Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 27.12.2024 N 1640

"Приложение 2
к Государственной программе

Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Вологодской области"

1. Основные положения

Наименование проекта	"Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Вологодской области"
Краткое наименование проекта	"Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Вологодской области"	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Руководитель проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области
Администратор проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области
Связь с государственными программами области	"Развитие здравоохранения Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации

2. Показатели проекта

N п/п	Задачи, показатели проекта	Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ 1	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Достижение доли государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, не менее 30,3 процентов в 2030 году
1.1.	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	-	процент	-	2023	82,0	30,9	29,7	30,1	30,2	30,3

------------------------------

¹ _{ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.}

------------------------------

3. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип мероприятия	Базовое значение		Период, год						Связь с показателями проекта/государственной программы области
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Достижение доли государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, не менее 30,3 процентов в 2030 году
1.1	Проведены ремонты объектов здравоохранения	единиц	ремонт объектов недвижимого имущества	163	2023	100	18	37	-	-	-	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы / оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
1.2	Обеспечено приобретение медицинского оборудования, автотранспорта, модульных конструкций в государственные медицинские организации	единица	приобретение товаров, работ, услуг	538	2023	209	34	32	-	-	-	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы / ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
1.3	Осуществлена закупка утилизаторов	единиц	приобретение товаров, работ, услуг	-	2023	7	-	-	7	7	7	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы / оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью
1.4	Введены в действие объекты здравоохранения	единиц	строительство, (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имуществ	-	2023	1	2	1	-	-	-	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы / оценка общественного мнения по удовлетворенности населения Вологодской области медицинской помощью

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Достижение доли государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, не менее 30,3 процентов в 2030 году
1.1.	Результат: проведены ремонты объектов здравоохранения	873 352,7	70 000,0	139 500,0	0,0	0,0	0,0	1 082 852,7
1.1.1.	областной бюджет, в том числе	873 352,7	70 000,0	139 500,0	0,0	0,0	0,0	1 082 852,7

1.1.1.1.	собственные доходы областного бюджета	873 352,7	70 000,0	139 500,0	0,0	0,0	0,0	1 082 852,7
1.1.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат: обеспечено приобретение медицинского оборудования, автотранспорта, модульных конструкций в государственные медицинские организации	956 710,5	350 000,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	2 228 710,5
1.2.1.	областной бюджет, в том числе	956 710,5	350 000,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	2 228 710,5
1.2.1.1.	собственные доходы областного бюджета	956 710,5	350 000,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	230 500,0	2 228 710,5
1.2.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Результат: осуществлена закупка утилизаторов	14 955,0	0,0	0,0	14 955,0	14 956,0	14 957,0	59 823,0
1.3.1.	областной бюджет, в том числе	14 955,0	0,0	0,0	14 955,0	14 956,0	14 957,0	59 823,0
1.3.1.1.	собственные доходы областного бюджета	14 955,0	0,0	0,0	14 955,0	14 956,0	14 957,0	59 823,0
1.3.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	14 955,0	0,0	0,0	14 955,0	14 956,0	14 957,0	59 823,0
1.4.	Результат: введены в действие объекты здравоохранения	2 311 667,1	1 391 419,5	620 950,1	0,0	0,0	0,0	4 324 036,7
1.4.1.	областной бюджет, в том числе	2 311 667,1	1 391 419,5	620 950,1	0,0	0,0	0,0	4 324 036,7
1.4.1.1.	собственные доходы областного бюджета	2 311 667,1	1 391 419,5	620 950,1	0,0	0,0	0,0	4 324 036,7
1.4.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Всего по проекту:	4 156 685,3	1 811 419,5	990 950,1	245 455,0	245 456,0	245 457,0	7 695 422,9
1.5.1.	областной бюджет, в том числе	4 156 685,3	1 811 419,5	990 950,1	245 455,0	245 456,0	245 457,0	7 695 422,9
1.5.1.1.	собственные доходы областного бюджета	4 156 685,3	1 811 419,5	990 950,1	245 455,0	245 456,0	245 457,0	7 695 422,9
1.5.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)						Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Достижение доли государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, не менее 30,3 процентов в 2030 году
1.1	Результат:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Участники проекта

N п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области	Мордвинов Александр Михайлович	20
2	Администратор проекта	Усков Роман Петрович	заместитель министра здравоохранения Вологодской области	Усков Роман Петрович	30
3	Участник проекта	Магнитова Оксана Владимировна	начальник планово-экономического управления, заместитель министра здравоохранения Вологодской области	Усков Роман Петрович	20
4	Участник проекта	Блюдов Антон Алексеевич	Министр строительства Вологодской области	Блюдов Антон Алексеевич	30

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя (возрастающий/убывающий)	Метод расчета (накопительный итог/дискретный)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Ответственные за сбор данных по показателю 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	процент	возрастающий	дискретный	Y = X / N x 100	Y - доля государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы; X - количество государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед.; N - количество государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения области, ед.	3	МЗО

------------------------------

¹ _{- 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.}

² _{МЗО - Министерство здравоохранения Вологодской области."}

------------------------------