Приложение N 11

Приложение N 11

к постановлению Правительства

Белгородской области

от 28 декабря 2024 г. N 694-пп

XIХ. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области" (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области)
Связь с государственной программой	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Наименование показателя/ задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1 "Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики области"
1.1.	Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.2.	Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.5.	Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому	Р	КПМ	Процент	0,63	2022	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.6.	Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому	Р	КПМ	Процент	0,63	2022	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.7.	Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому	Р	КПМ	Процент	0,63	2022	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.8.	Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому	Р	КПМ	Процент	0,63	2022	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.9.	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	П	КПМ	Тонна условного топлива	9921	2022	9921	9921	9921	9921	9921	9921	9921	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.10.	Количество разработанных проектов, выполненных научных работ	П	КПМ	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.11.	Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
2.	Задача 2 "Обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области"
2.1.	Охват территорий, представленных на мероприятиях муниципальными образованиями, городскими округами	П	КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
2.2.	Количество проведенных мероприятий	П	КПМ	Единица	25	2022	25	25	25	25	25	25	25	ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
2.3.	Количество времени, обеспечивающее поддержку пользователей	П	КПМ	Час	1973	2022	1979	1972	2088	2088	2080	2088	2088	ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
2.4	Количество организаций бюджетной сферы	П	КПМ	Единица	2100	2022	2085	2281	2281	2281	2281	2281	2281	ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
3.	Задача 3. Актуализация разделов муниципальных и региональной программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов мероприятия и целевые показатели в жилищном фонде"
3.1.	Количество муниципальных образований, выполнивших актуализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части показателей, относящихся к жилищному фонду	П	КПМ	Единица		2023		22	22	22	22	22	22	Администрации муниципальных образований, ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
3.2.	Актуализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части показателей, относящихся к жилищному фонду	П	КПМ	Единица		2023		1	1	1	1	1	1	ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области", министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/ месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 "Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики области"
1.1.	Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.2.	Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белгородской области	П	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белгородской области	П	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.5.	Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому	Р	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59
1.6.	Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому	Р	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59
1.7.	Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому	Р	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59
1.8.	Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому	Р	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59
1.9.	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	П	Тонна условного топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9921
1.10.	Количество разработанных проектов, выполненных научных работ	П	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.11.	Охват бюджетных учреждений системой автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Белгородской области	П	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2.	Задача 2 "Обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области"
2.1.	Охват территорий, представленных на мероприятиях муниципальными образованиями, городскими округами	П	Процент	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
2.2.	Количество проведенных мероприятий	П	Единица	-	-	10	-	-	3	-	-	6	-	-	25
2.3.	Количество времени, обеспечивающее поддержку пользователей	П	Час	-	-	463	-	-	470	-	-	528	-	-	1972
2.4.	Количество организаций бюджетной сферы	П	Единица	-	-	2281	-	-	2281	-	-	2281	-	-	2281
3.	Задача 3. Актуализация разделов муниципальных и региональной программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов мероприятия и целевые показатели в жилищном фонде"
3.1.	Количество муниципальных образований, выполнивших актуализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относительно показателей, относящихся к жилищному фонду	П	Единица	-	-	-	-	-	4	5	7	10	15	20	22
3.2	Актуализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части показателей, относящихся к жилищному фонду	П	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 "Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики области"
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено выполнение мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Показатели 1.1 - 1.11 подраздела 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела XIX государственной программы
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленная на обеспечение модернизации основных фондов, увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоемкости ВРП
2.	Задача 2 "Обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области"
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	20	2023	20	20	20	20	20	20	20	Показатели 2.1 - 2.4 подраздела 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела XIX государственной программы
2.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется деятельность ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области" по обеспечению энергоэффективности и внедрению систем энергосбережения на объектах коммунальной сферы для реализации энергетической политики региона, способствующей максимально эффективному использованию природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий, в том числе:	08 4 03	31274,9	27756,0	28102,0	28465,0	28465,0	28465,0	28465,0	200992,9
	Региональный бюджет (всего), в том числе:		11274,9	7756,0	8102,0	8465,0	8465,0	8465,0	8465,0	60992,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	140000,0
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено выполнение мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", всего, в том числе:	-	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	140000,0
	Региональный бюджет (всего), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	140000,0
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области", всего, в том числе:	830 05 02 08 4 03 00590 600	11274,9	7756,0	8102,0	8465,0	8465,0	8465,0	8465,0	60992,9
	Региональный бюджет (всего), в том числе:		11274,9	7756,0	8102,0	8465,0	8465,0	8465,0	8465,0	60992,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Реализация региональных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и обеспечение функционирования

Системы управления энергетическими ресурсами

Белгородской области"

План
реализации комплекса процессных мероприятий "Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области"

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 "Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики области"
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено выполнение мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	-	Гладун Ольга Александровна - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено выполнение мероприятий региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" ежегодно	-	Гладун Ольга Александровна - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-
1.1.1. К.1.	Контрольная точка "Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполнительных органов области, муниципальных образований области за отчетный год"	30.12.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Отчет
1.1.1. К.2.	Контрольная точка "Утверждены плановые значения целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполнительных органов области, муниципальных образований, государственных (муниципальных) учреждений на текущий год"	30.12.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Документ об утверждении
2.	Задача 2 "Обеспечение функционирования Системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области"
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"	-	Гладун Ольга Александровна - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-
2.1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области" ежегодно	-	Гладун Ольга Александровна - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-
2.1.1. К.1.	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	20.01.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Утвержденное государственное задание
2.1.1. К.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	20.01.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Заключенное соглашение
2.1.1. К.3.	Контрольная точка "Представлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный год"	30.01.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Отчёт о выполнении государственного задания
2.1.1. К.4.	Контрольная точка "Представлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за I квартал текущего года"	30.04.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Отчёт о выполнении государственного задания
2.1.1. К.5.	Контрольная точка "Представлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за II квартал текущего года"	30.07.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Отчёт о выполнении государственного задания
2.1.1. К.6.	Контрольная точка "Представлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за III квартал текущего года"	30.10.	Еременко Ирина Николаевна - начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Отчёт о выполнении государственного задания