Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" на 2025-2027 годы

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 18 декабря 2024 г. N 111-06окк/24

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" на 2025-2027 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2025-2027 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	3502,03	3502,03	3502,03
1.1.	из подземных источников	тыс. куб. м	3502,03	3502,03	3502,03
2.	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	-	-	-
2.1.	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	-	-	-
2.2.	на промывку сетей	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	3502,03	3502,03	3502,03
4.	Потери воды	тыс. куб. м	432,85	432,85	432,85
5.	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	3069,18	3069,18	3069,18
6.	Расход воды на нужды предприятия	тыс. куб. м	-	-	-
7.	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	3069,18	3069,18	3069,18
7.1.	бюджетные потребители	тыс. куб. м	135,42	135,42	135,42
7.2.	население	тыс. куб. м	2135,73	2135,73	2135,73
7.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	798,03	798,03	798,03

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1220,58	1260,33	1297,64
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	7596,32	7843,73	8075,90

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	77280,89	80143,10	82629,89
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	59519,08	61457,62	63276,77
1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	13010,05	13829,68	14396,70
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4751,76	4855,80	4956,42
2.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	183,09	0,00	0,00
4.	Бюджетные средства	тыс. руб.	9374,22	0,00	0,00
5.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	68089,76	80143,10	82629,89

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,36	12,36	12,36
3.2.	удельный расход электрической энергий, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36	0,36

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236023, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2025-2027 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	319,74	319,74	319,74
1.1.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	-	-	-
2.	Принято по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	319,71	319,71