Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 19.12.2024 N 3535

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022	2023	2024
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы	Всего, в т.ч.	1 506 124,7	1 558 761,0	1 846 143,2
		Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	1 357 970,4	1 406 501,0	1 633 636,9
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	146 891,4	152 260,0	193 168,4
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	1 262,9	-	19 337,9
2	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии	Управление образования мэрии	450,0	877,5	1 693,0
3	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	117 958,8	154 063,0	214 084,1
	в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	4 372,5	4 667,8	5 262,9
	в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	5 419,9	14 686,9	20 225,0
4	Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Управление образования мэрии	18 005,9	17 871,3	21 380,7
5	Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии	41 529,2	30 322,0	32 639,5
6	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	616 676,0	608 430,2	651 464,9
7	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	616 674,8	607 576,4	651 464,9
8	Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	-	853,8	-
	в том числе проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	-	853,8	-
9	Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта "Содействие занятости" (федеральный проект "Содействие занятости")	Управление образования мэрии	1,2	-	-
10	Подпрограмма 2. Общее образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии, МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	351 157,9	370 401,3	398 412,0
11	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	349 820,0	368 191,6	395 279,4
12	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	429,0	686,3	1 000,0
13	Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	905,5	1 104,2	1 989,5
14	Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	-	419,2	-
15	Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	2,1	-	2,1
16	Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	0,2	-	-
17	Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	0,3	-	-
18	Основное мероприятие 2.9. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	0,8	-	140,7
19	Основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	-	-	0,3
20	Подпрограмма 3. Дополнительное образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	153 352,1	147 064,6	132 163,6
21	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	51 122,1	59 822,1	79 140,8
22	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	258,0	258,0	258,0
23	Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	594,5	485,5	429,6
24	Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	101 375,4	86 498,9	52 335,2
25	Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	1,8	-	-
26	Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	0,3	0,1	-
27	Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования	Управление образования мэрии, подведомственные управлению образования мэрии	58 581,6	72 463,9	75 006,4
28	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	875,0	875,0	875,0
29	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии	57 706,6	71 588,9	74 131,4
30	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности	Всего, в т.ч.	148 413,2	157 267,2	319 299,0
		Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	259,2	5 007,2	106 792,7
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	146 891,4	152 260,0	193 168,4
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	1 262,6	-	19 337,9
31	Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	Всего, в т.ч.	144 297,9	152 221,2	227 012,6
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	144 297,9	152 221,2	125 424,0
		Управление образования мэрии	-	-	101 588,6
32	Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций	Всего, в т.ч.	3 856,1	38,8	67 744,4
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	2 593,5	38,8	67 744,4
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	1 262,6	-	-
33	Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	259,2	7,2	204,1
34	Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!"	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	-	5 000,0	5 000,0
35	Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	-	-	19 337,9

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022	2023	2024
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы	всего	6 482 873,8	6 660 677,5	8 564 427,2
		городской бюджет	1 506 124,7	1 558 761,0	1 846 143,2
		областной бюджет	4 246 642,9	4 385 616,8	5 816 825,0
		федеральный бюджет	370 106,2	356 299,7	541 459,0
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0
2	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии	городской бюджет	450,0	877,5	1 693,0
3	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях	всего	387 515,2	492 235,6	607 014,0
		городской бюджет	117 958,8	154 063,0	214 084,1
		областной бюджет	104 585,8	162 057,8	194 361,4
		федеральный бюджет	164 970,6	176 114,8	198 568,5
	в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	всего	218 620,1	233 388,3	263 144,0
		городской бюджет	4 372,5	4 667,8	5 262,9
		областной бюджет	49 277,0	52 605,7	59 312,6
		федеральный бюджет	164 970,6	176 114,8	198 568,5
	в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	всего	27 099,4	73 434,5	101 124,9
		городской бюджет	5 419,9	14 686,9	20 225,0
		областной бюджет	21 679,5	58 747,6	80 899,9
4	Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	18 005,9	19 014,3	21 380,7
		городской бюджет	18 005,9	17 871,3	21 380,7
		федеральный бюджет	-	1 143,0	-
5	Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	41 529,2	30 322,0	32 639,5
6	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	всего	3 220 777,6	3 250 004,0	3 459 094,2
		городской бюджет	616 676,0	608 430,2	651 464,9
		областной бюджет	2 232 610,6	2 281 573,8	2 447 629,3
		федеральный бюджет	11 491,0	-	-
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0
7	Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	областной бюджет	2 150 429,9	2 268 200,2	2 438 830,1
8	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	всего	976 674,8	967 576,4	1 011 464,9
		городской бюджет	616 674,8	607 576,4	651 464,9
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0
9	Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет	81 701,9	12 273,6	8 799,2
10	Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)	всего	-	1 953,8	-
		городской бюджет	-	853,8	-
		областной бюджет	-	1 100,0	-
	в том числе проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций	всего	-	1 953,8	-
		городской бюджет	-	853,8	-
		областной бюджет	-	1 100,0	-
11	Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта "Содействие занятости" (федеральный проект "Содействие занятости")	всего	11 971,0	-	-
		городской бюджет	1,2	-	-
		областной бюджет	478,8	-	-
		федеральный бюджет	11 491,0	-	-
12	Подпрограмма 2. Общее образование	всего	2 371 605,8	2 489 820,7	2 906 955,2
		городской бюджет	351 157,9	370 401,3	398 412,0
		областной бюджет	1 861 232,2	1 941 246,3	2 307 500,6
		федеральный бюджет	159 215,7	178 173,1	201 042,6
13	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	всего	2 267 109,1	2 424 702,5	2 819 970,1
		городской бюджет	349 820,0	368 191,6	395 279,4
		областной бюджет	1 788 977,0	1 903 396,7	2 265 300,5
		федеральный бюджет	128 312,1	153 114,2	159 390,2
	в том числе обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	федеральный бюджет	128 312,1	155 114,2	159 390,2
14	Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования	областной бюджет	69 570,0	36 805,4	40 529,3
15	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	городской бюджет	429,0	686,3	1 000,0
16	Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	905,5	1 104,2	1 989,5
17	Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")	всего	-	9 818,7	-
		городской бюджет	-	419,2	-
		областной бюджет	-	376,0	-
		федеральный бюджет	-	9 023,5	-
18	Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	всего	21 446,3	-	21 175,6
		городской бюджет	2,1	-	2,1
		областной бюджет	857,8	-	847,0
		федеральный бюджет	20 586,4	-	20 326,5
19	Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях	всего	1 100,2	-	-
		городской бюджет	0,2	-	-
		областной бюджет	1 100,0	-	-
20	Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций	всего	1 503,8	-	-
		городской бюджет	0,3	-	-
		областной бюджет	345,8	-	-
		федеральный бюджет	1 157,7	-	-
21	Основное мероприятие 2.9. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	всего	9 541,9	16 703,6	19 072,2
		городской бюджет	0,8	-	140,7
		областной бюджет	381,6	668,2	695,1
		федеральный бюджет	9 159,5	16 035,4	18 236,4
22	Основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")	всего	-	-	3 218,5
		городской бюджет	-	-	0,3
		областной бюджет	-	-	128,7
		федеральный бюджет	-	-	3 089,5
23	Подпрограмма 3. Дополнительное образование	всего	173 590,5	147 969,6	132 163,6
		городской бюджет	153 352,1	147 064,6	132 163,6
		областной бюджет	809,5	36,2	-
		федеральный бюджет	19 428,9	868,8	-
24	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	городской бюджет	51 122,1	59 822,1	79 140,8
25	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	городской бюджет	258,0	258,0	258,0
26	Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	594,5	485,5	429,6
27	Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей	городской бюджет	101 375,4	86 498,9	52 335,2
28	Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")	всего	17 445,3	-	-
		городской бюджет	1,8	-	-
		областной бюджет	697,7	-	-
		федеральный бюджет	16 745,8	-	-
29	Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")	всего	2 795,2	905,1	-
		городской бюджет	0,3	0,1	-
		областной бюджет	111,8	36,2	-
		федеральный бюджет	2 683,1	868,8	-
30	Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования	всего	58 581,6	72 463,9	75 006,4
		городской бюджет	58 581,6	72 463,9	75 006,4
31	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	875,0	875,0	875,0
32	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	57 706,6	71 588,9	74 131,4
33	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности	всего	210 818,0	157 969,9	1 328 480,6
		городской бюджет	148 413,2	157 267,2	319 299,0
		областной бюджет	47 404,8	702,7	867 333,7
		федеральный бюджет	15 000,0	-	141 847,9
34	Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	всего	159 297,9	152 221,2	253 663,6
		городской бюджет	144 297,9	152 221,2	227 012,6
		областной бюджет	-	-	26 651,0
		федеральный бюджет	15 000,0	-	-
		Всего (МАУ "Центр комплексного обслуживания")	159 297,9	152 221,2	125 424,0
		городской бюджет	144 297,9	152 221,2	125 424,0
		федеральный бюджет	15 000,0	-	-
		всего (Управление образования мэрии)	-	-	128 239,6
		городской бюджет	-	-	101 588,6
		областной бюджет	-	-	26 651,0
35	Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций	всего	38 560,9	387,8	677 444,4
		городской бюджет	3 856,1	38,8	67 744,4
		областной бюджет	34 704,8	349,0	609 700,0
		всего (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	12 626,3	-	-
		городской бюджет	1 262,6	-	-
		областной бюджет	11 363,7	-	-
		всего (МАУ "Центр комплексного обслуживания")	25 934,6	387,8	677 444,4
		городской бюджет	2 593,5	38,8	67 744,4
		областной бюджет	23 341,1	349,0	609 700,0
36	Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города	всего	12 959,2	360,9	10 204,1
		городской бюджет	259,2	7,2	204,1
		областной бюджет	12 700,0	353,7	10 000,0
37	Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!"	городской бюджет	-	5 000,0	5 000,0
38	Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования	всего (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	382 168,5
		городской бюджет	-	-	19 337,9
		областной бюджет	-	-	220 982,7
		федеральный бюджет	-	-	141 847,9