Приложение 2. Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы

Приложение 2

Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы

N п/п	Мероприятие в соответствии с программой выездной оценки		Мероприятия и/или документы, рассмотренные в процессе оценки	Способ расчета	Расчет (значение времени в минутах)	Оценка рисков
1	2		3	4	5	6
1	Проведение вступительного совещания
1	Представление экспертной группы		Программа выездной оценки План выездной экспертизы	Представление состава экспертной группы: - эксперт по аккредитации, руководитель экспертной группы; - технические эксперты	5 + КТЭ 1 5	Изменение состава экспертной группы
1.1	Описание плана работы		План выездной экспертизы	Описание плана работ по адресам мест осуществления деятельности	МОД 2 х 5	Увеличение/сокращение адресов мест осуществления деятельности
1.2	Результаты документарной экспертизы (формирование первой части акта экспертизы, экспертное заключение)		Не проводилась	-	-	-
			Проводилась несоответствия не установлены	Озвучивание результатов документарной экспертизы	5	-
			Проводилась, установлены несоответствия, оценка степени устранения, оценка записей и документов по корректирующим действиям	Озвучивание результатов документарной экспертизы	НР 3 х 5	-
1.3	Оценка эффективности устранения несоответствий, установленных при проведении предыдущих оценок по результатам анализа программы цикла аккредитации		Аккредитация	-	-
			Подтверждение компетентности, расширение области аккредитации	Представление установленных несоответствий	НРЦА 4 х 10	Представлены результаты устранения несоответствий не в полном объеме, в связи с чем, необходимы коррективы плана выездной экспертизы
2	Оценка системы менеджмента качества
	ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 (п. 36 критериев аккредитации, Приказ Минэкономразвития от 26 октября 2020 года N 707)			Оценка соблюдения требований системы менеджмента (документы, записи, опрос) Заполнение чек-листа (Приложение 2 к акту (выездной) экспертизы).		Изменение по времени каждой процедуру по причине изменений в работе в части реализации системы менеджмента заявителя/аккредитованного лица
	4. Технические требования
	4.1			документы, записи, опрос	10
	4.2 (4.2.1-4.2.7)				10
	4.3 (4.3.1-4.3.6)				10
	4.4 (4.4.1-4.4.5)				10
	4.5 (4.5.1-4.5.2)				10
	4.6 (4.6.1-4.6.3)				10
	4.7 (4.7.1-4.7.2)				10
	4.8 (4.8.1-4.8.5)				10
	4.9 (4.9.1-4.9.5)				10
	4.10 (4.10.1-4.10.4)				10
	5. Требования к менеджменту
	5.1 (5.1.1-5.1.6)			документы, записи, опрос	10
	5.2 (5.2.1-5.2.8)				10
	5.3 (5.3.1-5.3.3)				10
	5.4 (5.4.1-5.4.5)				10
	5.5 (5.5.1-5.5.5)				10
	5.6 (5.6.1-5.6.4)				10
	5.7 (5.7.1-5.7.2)				10
	5.8				10
	5.9 (5.9.1-5.9.2)				10
	5.10				10
	5.11 (5.11.1-5.11.5)				10
	5.12 (5.12.1-5.12.2)				10
	5.13 (5.13.1-5.13.2)				10
	5.14 (5.14.1-5.14.4)				10
	5.15 (5.15.1-5.15.2)				10
	Приложение А (справочное)				10
	Приложение В (справочное)				10
	Приложение С (справочное)				10
	Выполнение положений ILAC Р8 Соглашение о взаимном признании ILAC: дополнительные требования и руководство по применению аккредитованными органами по оценке соответствия символов аккредитации и ссылок на статус аккредитации				10
	Выполнение положений ILAC P9 Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации				10
	Выполнение положений ILAC P10 Политика ILAC по метрологической прослеживаемости результатов измерений				10
	Выполнение положений ILAC P 14 Политика ILAC в отношении неопределенности при калибровках				10
3	Оценка материально-технической базы
3.1	Оборудование	Оценка и идентификация каждой единицы оборудования	Проверка наличия	Количество единиц оборудования	ЕО 5 х 5 КТЭ	Изменение в работе оборудования, его наличия, результатов метрологической прослеживаемости
			Проверка документов, в том числе, устанавливающий права владения и пользования
			Документы по метрологической прослеживаемости	Количество СИ	СИ 6 х 5 КТЭ
3.2	Помещения	Наличие помещений, оценка пригодности для проведения инспекции	Оценка наличия помещений	Количество помещений	ПМСИ 7 х 5 КТЭ	Изменение во времени по причине нарушения доступа к помещениям
			Оценка условий окружающей среды
			Оценка документов, устанавливающий права владения и пользования	Количество адресов мест осуществления деятельности	АМОД 8 х 5 КТЭ
4	Оценка обеспеченности заявителя, аккредитованного лица необходимой документацией
	Документы, устанавливающие требования к проведению проверки квалификации, указанных в области аккредитации	Наличие оригиналов документов, информационно-технической базы	Наличие документов, проверка доступа	Количество (выборочная проверка), которое составляет 10 шт.	10 5	Изменение, если в области аккредитации менее 10 объектов, подлежащих межлабораторным сличительным испытаниям
		Наличие рабочих экземпляров, учтенных копий или иных форм применения документов	Оценка применения документов в деятельности ПМСИ при проведении проверки квалификации (выборочная проверка)
5	Оценка квалификации и опыта работников
	Оценка квалификации и опыта работников	Знакомство с персоналом, в соответствии с формой, представленной ПМСИ	Наличие сотрудников (идентификация)	Количество сотрудников	СПМСИ 9 х 10	Изменение в составе сотрудников ПМСИ (увольнение, прием нового сотрудника, отпуск, нетрудоспособность)
			Опрос каждого сотрудника
		Оценка документов, представленных ПМСИ	Оценка документов по каждому сотруднику
6	Наблюдение за выполнением заявителем, аккредитованным лицом работ в соответствии с областью аккредитации
	Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации	Оценка проведения проверки квалификации в соответствии с контрольным заданием	п. 4.4-4.10 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 ILAC P9:01/2024 ILAC P10:07/2020 ILAC P14:09/2020	Количество заявленных объектов (с учетом типа программы проверки квалификации) рассчитанное время реализации конкретной части программы проверки квалификации	КО 10 х 120 КТЭ	Изменения в связи с отказом/невозможностью в проведении проверки квалификации по какому-либо объекту, подлежащему межлабораторным сличительным испытаниям, сокращения области аккредитации
7	Свидетельская оценка заявителя, аккредитованного лица
	Наблюдение за выполнением заявителем, аккредитованным лицом работ в соответствии с областью аккредитации в условиях реального процесса Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации	Оценка проведения свидетельской оценки Оценка проведения проверки квалификации в соответствии с контрольным заданием	п. 4.4-4.10 ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 ILAC P9:01/2024 ILAC P10:07/2020 ILAC P14:09/2020	Количество заявленных объектов (с учетом типа программы проверки квалификации) рассчитанное в