Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 27.12.2024 N 1640

"Приложение 3
к Государственной программе

Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом, "Развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения"

1. Основные положения

Наименование проекта	"Развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения"
Краткое наименование проекта	"Развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения"	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Руководитель проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области
Администратор проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области
Связь с государственными программами области	"Развитие здравоохранения Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации	от 26 февраля 2024 года N 2024-00284 Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

2. Показатели проекта

N п/п	Задачи, показатели проекта	Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ.*		Единица измерения (по ОКЕИ)		Базовое значение		Период, год
						Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами не менее 91,6 процента и средними медицинскими работниками не менее 94,7 процента в 2030 году
1.1.	Укомплектованность медицинских организаций врачами	-		процент		91	2023	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6
1.2.	Укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками	-		процент		94,1	2023	94,2	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7
2.	Обеспечение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, на уровне 100 процентов в 2030 году
2.1.	доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты		-		процент	-	2023	100	100	100	100	100	100

------------------------------

^* _{ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.}

------------------------------

3. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип мероприятия	Базовое значение		Период, год						Связь с показателями проекта/государственной программы области
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами не менее 91,6 процента и средними медицинскими работниками не менее 94,7 процента в 2030 году
1.1.	Осуществлены ежемесячные выплаты медицинским работникам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок (врачам, средним медицинским работникам), устанавливаемые в течение трех лет после трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения области	Тыс. человек	выплаты физическим лицам	-	2023	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	укомплектованность медицинских организаций врачами; укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками/ оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
1.2.	Предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, не являющимися казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по формированию учебной, производственной, социальной инфраструктур образовательных организаций высшего образования	единица	расходы на реализацию образовательных программ высшего профессионального образования	-	2023	1	1	1	1	1	1	укомплектованность медицинских организаций врачами/ оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Обеспечение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, на уровне 100 процентов в 2030 году
2.1.	Обеспечены единовременные выплаты медицинским работникам	Тыс. человек	выплаты физическим лицам	-	2023	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты/ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
2.2.	Обеспечены специальные социальные выплаты медицинским работникам	Тыс. человек	предоставление субсидий государственным организациям области	-	2023	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты/ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
2.3.	Сохранено отношение средней заработной платы средних медицинских работников медицинских организаций области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе	процент	предоставление субсидий государственным организациям области	-	2023	100	100	100	100	100	100	укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками/ ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
2.4.	Обеспечены социальные единовременные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет при трудоустройстве в структурные подразделения гг. Вологда и Череповец	Тыс. человек	выплаты физическим лицам	-	2023	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	укомплектованность медицинских организаций врачами; укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками/ ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами не менее 91,6 процента и средними медицинскими работниками не менее 94,7 процента в 2030 году
1.1.	Результат: осуществлены ежемесячные выплаты медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу всех специальностей) в возрасте до 35 лет включительно, впервые поступившим на работу по специальности в государственные учреждения здравоохранения области, в течение трех лет после трудоустройства за фактически отработанное время	114 085,3	114 085,3	114 085,3	114 088,3	114 089,3	114 090,3	684 523,8
1.1.1.	областной бюджет, в том числе	114 085,3	114 085,3	114 085,3	114 088,3	114 089,3	114 090,3	684 523,8
1.1.1.1.	собственные доходы областного бюджета	114 085,3	114 085,3	114 085,3	114 088,3	114 089,3	114 090,3	684 523,8
1.1.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат: предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, не являющимися казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по формированию учебной, производственной, социальной инфраструктур образовательных организаций высшего образования	205 442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 442,3
1.2.1.	областной бюджет, в том числе	205 442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 442,3
1.2.1.1.	собственные доходы областного бюджета	205 442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 442,3
1.2.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Обеспечение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, на уровне 100 процентов в 2030 году
2.1.	Результат: осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций области	153 282,1	45 984,3	45 984,3	45 985,3	45 986,3	45 987,3	383 209,6
2.1.1.	областной бюджет, в том числе	153 282,1	45 984,3	45 984,3	45 985,3	45 986,3	45 987,3	383 209,6
2.1.1.1.	собственные доходы областного бюджета	153 282,1	45 984,3	45 984,3	45 985,3	45 986,3	45 987,3	383 209,6
2.1.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Результат: предоставлены единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу при трудоустройстве в г. Вологда и г. Череповец	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	480 000,0
2.2.1.	областной бюджет, в том числе	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	480 000,0
2.2.1.1.	собственные доходы областного бюджета	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	480 000,0
2.2.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Результат: обеспечены выплаты премии за победу в конкурсе "Лучший врач года", "Лучший фельдшер года"	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	1 448,4
2.3.1.	областной бюджет, в том числе	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	1 448,4
2.3.1.1.	собственные доходы областного бюджета	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	241,4	1 448,4
2.3.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Результат: обеспечено достижение показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы	1 758 456,2	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	11 643 515,7
2.4.1.	областной бюджет, в том числе	1 758 456,2	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	11 643 515,7
2.4.1.1.	собственные доходы областного бюджета	1 758 456,2	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	11 643 515,7
2.4.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	1 758 456,2	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	1 977 011,9	11 643 515,7
2.5.	Результат: обеспечены единовременные денежные выплаты работникам противотуберкулезной службы	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	810,0
2.5.1.	областной бюджет, в том числе	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	810,0
2.5.1.1.	собственные доходы областного бюджета	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	810,0
2.5.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Результат: доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	172 500,0	172 500,0	174 001,1	121 500,0	121 500,0	121 500,0	883 501,1
2.6.1.	областной бюджет, в том числе	172 500,0	172 500,0	174 001,1	121 500,0	121 500,0	121 500,0	883 501,1
2.6.1.1.	собственные доходы областного бюджета	137 812,5	136 800,0	140 400,4	121 500,0	121 500,0	121 500,0	779 512,9
2.6.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	34 687,50	35 700,00	33 600,70	0,0	0,0	0,0	103 988,2
Итого по проекту:		2 484 142,3	2 389 957,9	2 391 459,0	2 338 961,9	2 338 963,9	2 338 965,9	14 282 450,9
3.1.1.	областной бюджет, в том числе	2 484 142,3	2 389 957,9	2 391 459,0	2 338 961,9	2 338 963,9	2 338 965,9	14 282 450,9
3.1.1.1.	собственные доходы областного бюджета	2 449 454,8	2 354 257,9	2 357 858,3	2 338 961,9	2 338 963,9	2 338 965,9	14 178 462,7
3.1.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	34 687,5	35 700,0	33 600,7	0,0	0,0	0,0	103 988,2

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	34 687,5	35 700,0	33 600,7	0,0	0,0	0,0	103 988,2
федеральный бюджет	34 687,5	35 700,0	33 600,7	0,0	0,0	0,0	103 988,2
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Участники проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель проекта	Усков Р.П.	первый заместитель министра здравоохранения области	Мордвинов А.М.	20
2	Администратор проекта	Усков Р.П.	заместитель министра здравоохранения области	Усков Р.П.	30
2.1	Участники проекта	Таушева Е.В.	Начальник управления кадровой политики и правового обеспечения Министерства здравоохранения области	Усков Р.П.	20
2.2.	Участники проекта	Магнитова О.В.	Начальник планово-экономического управления, заместитель министра здравоохранения области	Усков Р.П.	25

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя (возрастающий/убывающий)	Метод расчета (накопительный итог/дискретный)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Ответственные за сбор данных по показателю 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укомплектованность медицинских организаций врачами	процент	возрастающий	дискретный	Y = X / N x 100%	Y - укомплектованность медицинских организаций врачами; X - число врачей (физических лиц) в медицинских организациях области, чел.; N - число штатных должностей врачей в медицинских организациях, ед.	3	МЗО
2	Укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками	процент	возрастающий	дискретный	Y = X / N x 100%	Y - укомплектованность медицинских организаций, средними медицинскими работниками; X - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организациях области, чел.; N - число штатных должностей среднего медицинского персонала в медицинских организация области, ед.	3	МЗО
3	доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	процент	возрастающий	дискретный	Y = X / N x 100%	Y - доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты; X - число медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, чел.; N - общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить единовременные выплаты, чел.	3	МЗО

------------------------------

¹ _{- 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.}

² _{МЗО - Министерство здравоохранения Вологодской области."}

------------------------------