Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 19 декабря 2024 г. N 71/58

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории с. Дивеево Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2025 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133)
Местонахождение регулируемой организации	607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 "Г"
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:				206,65				206,65				206,65			206,65
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:				206,65				206,65				206,65			206,65
- население,				129,16				129,16				129,16			129,16
- бюджетные потребители,				18,31				18,31				18,31			18,31
- прочие потребители				59,18				59,18				59,18			59,18
2. Собственное потребление (справочно)				-				-				-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3				206,65				206,65				206,65			206,65
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3				-				-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					10 300,57				-			10 300,57
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					4 113,06				-			4 113,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025					124,67				-			124,67
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025					170,12				-			170,12
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							14 708,42				-			14 708,42
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					10 820,83				-			10 820,83
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					4 247,02				-			4 247,02
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026					130,03				-			130,03
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026					178,97				-			178,97
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							15 376,85				-			15 376,85
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					11 214,71				-			11 214,71
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					4 372,73				-			4 372,73
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027					135,23				-			135,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027					184,10				-			184,10
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							15 906,78				-			15 906,78
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028					11 623,27				-			11 623,27
Административные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028					4 502,16				-			4 502,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2028 по 31.12.2028					0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2028 по 31.12.2028					0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2028 по 31.12.2028					140,64				-			140,64
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2028 по 31.12.2028					189,30				-			189,30
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							16 455,37				-			16 455,37
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025					426,05				-			426,05
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025					217,73				-			217,73
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					1 616,75				-			1 616,75
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							2 260,53				-			2 260,53
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026					439,93				-			439,93
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026					224,82				-			224,82
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					1 669,41				-			1 669,41
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							2 334,16				-			2 334,16
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027					452,95				-			452,95
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027					231,47				-			231,47
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					1 718,83				-			1 718,83
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							2 403,25				-			2 403,25
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2028 по 31.12.2028					466,36				-			466,36
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2028 по 31.12.2028					238,32				-			238,32
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2028 по 31.12.2028					1 769,70				-			1 769,70
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							2 474,39				-			2 474,39
Всего на период реализации программы:							9 472,33				-			9 472,33
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют		-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0				0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		-				-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы			%		0				0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		-				-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		0				0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/ м3		2,94				2,94				2,94			2,94
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025													-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026													-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027													-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028													-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						16 968,95				-				16 968,95
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026						17 711,01				-				17 711,01
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027						18 310,03				-				18 310,03
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028						18 929,76				-				18 929,76
Всего на период реализации программы:						71 282.75				-				71 282.75
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование													За период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод, тыс. м3													206,65
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													14 884,17
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													1 772,19
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													16 656,36

".