Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 27.12.2024 N 1640

"Приложение 4
к Государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования отрасли, деятельности Министерства здравоохранения Вологодской области и подведомственных учреждений"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной государственной власти области	Министерство здравоохранения Вологодской области
Исполнитель мероприятий	-
Период реализации	2025-2030

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование задачи, показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Связь с показателем
						значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспечено выполнение функций Министерства здравоохранения Вологодской области	2025 - 2030 гг..	осуществление текущей деятельности	обеспечено выполнение функций Министерства и текущих задач в сфере здравоохранения Вологодской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обеспечена деятельность казенного учреждения области "Централизованная бухгалтерия"	2025 - 2030 гг..	осуществление текущей деятельности	осуществление бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обеспечена деятельность бюджетных учреждений области, подведомственных Министерству здравоохранения области	2025 - 2030 гг..	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечено выполнение государственного задания государственными учреждениями, подведомственными Министерству	единица	81	2023	81	81	81	81	81	81	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; Смертность от всех причин на 1000 человек населения; Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации
4	Осуществлена уплата взносов в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"	2025 - 2030 гг..	Иное	участие в деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", в том числе обеспечение уплаты взносов, установленных учредительными документами Ассоциации	-	-	-		-	-				Ожидаемая продолжительность жизни
5	Обеспечены доступность и качество оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, всего, в том числе осуществлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	2025 - 2030 гг..	осуществление текущей деятельности	Обеспечено перечисление средств в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования	-	-	-	-		-				Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; Смертность от всех причин на 1000 человек населения;

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025 год	2026 год	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования отрасли, деятельности Министерства здравоохранения Вологодской области и подведомственных учреждений", всего, в том числе:	всего, в том числе:	12 237 394,9	13 050 581,8	13 791 800,0	13 953 542,1	13 953 542,1	13 953 542,1
2		областной бюджет, в том числе:	12 237 394,9	13 050 581,8	13 791 800,0	13 953 542,1	13 953 542,1	13 953 542,1
3		собственные доходы областного бюджета	12 236 001,6	13 049 116,5	13 790 287,8	13 953 542,1	13 953 542,1	13 953 542,1
4		субвенции федерального бюджета	1 393,3	1 465,3	1 512,2	0,0	0,0	0,0
5	Результат: обеспечено выполнение функций Министерства здравоохранения области	всего, в том числе:	109 964,0	110 036,0	110 082,9	108 570,7	108 570,7	108 570,7
6		областной бюджет, в том числе:	109 964,0	110 036,0	110 082,9	108 570,7	108 570,7	108 570,7
7		собственные доходы областного бюджета	108 570,7	108 570,7	108 570,7	108 570,7	108 570,7	108 570,7
8		субвенции федерального бюджета	1 393,3	1 465,3	1 512,2	0,0	0,0	0,0
1.1	Результат: обеспечена деятельность бюджетных учреждений области, подведомственных Министерству здравоохранения области	всего, в том числе:	3 850 532,1	3 823 974,0	3 823 974,0	3 987 228,3	3 987 228,3	3 987 228,3
1.1.1		областной бюджет, в том числе:	3 850 532,1	3 823 974,0	3 823 974,0	3 987 228,3	3 987 228,3	3 987 228,3
1.1.1.2		собственные доходы областного бюджета	3 850 532,1	3 823 974,0	3 823 974,0	3 987 228,3	3 987 228,3	3 987 228,3
1.1.1.3		субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Результат: обеспечена деятельность казенного учреждения области "Централизованная бухгалтерия"	всего, в том числе:	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0
1.2.1.		областной бюджет, в том числе	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0
1.2.1.1		собственные доходы областного бюджета	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0	237 182,0
1.2.1.2		субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Результат: осуществлена уплата взносов в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"	всего, в том числе:	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0
1.3.1.		областной бюджет, в том числе	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0
1.3.1.1		собственные доходы областного бюджета	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0	8 850,0
1.3.1.2		субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Результат: обеспечены доступность и качество оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, всего, в том числе осуществлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	всего, в том числе:	8 030 866,8	8 870 539,8	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1
1.4.1.		областной бюджет, в том числе	8 030 866,8	8 870 539,8	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1
1.4.1.1		собственные доходы областного бюджета	8 030 866,8	8 870 539,8	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1	9 611 711,1
1.4.1.2		субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения				Оценка расходов по годам, тыс. руб.
	2025 год	2026 год	2027		2028	2029	2030	всего
1	2	3	4		5	6	7	8
всего	1 393,3	1 465,3	1 512,2		0,0	0,0	0,0	4 370,8
федеральный бюджет	1 393,3	1 465,3	1 512,2		0,0	0,0	0,0	4 370,8
местные бюджеты	-	-						-
государственные внебюджетные фонды	-	-						-
физические и юридические лица	-	-						-"