Приложение 5. Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по провайдерам межлабораторных сличительных испытаний

Чек-лист исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по провайдерам межлабораторных сличительных испытаний

N и дата ГУ (заявки):

Тип ГУ: Первичная аккредитация/подтверждение компетентности/расширение области аккредитации/повторная аккредитация для обновления цикла

Наименование ПМСИ:

Формат проведения выездной оценки:

1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет: соблюдения установленной формы и наличия перечня документов, приложенных к акту

1.1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет соответствия формы акта:

N и дата акта

Форма акта соответствует форме акта (выездной) экспертизы, установленной в приказе Минэкономразвития России N 284 от 23.05.2014

1.2. Проверка наличия приложений к акту (выездной) экспертизы:

Наименование документа

Документ приложен к акту (выездной) экспертизы

Область аккредитации

Программа оценки на цикл

План выездной оценки

Лист несоответствий (при наличии несоответствий)

Особое мнение (при наличии особого мнения)

1.3. Проверка наличия подписей в акте (выездной) экспертизе и в приложенных к нему документах

-

Подпись имеется и подтверждена

Подпись эксперта по аккредитации

Подпись технического(их) эксперта(ов)

Подпись заявителя/аккредитованного лица

1.4. Проверка области аккредитации, приложенной к акту (выездной) экспертизы

Вид области аккредитации (утвержденная, расширяемая)

Форма области аккредитации соответствует форме области аккредитации, установленной в приказе Минэкономразвития России N 496 от 16.08.2021 и документу ILAC-G18:01/2024

2. Проверка документов по результатам оценки соответствия ПМСИ критериями аккредитации на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:

2.1 Соответствие плана оценки и акта выездной экспертизы программе ВО:

Пункт программы выездной оценки с описанием

Оценка содержания плана оценки на соответствие программе выездной оцени

Оценка содержания акта (выездной) экспертизы на соответствие программе выездной оценки

Заполняется исполнителем при проверке

......

....

....

......

....

....

2.2 Подробная проверка акта (выездной) экспертизы на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:

Пункт критериев

Описание

Страница в акте ВЭ

Отсутствие сведений подтверждающих соответствие/несоответствие АЛ/Заявителя пунктам критериев аккредитации и требованиям ГОСТ

Проверка полноты сведений, представленных в акте: информация достаточна и объективна

Примечание (при наличии)

Подпункт ГОСТ ISO/IEC 17043-2013

Описание подпункта

Каким пунктам/подпунктам не соответствует ПМСИ

36 (в части п. ГОСТ ISO/IEC 17043-2013)

4. Технические требования

4.1

Общие требования

4.2
(4.2.1-4.2.7)

Персонал

4.3
(4.3.1-4.2.6)

Оборудование, размещение и окружающая среда

4.4
(4.4.1-4.4.5)

Разработка программ проверки квалификации

4.5
(4.5.1-4.5.2)

Выбор метода или методики

4.6
(4.6.1-4.6.3)

Реализация программ проверки квалификации

4.7
(4.7.1-4.7.2)

Анализ данных и оценивание результатов программы проверки квалификации

4.8
(4.8.1-4.8.5)

Отчеты

4.9
(4.9.1-4.9.5)

Взаимодействие с участниками

4.10
(4.10.1-4.10.4)

Конфиденциальность

5. Требования к менеджменту

5.1
(5.1.1-5.1.6)

Организация

5.2
(5.2.1-5.2.8)

Система менеджмента

5.3
(5.3.1-5.3.3)

Управление документацией

5.4
(5.4.1-5.4.5)

Анализ запросов, тендеров и договоров

5.5
(5.5.1-5.5.5)

Услуги, предоставляемые на субподрядной основе

5.6
(5.6.1-5.6.4)

Приобретение услуг и материалов

5.7
(5.7.1-5.7.2)

Предоставление услуг заказчику

5.8

Претензии и жалобы

5.9
(5.9.1-5.9.2)

Управление работой, не соответствующей установленным требованиям

5.10

Улучшение

5.11
(5.11.1-5.11.5)

Корректирующие действия

5.12
(5.12.1-5.12.2)

Предупреждающие действия

5.13
(5.13.1-5.13.2)

Управление учетно-отчетными документами

5.14
(5.14.1-5.14.4)

Внутренние аудиты

5.15
(5.15.1-5.15.2)

Анализы, проводимые руководством

Приложение А (справочное)

Типы программ проверки квалификации

Приложение В (справочное)

Статистические методы для проверки квалификации

Приложение С (справочное)

Выбор и применение проверок квалификации

Выполнение положений ILAC Р8 Соглашение о взаимном признании ILAC: дополнительные требования и руководство по применению аккредитованными органами по оценке соответствия символов аккредитации и ссылок на статус аккредитации

Выполнение положений ILAC P9 Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации

Выполнение положений ILAC P10 Политика ILAC по метрологической прослеживаемости результатов измерений

Выполнение положений ILAC P14 Политика ILAC в отношении неопределенности при калибровках

3. Проверка обоснованности выводов ЭГ

Выводы обоснованы/не обоснованы

N и дата документа

Документ составлен в полном объеме

Эксперт по аккредитации продемонстрировал достаточные навыки управления экспертной группой

Экспертная группа продемонстрировала знания требований схемы аккредитации провайдера межлабораторных сличительных испытаний, процедур проведения оценки соответствия провайдера межлабораторных сличительных испытаний критериям аккредитации

Примечание (при наличии)

План выездной оценки

Акт (выездной) экспертизы