Приложение 4. Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям

Приложение 4

Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям

Чек-лист исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям
N и дата ГУ (заявки):
Тип ГУ: Первичная аккредитация/подтверждение компетентности/расширение области аккредитации/повторная аккредитация для обновления цикла
Наименование калибровочной лаборатории:
Формат проведения выездной оценки:
1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет: соблюдения установленной формы и наличия перечня документов, приложенных к акту
1.1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет соответствия формы акта:
N и дата акта					Форма акта соответствует форме акта (выездной) экспертизы, установленной в приказе Минэкономразвития России N 284 от 23.05.2014
1.2. Проверка наличия приложений к акту (выездной) экспертизы:
Наименование документа					Документ приложен к акту (выездной) экспертизы
Область аккредитации
Программа оценки на цикл
План выездной оценки
Лист несоответствий (при наличии несоответствий)
Особое мнение (при наличии особого мнения)
1.3. Проверка наличия подписей в акте (выездной) экспертизе и в приложенных к нему документах
-					Подпись имеется и подтверждена
Подпись эксперта по аккредитации
Подпись технического(их) эксперта(ов)
Подпись заявителя/аккредитованного лица
1.4. Проверка области аккредитации, приложенной к акту (выездной) экспертизы
Вид области аккредитации (утвержденная, расширяемая)					Форма области аккредитации соответствует форме области аккредитации, установленной в приказе Минэкономразвития России N 496 от 16.08.2021 и документу ILAC-G18:01/2024
2. Проверка документов по результатам оценки соответствия калибровочной лаборатории аккредитации на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:
2.1 Соответствие плана оценки и акта выездной экспертизы программе выездной оценки:
Пункт программы выездной оценки с описанием			Оценка содержания плана оценки на соответствие программе выездной оцени			Оценка содержания акта (выездной) экспертизы на соответствие программе выездной оценки
Заполняется исполнителем при проверке
...			...			...
...			...			...
2.2 Подробная проверка акта (выездной) экспертизы на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:
Пункт критериев 38 (в части п. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)	Описание					Страница в акте ВЭ	Отсутствие сведений подтверждающих соответствие/несоответствие АЛ/Заявителя пунктам критериев аккредитации и требованиям ГОСТ	Проверка полноты сведений, представленных в акте: информация достаточна и объективна	Примечание (при наличии)
	Подпункт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Описание подпункта		Каким пунктам/подпунктам не соответствует калибровочная лаборатория
	4 Общие требования
	4.1 (4.1.1-4.1.4)	Беспристрастность
	4.2 (4.2.1-4.2.4)	Конфиденциальность
	5. Требования к структуре
	5.1	Правительственный статус
	5.2	Руководство
	5.3	Область деятельности
	5.4	Ответственность
	5.5	Структура
	5.6	Обязанности персонала
	5.7	Обязанности руководства
	6. Требования к ресурсам
	6.1	Общие требования
	6.2 (6.2.1-6.2.6)	Персонал
	6.3 (6.3.1-6.3.5)	Помещения и условия окружающей среды
	6.4 (6.4.1-6.4.13)	Оборудование
	6.5	Метрологическая прослеживаемость
	(6.5.1-6.5.3)
	6.6 (6.6.1-6.6.3)	Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками
	7. Требования к процессу
	7.1 (7.1.1-7.1.8)	Рассмотрение запросов, тендеров и договоров
	7.2 Выбор, верификация и валидация методов
	7.2.1 (7.2.1.1-7.2.1.7)	Выбор и верификация методов
	7.2.2 (7.2.2.1-7.2.2.4)	Валидация методов
	7.3 (7.3.1-7.3.3)	Отбор образцов
	7.4 (7.4.1-7.4.4)	Обращение с объектами испытаний или калибровки
	7.5 (7.5.1-7.5.2)	Технические записи
	7.6 (7.6.1-7.6.3)	Оценивание неопределенности измерений
	7.7 (7.7.1-7.7.3) 1	Обеспечение достоверности результатов
	7.8 Представление отчетов о результатах
	7.8.5	Представление результатов по отбору образцов - специальные требования
	7.8.6 (7.8.6.1-7.8.6.2)	Представление заключений о соответствии
	7.8.7 (7.8.7.1-7.8.7.3)	Представление мнений и интерпретаций
	7.8.8 (7.8.8.1-7.8.8.3)	Изменения к отчетам
	7.9 (7.9.1-7.9.7)	Жалобы (претензии)
	7.10 (7.10.1-7.10.3)	Управление несоответствующей работой
	7.11 (7.11.1-7.11.6)	Управление данными и информацией
	8. Требования к системе менеджмента 8.1 Варианты
	8.1.1	Общие положения

	8.1.2	Вариант A
	8.1.3	Вариант B
	8.2 (8.2.1-8.2.5)	Документация системы менеджмента (вариант A)
	8.3 (8.3.1-8.3.2)	Управление документами системы менеджмента (вариант A)
	8.4 (8.4.1-8.4.2)	Управление записями (вариант A)
	8.5 (8.5.1-8.5.3)	Действия, связанные с рисками и возможностями (вариант A)
	8.6 (8.6.1-8.6.2)	Улучшения (вариант A)
	8.7 (8.7.1-8.7.2)	Корректирующие действия (вариант A)
	8.8 (8.8.1-8.8.2)	Внутренние аудиты (вариант A)