Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2024 г. N 73/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/125

Производственная программа
обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, административно-территориальное образование Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации	603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. 18
контакты ответственных лиц	288-88-77 (доб. 101)
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)			На 2022 год (утверждено)			На 2023 год (утверждено)				На 2024 год (утверждено)				На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3	1113,3			1113,3			1113,3				1113,3				1113,3
Масса ТКО, тыс. т	100,0			100,0			100,0				100,0				100,0
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)				На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (утверждено)				На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (утверждено)				На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении		Всего		в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	108 296		12 996	111 824		18 580		117 348		24 917		124 539		32 194		130 445		33 720
Неподконтрольные расходы	12 674		1 521	8 395		1 007		12 481		1 621		13 968		2 817		11 585		2 336
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	1 748		210	2 343		281		3 132		407		2 847		623		3 085		622
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	44 362		5 323	44 485		5 338		70 532		9 160		66 347		8 393		41 169		8 302
Нормативная прибыль	0		0	7 036		844		12 875		1 672		17 663		0		20 947		0
Расчетная предпринимательская прибыль	8 354		1 002	8 352		1 002		10 175		1 321		10 138		2 151		9 068		2 199
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	21 431		-4 404	-1 292		-5 398		-21 868		-4 072		0		3 288		1 729		10 586
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-50		0	5 364		1 893		-2 816		-366		-4 843		-977		25 376		0
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0	0		0		0		0		0		0		-44 597		0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0
Корректировка по предписанию ФАС России	-17 745		0	0		0		0		0		0		0		0		0
Итого:	179 071		16 648	186 507		23 548		201 859		34 661		230 659		48 489		198 807		57 767
Всего на срок реализации программы,	996 902
в том числе при раздельном накоплении	181 112
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год факт			2022 год факт				2023 год факт				2024 год				2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0			0				0				0				0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0			0				0				0				0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0,8			0,9				4				4				4
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	0			0				0				0				0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0			0				0				0				0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы													Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год													179 071
На 2022 год													186 507
На 2023 год													201 859
На 2024 год													230 659
На 2025 год													198 807
Итого:													996 902
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования													2023 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.													870
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т													154,51
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													94 874
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													85 777
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.													180 651
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.													212 545
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.													152 863

".