Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 23 декабря 2024 г. N 604-пп

XIV. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Белгородской области" (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация)	Управление по туризму Белгородской области
Связь с государственной программой	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование показателя/ задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1 "Создание туристического продукта Белгородской области"
1.1	Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, услуг специализированных коллективных средств размещения Белгородской области	П	КПМ	Млн рублей	2900,0	2022	3300,0	-	-	-	-	-	-	Управление по туризму Белгородской области
2.	Задача 2 "Продвижение туристического продукта Белгородской области"
2.1	Численность лиц, принявших участие в информационно-рекламных турах	П	КПМ	Человек	20	2022	30	30	30	30	30	30	30	Управление по туризму Белгородской области
2.2	Численность лиц, получивших комплексное экскурсионное обслуживание (социальный туризм)	П	КПМ	Тыс. человек	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	Управление по туризму Белгородской области
3.	Задача 3 "Организация и проведение мероприятий в сфере туризма"
3.1.	Численность участников туристических и событийных мероприятий	П	КПМ	Тыс. человек	50	2022	50	-	-	-	-	-	-	Управление по туризму Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/ месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 "Создание туристического продукта Белгородской области"
1.1.	Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, услуг специализированных коллективных средств размещения Белгородской области	КПМ	Млн рублей	-	-	594	-	-	1618	-	-	2459	-	-	3300
2.	Задача 2 "Продвижение туристического продукта Белгородской области"
2.1.	Численность лиц, принявших участие в информационно-рекламных турах	КПМ	Человек	-	-	0	-	-	0	-	-	30	-	-	30
2.2.	Численность лиц, получивших комплексное экскурсионное обслуживание (социальный туризм)	КПМ	Тыс. человек	-	-	0	-	-	1	-	-	1,5	-	-	2
3.	Задача 3 "Организация и проведение мероприятий в сфере туризма"
3.1.	Численность участников туристических и событийных мероприятий	КПМ	Тыс. человек	-	-	0	-	-	25	-	-	40	-	-	50

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 "Создание туристического продукта Белгородской области"
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены мероприятия по созданию туристического продукта Белгородской области"	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	2	2022	1	-	-	-	-	-	-	Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, услуг специализированных коллективных средств размещения Белгородской области
1.1.1.	Организация мероприятий по созданию туристического продукта Белгородской области, предполагающих закупку, товаров, работ, услуг для государственных нужд
2.	Задача 2 "Продвижение туристического продукта Белгородской области"
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	2022	2	2	2	2	2	2	2	Численность лиц, принявших участие в информационно-рекламных турах; численность лиц, получивших комплексное экскурсионное обслуживание (социальный туризм)
2.1.1.	Осуществление материального обеспечения деятельности ОГАУ "Белгородский центр туризма", включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на выполнение государственного задания, в том числе на оказание экскурсионного обслуживания, туристско-информационных услуг; популяризацию туристских ресурсов в сети Интернет; организацию и проведение мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма; формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов, в сфере туризма. Осуществление материального обеспечения деятельности ГБУ "ГК "Яблонов", включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на выполнение государственного задания, в том числе на оказание экскурсионного обслуживания, популяризацию туристских ресурсов в сети Интернет; организацию и проведение мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма
3.	Задача 3 "Организация и проведение мероприятий в сфере туризма"
3.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены (принято участие) туристические и событийные мероприятия"	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	6	2022	6	-	-	-	-	-	-	Численность участников туристических событийных мероприятий
3.1.1.	Мероприятие направлено на организацию, проведение (принятие участия) форумов, выставок, различных праздников, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, собирающих большое количество участников и посетителей во всех муниципальных образованиях области, что поможет выровнять сезонную посещаемость и обеспечить возвращаемость туристов

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	08 4 02	77549,6	39831,6	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	323358,7
	Региональный бюджет (всего), из них:		77549,6	39831,6	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	323358,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены мероприятия по созданию туристического продукта Белгородской области"	835 04 12 08 4 02 60370 200	1350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1350,0
	Региональный бюджет (всего), из них:		1350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1350,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)", всего, в том числе:	835 04 12 08 4 02 00590 600	50699,6	39831,6	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	296508,7
	Региональный бюджет (всего), из них:		50699,6	39831,6	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	41195,5	296508,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены (принято участие) туристические и событийные мероприятия", всего, в том числе:	835 04 12 08 4 02 21270 600	25500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25500,0
	Региональный бюджет (всего), из них:		25500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25500,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий
"Мероприятия, направленные на развитие туризма
и гостеприимства в Белгородской области"

План
реализации комплекса процессных м