Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2024 г. N 73/3

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2021 г. N 53/28

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБ НИЖНИЙ" (ИНН 5256068455)
Местонахождение регулируемой организации	603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 40, помещ. П14, офис 1
Контакты ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026
Наименование услуги	На 2022 год						На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		На 2026 год
Объем ТКО, тыс. м3	1 435,593						1 601,683			1 601,683			2 036,388		2 036,388
Масса ТКО, тыс. т	129,68						144,68			144,68			183,19		183,19
обработка и захоронение ТКО	129,68						144,68			144,68			148,19		148,19
в т.ч. РНО	35,02						32,31			55,48			32,31		32,31
захоронение ТКО (без учета обработки, для потребителей 7 зоны)	-						-			-			35,00		35,00
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий		Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)					На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)			На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)			На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)		На 2026 год (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
		Всего			в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы		110 326			15 044		137 925	22 590		149 274		38 214	201 978	25 409	208 557	26 236
Неподконтрольные расходы		42 199			5 754		59 767	9 789		62 874		14 463	71 201	9 247	69 333	8 889
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		876			119		907	149		444		114	597	101	621	106
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов		77 298			10 540		77 020	10 253		68 593		8 089	126 750	4 034	111 919	1 484
Нормативная прибыль		0			0		9 166	0		20 984		0	62 343	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль		11 535			1 573		13 781	2 139		13 991		2 975	19 914	1 940	19 387	1 836
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования		0			0		0	0		0		0	0		0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания		15 000			0		0	0		0		357	0	-1 293	-15 000	-2 706
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		-12 083			-1 648		-6 041	-989		-17 387		-4 451	-41 618	-6 466	0	0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы		0			0		-63	0		0		0	-59 377	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности		0			0		0	0		0		0	0	0	0	0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов		0			0		0	0		0		0	0		0	0
Итого:		245 151			31 382		292 461	43 930		298 772		59 761	381 789	32 972	394 817	35 846
Всего на срок реализации программы,		1 612 990
в том числе при раздельном накоплении		203 890
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя				Ед. изм.		2023 план			2023 факт		2024		2025		2026
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб				%		0			0		0		0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО				шт./га		0			0		0		0		0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку				%		12			12		12		12		12
Показатель снижения класса опасности ТКО				%		-									-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО				Дж/кг		-									-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
На 2025 год			381 789
На 2026 год			394 817
Итого:			776 606
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.			1772,53
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т			160,75
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.			317 657

".