Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации муниципального
района "Усть-Куломский" Республики Коми
от 23 октября 2024 г. N 1481

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основное мероприятие, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2022	2023	2024	2025	2026
				год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Развитие культуры"	Всего	1 014 799,44955	176 173,43267	210 371,45814	243 283,87740	184 735,34067	200 235,34067
в том числе:
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	987 109,44955	171 293,43267	204 691,45814	237 573,87740	179 025,34067	194 525,34067
Местного бюджета	526 576,24975	97 218,51273	104 859,72619	107 879,33365	100 559,33859	116 059,33859
Республиканского бюджета Республики Коми	442 828,31880	72 283,87451	98 897,23248	114 715,20765	78 466,00208	78 466,00208
Федерального бюджета	17 704,88100	1 791,04543	934,49947	14 979,33610	0,00000	0,00000
Средства от приносящей доход деятельности	27 690,00000	4 880,00000	5 680,00000	5 710,00000	5 710,00000	5 710,00000
Задача 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Усть-Куломский	Всего	259 901,81180	42 523,45409	52 805,61948	77 949,80423	35 561,46700	51 061,46700
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	257 406,11180	42 087,80409	52 305,61948	77 389,75423	35 061,46700	50 561,46700
		Местного бюджета	119 817,79918	21 612,73411	22 409,68429	24 174,64678	18 060,36700	33 560,36700
		Республиканского бюджета Республики Коми	120 433,43162	18 834,02455	29 161,43572	38 435,77135	17 001,10000	17 001,10000
		Федерального бюджета	17 154,88100	1 641,04543	734,49947	14 779,33610	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	2 495,70000	435,65000	500,00000	560,05000	500,00000	500,00000
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	Всего	21 440,72314	2 509,36200	2 759,53218	671,82896	0,00000	15 500,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	21 440,72314	2 509,36200	2 759,53218	671,82896		15 500,00000
		Местного бюджета	21 440,72314	2 509,36200	2 759,53218	671,82896		15 500,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	19 476,90587	2 510,37581	6 975,55000	9 990,98006	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	19 476,90587	2 510,37581	6 975,55000	9 990,98006	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	2 978,20534	251,03758	697,55500	2 029,61276
		Республиканского бюджета Республики Коми	16 498,70053	2 259,33823	6 277,99500	7 961,36730
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	2 378,07151	571,54901	666,87500	872,89750	133,37500	133,37500
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 378,07151	571,54901	666,87500	872,89750	133,37500	133,37500
		Местного бюджета	689,01430	114,30980	133,37500	174,57950	133,37500	133,37500
		Республиканского бюджета Республики Коми	1 689,05721	457,23921	533,50000	698,31800
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего	179 421,78360	31 411,85521	36 108,41839	41 733,99800	35 083,75600	35 083,75600
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	177 021,78360	31 011,85521	35 608,41839	41 233,99800	34 583,75600	34 583,75600
		Местного бюджета	88 324,18360	16 786,05521	17 788,61839	18 584,19800	17 582,65600	17 582,65600
		Республиканского бюджета Республики Коми	88 697,60000	14 225,80000	17 819,80000	22 649,80000	17 001,10000	17 001,10000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	2 400,00000	400,00000	500,00000	500,00000	500,00000	500,00000
Основное мероприятие 1.5	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"	Всего	1 001,82182	278,25000	265,89198	275,79984	90,94000	90,94000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 001,82182	278,25000	265,89198	275,79984	90,94000	90,94000
		Местного бюджета	462,64240	90,94000	90,27364	99,54876	90,94000	90,94000
		Республиканского бюджета Республики Коми	280,76240	90,94000	90,27364	99,54876
		Федерального бюджета	258,41702	96,37000	85,34470	76,70232
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.6.	Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	0,00000
		в том числе:	0,00000
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.7	Создание модельных библиотек.	Всего	15 750,00000			15 750,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	15 750,00000			15 750,00000
		Местного бюджета	750,00000			750,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	750,00000			750,00000
		Федерального бюджета	14 250,00000			14 250,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	Всего	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.9	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта "Местный Дом культуры")	Всего	7 061,21357	2 746,08965	1 154,05293	2 654,27899	253,39600	253,39600
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	7 061,21357	2 746,08965	1 154,05293	2 654,27899	253,39600	253,39600
		Местного бюджета	1 720,93211	600,70711	252,44908	360,98392	253,39600	253,39600
		Республиканского бюджета Республики Коми	2 693,81748	600,70711	252,44908	1 840,66129
		Федерального бюджета	2 646,46398	1 544,67543	649,15477	452,63378
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.10	Реализация народных проектов.	Всего	12 163,16141	2 495,97241	4 875,29900	4 791,89000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	12 067,46141	2 460,32241	4 875,29900	4 731,84000
		Местного бюджета	3 243,96741	1 260,32241	687,88100	1 295,76400
		Республиканского бюджета Республики Коми	8 823,49400	1 200,00000	4 187,41800	3 436,07600
		Федерального бюджета	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	95,70000	35,65000		60,05000
Основное мероприятие 1.11	Реализация инициативных проектов.	Всего	1 208,13088	0,00000	0,00000	1 208,13088
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 208,13088	0,00000	0,00000	1 208,13088
		Местного бюджета	208,13088			208,13088
		Республиканского бюджета Республики Коми	1 000,00000			1 000,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Задача 2.	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Усть-Куломский"	Всего	406 478,96973	73 293,21996	84 253,86517	93 809,11082	77 561,38689	77 561,38689
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	381 284,66973	68 848,86996	79 073,86517	88 659,16082	72 351,38689	72 351,38689
		Местного бюджета	198 481,02576	41 506,92322	42 903,03426	39 578,27450	37 246,39689	37 246,39689
		Республиканского бюджета Республики Коми	182 253,64397	27 191,94674	35 970,83091	48 880,88632	35 104,99000	35 104,99000
		Федерального бюджета	550,00000	150,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	25 194,30000	4 444,35000	5 180,00000	5 149,95000	5 210,00000	5 210,00000
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего	366 489,59183	65 465,38583	75 196,96604	84 088,69818	70 869,27089	70 869,27089
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	342 285,29183	61 201,03583	70 196,96604	79 148,74818	65 869,27089	65 869,27089
		Местного бюджета	175 037,24183	35 881,08583	38 065,86604	35 251,34818	32 919,47089	32 919,47089
		Республиканского бюджета Республики Коми	167 248,05000	25 319,95000	32 131,10000	43 897,40000	32 949,80000	32 949,80000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	24 204,30000	4 264,35000	5 000,00000	4 939,95000	5 000,00000	5 000,00000
Основное мероприятие 2.2	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	32 648,87855	5 649,04465	6 637,29390	6 999,36000	6 681,59000	6 681,59000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	31 658,87855	5 469,04465	6 457,29390	6 789,36000	6 471,59000	6 471,59000
		Местного бюджета	22 215,28955	5 287,94265	3 978,14690	4 316,40000	4 316,40000	4 316,40000
		Республиканского бюджета Республики Коми	9 443,58900	181,10200	2 479,14700	2 472,96000	2 155,19000	2 155,19000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	990,00000	180,00000	180,00000	210,00000	210,00000	210,00000
Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение районных мероприятий для населения	Всего	0,00000
		в том числе:	0,00000
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.4	Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	0,00000
		в том числе:	0,00000
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.5	Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры	Всего	628,94676	165,78948	221,05264	221,05264	10,52600	10,52600
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	628,94676	165,78948	221,05264	221,05264	10,52600	10,52600
		Местного бюджета	49,99938	7,89474	10,52632	10,52632	10,52600	10,52600
		Республиканского бюджета Республики Коми	28,94738	7,89474	10,52632	10,52632
		Федерального бюджета	550,00000	150,00000	200,00000	200,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.6	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Усть-Куломский".	Всего	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000

		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.7	Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО "Монди СЛПК"	Всего	1 178,49500	330,00000	848,49500
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 178,49500	330,00000	848,49500
		Местного бюджета	1 178,49500	330,00000	848,49500
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.8	Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	Всего	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.9	Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив	Всего	3 538,05759	1 508,00000	750,05759	1 280,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	3 538,05759	1 508,00000	750,05759	1 280,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	3 538,05759	1 508,00000	750,05759	1 280,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.10	Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей	Всего	1 995,00000	175,00000	600,00000	1 220,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 995,00000	175,00000	600,00000	1 220,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	1 995,00000	175,00000	600,00000	1 220,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Задача 3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	348 418,66802	60 356,75862	73 311,97349	71 524,96235	71 612,48678	71 612,48678
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	348 418,66802	60 356,75862	73 311,97349	71 524,96235	71 612,48678	71 612,48678
		Местного бюджета	208 277,42481	34 098,85540	39 547,00764	44 126,41237	45 252,57470	45 252,57470
		Республиканского бюджета Республики Коми	140 141,24321	26 257,90322	33 764,96585	27 398,54998	26 359,91208	26 359,91208
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и национальной политики и МКУ "ЦОБУ")	Всего	239 247,36954	41 044,15620	45 495,74478	50 849,82270	50 928,82293	50 928,82293
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	239 247,36954	41 044,15620	45 495,74478	50 849,82270	50 928,82293	50 928,82293
		Местного бюджета	179 046,91954	29 766,60620	33 525,74478	37 836,92270	38 958,82293	38 958,82293
		Республиканского бюджета Республики Коми	60 200,45000	11 277,55000	11 970,00000	13 012,90000	11 970,00000	11 970,00000
		Федерального бюджета	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 3.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Усть-Куломский" и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы	Всего	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,00000
		Местного бюджета	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 3.3.	Оплата расходов по коммунальным услугам	Всего	109 171,29848	19 312,60242	27 816,22871	20 675,13965	20 683,66385	20 683,66385
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	109 171,29848	19 312,60242	27 816,22871	20 675,13965	20 683,66385	20 683,66385
		Местного бюджета	29 230,50527	4 332,24920	6 021,26286	6 289,48967	6 293,75177	6 293,75177
		Республиканского бюджета Республики Коми	79 940,79321	14 980,35322	21 794,96585	14 385,64998	14 389,91208	14 389,91208
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Задача 4.	"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР "Усть-Куломский"	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.1	Развитие гармоничных межнациональных отношений	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Задача 5.	Сохранение и развитие государственных языков.	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 5.1	Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности