Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Курчатова от 27.12.2024 N 2090

Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие культуры и
туризма в г. Курчатове Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
				В том числе по годам:
				Всего	2016 - 2020 годы	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	1720788,670	376240,301	124307,413	133479,703	132661,628	159018,136	125283,174	133959,663	133959,663	133959,663	133959,663	133959,663
			Федеральный бюджет	6000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	1000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	65641,057	65620,648	0,000	0,000	0,000	20,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1647528,383	309000,423	124307,413	133479,703	127661,628	157997,727	125283,174	133959,663	133959,663	133959,663	133959,663	133959,663
			Внебюджетные источники	1619,230	1619,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	1443490,302	311053,383	108465,705	112170,000	107334,674	132930,011	103059,014	113695,503	113695,503	113695,503	113695,503	113695,503
			Федеральный бюджет	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	65641,057	65620,648	0,000	0,000	0,000	20,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1376070,015	244653,505	108465,705	112170,000	107334,674	131909,602	103059,014	113695,503	113695,503	113695,503	113695,503	113695,503
			Внебюджетные источники	779,230	779,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности		Всего	32393,988	4361,833	4936,500	1771,298	9133,192	1500,000	1500,000	1838,000	1838,000	1838,000	1838,000	1838,000
			Городской бюджет	24395,436	3978,473	4936,500	1771,298	1518,000	1500,000	1500,000	1838,233	1838,233	1838,233	1838,233	1838,233
			Внебюджетные источники	383,360	383,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	5160,102	0,000	0,000	0,000	5160,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Администрация города	Городской бюджет	1550	0,000	0,000	0,000	1550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	490,000	0,000	0,000	0,000	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	415,090	0,000	0,000	0,000	415,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры		Всего	59431,565	59431,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	3081,917	3081,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	Областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	Городской бюджет	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений		Всего	650101,630	162619,674	50893,921	47368,727	51172,231	54016,413	46935,854	47418,962	47418,962	47418,962	47418,962	47418,962
			Городской бюджет	645863,589	162223,804	50893,921	47368,727	51172,231	54016,413	46935,854	47418,962	47418,962	47418,962	47418,962	47418,962
			Внебюджетные источники	395,870	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	206728,025	50887,236	13128,112	12905,709	18165,838	17374,756	15655,439	15722,187	15722,187	15722,187	15722,187	15722,187
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	Городской бюджет	442977,735	111336,568	37765,809	34463,018	33006,393	36641,657	31280,415	31696,775	31696,775	31696,775	31696,775	31696,775
			Внебюджетные источники	395,870	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Всего	482813,039	74892,521	27269,808	33886,824	41300,172	47193,562	42032,322	43247,566	43247,566	43247,566	43247,566	43247,566
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	302686,393	73195,147	17645,658	19882,977	23086,702	27061,661	23635,708	23635,708	23635,708	23635,708	23635,708	23635,708
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	180126,646	1697,374	9624,150	14003,847	18213,470	20131,901	18396,614	19611,858	19611,858	19611,858	19611,858	19611,858
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства		Всего	147897,900	9747,790	21092,002	14110,637	1070,500	23945,571	5821,980	14421,884	14421,884	14421,884	14421,884	14421,884
			Областной бюджет	9271,000	9271,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	138626,900	476,790	21092,002	14110,637	1070,500	23945,571	5821,980	14421,884	14421,884	14421,884	14421,884	14421,884
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	Областной бюджет	7771,000	7771,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1183,119	401,790	0,000	0,000	100,000	681,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	82177,147	0,000	11355,114	959,215	895,960	17908,963	0,000	10211,579	10211,579	10211,579	10211,579	10211,579
		МАУК "ДК"	Областной бюджет	1500,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	47327,218	75,000	4622,370	10326,524	74,540	5355,279	5821,980	4210,305	4210,305	4210,305	4210,305	4210,305
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	5491,518	0,000	5114,518	377,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	2447,898	0,000	0,000	2447,898	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Всего	69778,065	0,000	4273,474	15032,514	4658,579	5200,350	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858
Основное мероприятие 1.6.	Благоустройство и содержание МАУ ПКиО "Теплый берег"		Городской бюджет	69778,065	0,000	4273,474	15032,514	4658,579	5200,350	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858	6768,858
Основное мероприятие 1.7.	Создание виртуальных концертных залов в Курской области		Всего	1074,115	0,000	0,000	0,000	0,000	1074,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	20,409	0,000	0,000	0,000	0,000	20,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	53,706	0,000	0,000	0,000	0,000	53,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2	"Наследие"	МКУК "ЦБС"	Всего	254377,730	65186,918	15841,708	17011,032	24459,354	20706,256	19862,077	19262,077	19262,077	19262,077	19262,077	19262,077
			Федеральный бюджет	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	253537,730	64346,918	15841,708	17011,032	19459,354	20706,256	19862,077	19262,077	19262,077	19262,077	19262,077	19262,077
			Внебюджетные источники	840,000	840,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.1.	Развитие библиотечного дела	МКУК "ЦБС"	Всего	5807,581	787,581	500,000	500,000	500,000	520,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			Городской бюджет	5600,081	580,081	500,000	500,000	500,000	520,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			Внебюджетные источники	207,500	207,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	МКУК "ЦБС"	Всего	246770,149	64399,337	15341,708	16511,032	18359,354	19586,256	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077
			Городской бюджет	246137,649	63766,837	15341,708	16511,032	18359,354	19586,256	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077	18762,077
			Внебюджетные источники	632,500	632,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.3.	Создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта "Культурная среда"	МКУК "ЦБС"	Всего	1800,000	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1800,000	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Региональный проект	"Культурная среда"	МКУК "ЦБС"	Всего	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3	"Туризм"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	17920,638	0,000	0,000	4298,671	867,600	5381,869	2362,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	17920,638	0,000	0,000	4298,671	867,600	5381,869	2362,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083
			Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.1.	Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды	МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Всего	2480,000	0,000	0,000	2480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	2480,000	0,000	0,000	2480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.2.	Формирование туристического продукта	МКУК "ЦБС"	Всего	350,000	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	350,000	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.3.	Содержание и развитие "Парка птиц"		Всего	15090,638	0,000	0,000	1468,671	867,600	5381,869	2362,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	15090,638	0,000	0,000	1468,671	867,600	5381,869	2362,083	1002,083	1002,083	1002,083	1002,083	1027,100
Основное мероприятие 3.4.	Развитие событийного туризма		Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.5.	Поддержка предпринимательских инициатив через механизм грантовой поддержки		Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.6.	Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов	УКСДМ г. Курчатова	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.7.	Создание "Дома Гончара"	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000