Приложение 1

Приложение 1

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 27 декабря 2024 г. N 74/1

"Приложение 5

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2023 г. N 76/1

(в редакции постановления

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 27 декабря 2024 г. N 74/1)

Производственная программа
ГБУ СК "Управление СЭСПН" в сфере водоснабжения
на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГБУ СК "Управление СЭСПН" Мира ул., д. 319, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)	техническая вода	потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2024	8854,68	30,26	517,43
		2025	9368,25	32,02	547,44
		2026	9771,08	33,40	570,98
		2027	10161,92	34,74	593,82
		2028	10568,40	36,13	617,57
	в том числе сетей и оборудования	2024	8854,68	30,26	517,43
		2025	9368,25	32,02	547,44
		2026	9771,08	33,40	570,98
		2027	10161,92	34,74	593,82
		2028	10568,40	36,13	617,57
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2024	1748,22	3695,34	412,71
		2025	1849,62	3909,67	436,65
		2026	1929,15	4077,79	455,43
		2027	2006,32	4240,90	473,65
		2028	2086,57	4410,54	492,60
	в том числе сетей и оборудования	2024	1748,22	3695,34	412,71
		2025	1849,62	3909,67	436,65
		2026	1929,15	4077,79	455,43
		2027	2006,32	4240,90	473,65
		2028	2086,57	4410,54	492,60
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2024	874,11	1847,67	206,36
		2025	910,83	1925,27	215,02
		2026	947,26	2002,28	223,62
		2027	985,15	2082,37	232,57
		2028	1024,56	2165,67	241,87
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2024	-	-	23,11
		2025	-	-	24,08
		2026	-	-	25,04
		2027	-	-	26,04
		2028	-	-	27,08

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1.	2024	19051,53	132154,11
2.	2025	19330,11	162096,97
3.	2026	19330,11	172736,54
4.	2027	19330,11	178825,20
5.	2028	19330,11	184330,18
6.	2024 - 2028	96371,97	830143,00
Техническая вода
1.	2024	1197,12	10197,94
2.	2025	1197,12	12947,54
3.	2026	1197,12	13826,21
4.	2027	1197,12	13825,52
5.	2028	1197,12	13779,82
6.	2024 - 2028	5985,60	64577,03
Потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	2024	67,68	2973,95
2.	2025	71,53	3327,61
3.	2026	71,53	3116,50
4.	2027	71,53	3116,50
5.	2028	71,53	3116,65
6.	2024 - 2028	353,80	15651,21

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1.	2023	0	0,019
2.	2024	0	0,019
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2025	0	0,019
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2026	0	0,019
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2027	0	0,019
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2028	0	0,019
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Техническая вода
1.	2023	-	0
2.	2024	-	0,032
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2025	-	0,032
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2026	-	0,032
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2027	-	0,032
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2028	-	0,032
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	2023	0	0
2.	2024	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2025	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-
6.	2026	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-
8.	2027	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-
10.	2028	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) (кВт·ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1.	2023	1,739	0,050	111930,51
2.	2024	31,080	0,038	132154,11
3.	Динамика изменения (процентов)	1687,23	-24,0	18,07
4.	2025	31,080	0,037	162096,97
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-2,63	22,66
6.	2026	31,080	0,037	172736,54
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	6,56
8.	2027	31,080	0,037	178825,20
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	3,53
10.	2028	31,080	0,036	184330,18
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-2,70	3,08
Техническая вода
1.	2023	0	-	9314,54
2.	2024	57,39	0	10197,94
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	9,48
4.	2025	57,39	0	12947,54
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-	26,96
6.	2026	57,39	0	13826,21
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-	6,79
8.	2027	57,39	0	13825,52
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-	0
10.	2028	57,39	0	13779,82
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-0,33
Потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	2023	1,576	0,050	2774,99
2.	2024	31,080	0,038	2973,95
3.	Динамика изменения (процентов)	1872,08	-24,0	7,17
4.	2025	31,080	0,038	3327,61
5.	Динамика изменения (процентов)	0	0	11,89
6.	2026	31,080	0,038	3116,50
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	-6,34
8.	2027	31,080	0,038	3116,50
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0	0
10.	2028	31,080	0,038	3116,65
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0	0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)	техническая вода	потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	4864,26	11,17	84,96
	в том числе сетей и оборудования	4864,26	11,17	84,96
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	3150,17	0,00	72,12
	в том числе сетей и оборудования	3150,17	0,00	72,12
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8014,43	11,17	157,08
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) воды составил:

потребителям, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), 18968,13 тыс. куб. метров;

в сфере технического водоснабжения 1197,12 тыс. куб. метров;

потребителям, присоединенным к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа, 65,43 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы составил:

потребителям, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), 113060,06 тыс. рублей;

в сфере технического водоснабжения 10360,23 тыс. рублей;

потребителям, присоединенным к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа, 2102,98 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества, и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	1,49
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям)	кВт·ч/куб. м	0,04
Техническая вода
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
2.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0
3.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям)	кВт·ч/куб. м	-
Потребители, присоединенные к системе водоснабжения поселка Мирного Предгорного муниципального округа
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	1,31
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям)	кВт·ч/куб. м	0,04

".