Приложение. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"

Приложение
к постановлению
Администрации города Когалыма
от 20.12.2024 N 2497

Паспорт муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Морозов Александр Александрович - заместитель главы города Когалыма
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма" (далее - МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ).
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2028
Цели муниципальной программы	Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. 2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации	1 557 587,50 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами	Комфортная и безопасная среда для жизни/ реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	РП вне НП	ед., м п. трассы	3751,1	2023	1 *	1	0	0	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году
						2799	0	0	0
2	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	МП	шт.	1	2023	1	1	1	1	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 N 1169 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований".	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-
3	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера	МП	%	80	2023	80	80	80	80	Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 N 1002 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением".	КУМИ	-
4	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта	МП	%	100	2023	100	100	100	100	Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 N 1875 "Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами население города Когалыма
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	"РП вне НП"	ед.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 *
			м п. трассы												2 799
1.2.	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	МП	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1.3.	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера	МП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
1.4.	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта	МП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

_____________________________

* Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап)

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
РП 1.1	Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" ** (Ф.И.О. куратора)
	Ответственный за реализацию (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")	Срок реализации
1.1.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	Выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры
РП 1.2	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" *** (Ф.И.О. куратора)
	Ответственный за реализацию (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")	Срок реализации
1.2.1	Модернизация коммунальной инфраструктуры	Выполнение работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
	Ответственный за реализацию (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")	Срок реализации (2025 - 2028)
1.1.1	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	Исследование актуальной структуры производства и потребления топлива и энергии на территории города Когалыма	Разработка топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года
2	Направление (подпрограмма) "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
	Ответственный за реализацию (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")	Срок реализации (2025 - 2028)
2.1.1	Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
3	Направление (подпрограмма) "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения"
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения"
	Ответственный за реализацию (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/КУМИ)	Срок реализации (2025 - 2028)
3.1.1	Привлечение долгосрочных частных инвестиций	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %.

_____________________________

** Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

*** Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни"

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Номер структурного элемента	Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа всего, в том числе		681475,50	603955,40	136078,30	136078,30	1557587,50
федеральный бюджет		7660,60	8235,20	9903,30	9903,30	35702,40
бюджет автономного округа		621329,20	547177,80	100407,20	100407,20	1369321,40
бюджет города Когалыма		52485,70	48542,40	25767,80	25767,80	152563,70
Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно)		-	-	-	-	-
РП 1.1	Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" всего, в том числе:	552067,60	474230,20	0,00	0,00	1026297,80
	бюджет автономного округа	524464,20	450518,60	0,00	0,00	974982,80
	бюджет города Когалыма	27603,40	23711,60	0,00	0,00	51315,00
РП 1.2	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" всего, в том числе:	34951,80	37537,40	46438,10	46438,10	165401,40
	федеральный бюджет	7660,60	8235,20	9903,30	9903,30	35702,40
	бюджет автономного округа	21832,90	23470,50	29227,80	29227,80	103759,00
	бюджет города Когалыма	5458,30	5867,70	7307,00	7307,00	25940,00
1.1.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" всего, в том числе:	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00
	бюджет города Когалыма	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" всего, в том числе:	460,90	460,90	460,90	460,90	1843,60
	бюджет города Когалыма	460,90	460,90	460,90	460,90	1843,60
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" всего, в том числе:	93790,20	91485,90	88974,30	88974,30	363224,70
	бюджет автономного округа	75032,10	73188,70	71179,40	71179,40	290579,60
	бюджет города Когалыма	18758,10	18297,20	17794,90	17794,90	72645,10

Методика расчета и источники информации о значениях целевых
показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов

N показателя	Наименование показателя, ед. измерения	Расчет целевого показателя	Источник получения информации о целевых показателях
1	2	3	4
1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	Показатель имеет фактический объем	-
2.	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 N 1169 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований".	-
3.	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 N 1002 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением".	-
4.	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %	Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 N 1875 "Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	-

Паспорт
регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"

1. Основные положения

Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	Ф.И.О.	Срок реализации проекта
Куратор
Руководитель
Администратор
Целевые группы		Население города Когалыма
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - государственная программа)	Государственная программа "Строительство"

2. Показатели регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"

N п/п	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам				Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	"РП вне НП"	ед.,	-	2023	1 *	1	0	0	-
			м п. трассы			1700

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" в 2025 году

N п/п	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	"РП вне НП"	ед.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 *	1 *
			м п. трассы											1700	1700

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	-	ед.	-	2023	1 *	1			Приобретение товаров, работ, услуг	"РП вне НП"	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, в том числе	552067,60	474230,20	0,00	0,00	1026297,80
	бюджет автономного округа	524464,20	450518,60	0,00	0,00	974982,80
	бюджет города Когалыма	27603,40	23711,60	0,00	0,00	51315,00
Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе		552067,60	474230,20	0,00	0,00	1026297,80
	бюджет автономного округа	524464,20	450518,60	0,00	0,00	974982,80
	бюджет города Когалыма	27603,40	23711,60	0,00	0,00	51315,00

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552067,60	552067,60
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552067,60		552067,60

Приложение
к паспорту регионального проекта
"Создание (реконструкция)
коммунальных объектов"

План
реализации регионального проекта "создание (реконструкция) коммунальных объектов"

N п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса"
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры	01.01.2025	31.12.2028	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	1026297,80	-	-
								м п. трассы	1700
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (2025 год)	01.01.2025	25.12.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	-	-
								м п. трассы	1700
1.1.1.	Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (2025) (далее - Объект)	01.01.2025	25.12.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	строительно-монтажные и пусконаладочные работы	-
								м п. трассы	1700
1.1.1. К.1.	Подготовлена документация в целях размещения аукциона	28.02.2025	28.02.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	Аукционная документация	-
								м п. трассы	1700
1.1.1. К.2.	Заключен контракт на строительство Объекта	31.03.2025	31.03.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	Контракт	-
								м п. трассы	1700
1.1.1. К.3.	Произведена приемка выполненных работ	20.12.2025	20.12.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11	-
								м п. трассы	1700
1.1.1. К.4.	Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена	25.12.2025	25.12.2025	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	524464,20	Платежные поручения	-
								м п. трассы	1700
1.1.	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (2026 год)	01.01.2026	30.12.2026	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	474230,20	-	-
								м п. трассы	1700
1.1.2.	Строительство Объекта (2026)	01.01.2026	25.12.2026	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	474230,20	строительно-монтажные и пусконаладочные работы	-
								м п. трассы	1700
1.1.2. К.1.	Произведена приемка выполненных работ	20.12.2026	20.12.2026	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	474230,20	Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11	-
								м п. трассы	1700
1.1.2. К.2.	Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена	25.12.2026	25.12.2026	-	-	МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	-	мВт,	28,	474230,20	Платежные поручения	-
								м п. трассы	1700

Паспорт
регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

1. Основные положения

Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	(Ф.И.О.)	Срок реализации проекта
Куратор
Руководитель
Администратор
Целевые группы		Население города Когалыма
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - государственная программа)	Государственная программа "Строительство"

2. Показатели регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

N п/п	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам				Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1	Модернизация коммунальной инфраструктуры	"НП"	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в 2025 году

N п/п	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры	"НП"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1.	"Модернизация коммунальной инфраструктуры"	-		-	-	-	-	-	-		"НП"	Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры, всего, в том числе	34951,80	37537,40	46438,10	46438,10	165401,40
	федеральный бюджет	7660,60	8235,20	9903,30	9903,30	35702,40
	бюджет автономного округа	21832,90	23470,50	29227,80	29227,80	103759,00
	бюджет города Когалыма	5458,30	5867,70	7307,00	7307,00	25940,00
Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе		34951,80	37537,40	46438,10	46438,10	165401,40
	федеральный бюджет	8235,20	9903,30	9903,30	35702,40	7660,60
	бюджет автономного округа	23470,50	29227,80	29227,80	103759,00	21832,90
	бюджет города Когалыма	5867,70	7307,00	7307,00	25940,00	5458,30

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34951,80	34951,80
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34951,80	34951,80

Приложение
к паспорту регионального проекта
"Модернизация коммунальной
инфраструктуры"

План
реализации регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

N п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
1.1.	"Модернизация коммунальной инфраструктуры"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. К.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. К.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"

Общие положения

Ответственный за реализацию	Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма"
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача "Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года"

1.1.

Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года

МП

шт.

1

2023

1

0

0

0

МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"

www.admkogalym.ru

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года"
1.1.	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	МП	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача "Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года"
1.	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	Отчет топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года	шт.	1	2023	1	1	1	1

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	Всего
	1	2	3	4	5	6
	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00
	бюджет города Когалыма	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00
1.	Мероприятие (результат) "Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года" всего, в том числе:	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00
	бюджет города Когалыма	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма)	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5
Задача "Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года"
1. Мероприятие (результат) "Разработка топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года"
Контрольная точка 1.1 Подготовка документации для проведения проц