200	0,00000	206 842,70800
Местный бюджет		0,00000	6 334,83600	15 403,66000	9 287,91200	0,00000	31 026,40800
Окружной бюджет		0,00000	21 897,40000	53 245,30000	32 631,50000	0,00000	107 774,20000
Федеральный бюджет		0,00000	14 000,00000	34 042,10000	20 000,00000	0,00000	68 042,10000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2. Направление (подпрограмма) "Организационные, экономические механизмы развития культуры", в том числе:	ККиТ/ ДГиЗО/ ДЖКХ/ Администрация	888 046,78000	1 065 620,15100	940 381,31900	939 686,81900	2 819 060,45700	6 652 795,52600
Местный бюджет		872 283,23000	945 624,15100	924 890,51900	924 021,01900	2 772 063,05700	6 438 881,97600
Окружной бюджет		650,00000	104 685,20000	0,00000	0,00000	0,00000	105 335,20000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		15 113,55000	15 310,80000	15 490,80000	15 665,80000	46 997,40000	108 578,35000
ВСЕГО	ККиТ	885 855,14900	947 537,64900	938 010,84900	937 316,34900	2 811 949,04700	6 520 669,04300
Местный бюджет		870 091,59900	932 226,84900	922 520,04900	921 650,54900	2 764 951,64700	6 411 440,69300
Окружной бюджет		650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	650,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		15 113,55000	15 310,80000	15 490,80000	15 665,80000	46 997,40000	108 578,35000
ВСЕГО	ДЖКХ	300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Местный бюджет		300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	ДГиЗО	1 890,63200	112 564,73200	0,00000	0,00000	0,00000	114 455,36400
Местный бюджет		1 890,63200	7 879,53200	0,00000	0,00000	0,00000	9 770,16400
Окружной бюджет		0,00000	104 685,20000	0,00000	0,00000	0,00000	104 685,20000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО	Администрация	0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Местный бюджет		0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска", в том числе:	ККиТ	36 771,07700	36 623,20000	37 844,30000	37 549,70000	112 649,10000	261 437,37700
Местный бюджет		36 771,07700	36 623,20000	37 844,30000	37 549,70000	112 649,10000	261 437,37700
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	2	3	4	5	6	7	8
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры", в том числе:	ККиТ	585 363,57000	623 055,60000	611 285,40000	610 488,00000	1 831 464,00000	4 261 656,57000
Местный бюджет		574 840,02000	612 984,80000	601 034,60000	600 062,20000	1 800 186,60000	4 189 108,22000
Окружной бюджет		650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	650,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		9 873,55000	10 070,80000	10 250,80000	10 425,80000	31 277,40000	71 898,35000
2.3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования", в том числе:	ККиТ	260 131,45300	284 269,80000	285 292,10000	285 689,60000	857 068,80000	1 972 451,75300
Местный бюджет		254 891,45300	279 029,80000	280 052,10000	280 449,60000	841 348,80000	1 935 771,75300
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		5 240,00000	5 240,00000	5 240,00000	5 240,00000	15 720,00000	36 680,00000
2.4. Комплекс процессных мероприятий "Усиление социальной направленности культурной политики", в том числе:	ККиТ	3 589,04900	3 589,04900	3 589,04900	3 589,04900	10 767,14700	25 123,34300
Местный бюджет		3 589,04900	3 589,04900	3 589,04900	3 589,04900	10 767,14700	25 123,34300
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма города Нефтеюганска", в том числе:	ККиТ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Местный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.6. Комплекс процессных мероприятий "Обустройство мест для проведения массовых мероприятий", в том числе:	ДЖКХ/ Администрация	300,99900	5 517,77000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	17 671,11900
Местный бюджет		300,99900	5 517,77000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	17 671,11900
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.6.1. Комплекс процессных мероприятий "Обустройство мест для проведения массовых мероприятий", в том числе:	ДЖКХ	300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Местный бюджет		300,99900	2 370,47000	2 370,47000	2 370,47000	7 111,41000	14 523,81900
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.6.2. Комплекс процессных мероприятий "Обустройство мест для проведения массовых мероприятий", в том числе:	Администрация	0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Местный бюджет		0,00000	3 147,30000	0,00000	0,00000	0,00000	3 147,30000
Окружной бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.7. Комплекс процессных мероприятий "Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры", в том числе:	ДГиЗО	1 890,63200	112 564,73200	0,00000	0,00000	0,00000	114 455,36400
Местный бюджет		1 890,63200	7 879,53200	0,00000	0,00000	0,00000	9 770,16400
Окружной бюджет		0,00000	104 685,20000	0,00000	0,00000	0,00000	104 685,20000
Федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Внебюджетные источники		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000