Приложение 3

Приложение N 4
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 19 декабря 2023 года N 43/4 (в редакции
приказа Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 19 декабря 2024 года N 46/7)

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания" в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296560, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия *,
1.	Замена мембранного погружного элемента на КОС пгт Гвардейское Симферопольского района в кол-ве 120 шт.	2024	7 480,00
2.	Замена мембранного погружного элемента на КОС пгт Гвардейское Симферопольского района в кол-ве 120 шт.	2025	7794,55
3.	Замена мембранного погружного элемента на КОС пгт Гвардейское Симферопольского района в кол-ве 120 шт.	2026	8048,42
4.	Замена мембранного погружного элемента на КОС пгт Гвардейское Симферопольского района в кол-ве 120 шт.	2027	8286,65
5.	Замена мембранного погружного элемента на КОС пгт Гвардейское Симферопольского района в кол-ве 120 шт.	2028	8531,94
	Итого:	2024-2028	32662,59

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
	Итого:	-

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1.	Объем сточных вод, принимаемых у абонентов	тыс. куб. м	1042,16	1 031,249	1 031,249	1 031,249	1 031,249
2.	Объем сточных вод, принятых у абонентов на территории с. Уютное Уютненского сельского поселения Сакского района	тыс. куб. м.	23,422	23,422	-	-	-

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2024	2025	2026	2027	2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. м	2,058	2,058	2,058	2,058	2,058

Раздел 5.1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на территории с. Уютное Уютненского сельского поселения Сакского района

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2024 год	2025 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,00	100,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	6,4	6,4
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,18	0,18

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	118,19	106,12	126,93	103,60	103,22

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	Текущие ремонты электрооборудования, текущие ремонты КОС, расходы на замену насосов КНС	0	992,87	992,87
	Итого:	0	992,87	992,87

Показатели объема принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	1022,881	975,089	-47,792

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	-
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	-
3.	Для проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения, %	0	0	0	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	3,5	3,5	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб. м	2,3	1,88	-0,42

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2024 год - 62 060,49 тыс. руб.;

2025 год - 65 649,23 тыс. руб.;

2026 год - 83 329,14 тыс. руб.;

2027 год - 86 328,52 тыс. руб.;

2028 год - 89 111,18 тыс. руб.

Раздел 9.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории с. Уютное Уютненского сельского поселения Сакского района на:

2024 год - 1 264,08 тыс. руб.;

2025 год - 1 287,18 тыс. руб.