Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2024 г. N 73/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц	288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)			На 2022 год (утверждено)			На 2023 год (утверждено)				На 2024 год (утверждено)				На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3	893,7			893,7			893,7				893,7				893,7
Масса ТКО, тыс. т	82,2			82,2			82,2				82,2				82,2
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)				На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (утверждено)				На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (утверждено)				На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	118 356		7 210	122 211		10 308		128 248		13 822		136 107		17 858		142 561		18 705
Неподконтрольные расходы	17 682		1 077	16 071		1 929		15 832		1 989		21 503		4 220		14 098		2 767
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2 131		130	2 350		282		2 095		263		3 087		606		3 809		747
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	37 128		2 262	38 854		4 662		55 777		7 008		62 643		6 930		36 980		7 258
Нормативная прибыль	0		0	9 064		1 088		16 187		2 034		19 634		0		21 514		0
Расчетная предпринимательская прибыль	8 765		534	8 974		1 077		10 098		1 269		10 977		1 443		9 661		1 432
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования			0	0		0		0		0		0		0		0		0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	-6 288		0	8 072		-1 793		14 988		-184		0		-3 402		0		5 379
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	7 128		0	-14 103		-1 692		-22 764		-2 860		21 215		4 164		28 397		0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0	0		0		0		0		0		0		-47 737		0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0
Корректировка по предписанию ФАС России	-1 040		0	0		0		0		0		0		0		0		0
Итого:	183 861		11 213	191 494		15 860		220 462		23 341		275 166		31 818		209 283		36 288
Всего на срок реализации программы,	1 080 267
в том числе при раздельном накоплении	118 520
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год факт			2022 год факт				2023 год факт				2024 год				2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0			0				0				0				0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0			0				0				0				0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	1,8			2				2				2				2
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	0			0				0				0				0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0			0				0				0				0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы													Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год													183 861
На 2022 год													191 494
На 2023 год													220 462
На 2024 год													275 166
На 2025 год													209 283
Итого:													1 080 267
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования													2023 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.													928,40
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т													89,70
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													155 796
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													98 777
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.													254 572
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.													222 221
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.													163 992

".