Приложение N 1. Производственная программа муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. N 72-в/108

Производственная программа
муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
1. Замена участка наружной сети водопровода диаметром 500 мм, протяженностью 90 п. м от просп. Мира до ул. Достоевского, в том числе замена чугунных задвижек:	2025 год
диаметром 400 мм в количестве шести штук
диаметром 300 мм в количестве одной штуки
диаметром 250 мм в количестве одной штуки
диаметром 200 мм в количестве четырнадцати штук
диаметром 150 мм в количестве двадцати одной штуки
диаметром 100 мм в количестве трех штук
2. Замена участка наружной сети водопровода диаметром 500 мм, протяженностью 90 п. м от дома N 4 до дома N 6 по ул. Достоевского, в том числе замена чугунных задвижек:	2026 год
диаметром 400 мм в количестве шести штук
диаметром 300 мм в количестве одной штуки
диаметром 250 мм в количестве одной штуки
диаметром 200 мм в количестве четырнадцати штук
диаметром 150 мм в количестве двадцати одной штуки
диаметром 100 мм в количестве трех штук
Замена участка наружной сети водопровода диаметром 500 мм, протяженностью 90 п. м от дома N 8 до дома N 10 по ул. Достоевского, в том числе замена чугунных задвижек:	2027 год
диаметром 400 мм в количестве шести штук
диаметром 300 мм в количестве одной штуки
диаметром 250 мм в количестве одной штуки
диаметром 200 мм в количестве четырнадцати штук
диаметром 150 мм в количестве двадцати одной штуки
диаметром 100 мм в количестве трех штук
3. Замена участка наружной сети водопровода диаметром 500 мм, протяженностью 90 п. м от дома N 12 по ул. Достоевского до дома N 16 по ул. Багратиона, в том числе замена чугунных задвижек:	2028 год
диаметром 400 мм в количестве шести штук
диаметром 300 мм в количестве одной штуки
диаметром 250 мм в количестве одной штуки
диаметром 200 мм в количестве четырнадцати штук
диаметром 150 мм в количестве двадцати одной штуки
диаметром 100 мм в количестве трех штук
4. Замена участка наружной сети водопровода диаметром 500 мм, протяженностью 90 п. м от дома N 2 по ул. Багратиона до ул. Достоевского, в том числе замена чугунных задвижек:	2029 год
диаметром 400 мм в количестве шести штук
диаметром 300 мм в количестве одной штуки
диаметром 250 мм в количестве одной штуки
диаметром 200 мм в количестве четырнадцати штук
диаметром 150 мм в количестве двадцати одной штуки
диаметром 100 мм в количестве трех штук

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	5783,690	6066,249	6378,852	6725,424	7110,553
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	827,068	867,474	912,176	961,736	1016,809
4.	Объем поступившей воды в сеть	4956,621	5198,775	5466,676	5763,688	6093,744
5.	Объем потерь воды	1530,109	1772,263	2040,164	2337,176	2667,232
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	3426,512	3426,512	3426,512	3426,512	3426,512
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	3426,512	3426,512	3426,512	3426,512	3426,512
	в том числе:
6.2.1.	населению	2377,444	2377,444	2377,444	2377,444	2377,444
6.2.2.	бюджетным потребителям	258,830	258,830	258,830	258,830	258,830
6.2.3.	прочим потребителям	518,685	518,685	518,685	518,685	518,685
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	271,553	271,553	271,553	271,553	271,553

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	207 100,04	228 518,59	247 852,12	248 230,49	250 697,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	30,87	34,09	37,32	40,55	43,77
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году	2029 год в % к 2028 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		110,3	108,5	100,2	101,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	6067,698
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	868,102
4.	Объем поступившей воды в сеть	5199,596
5.	Объем потерь воды	1747,388
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	3452,208
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	3452,208
	в том числе:
6.2.1.	населению	2396,807
6.2.2.	бюджетным потребителям	260,938
6.2.3.	прочим потребителям	522,910
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	271,553

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	200 920,15

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

замена участка водопроводной сети диаметром 32 мм, протяженностью 30 п. м;

замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 220 п. м;

замена участка водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 349 п. м;

замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 173 п. м;

замена участка водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 226 п. м;

замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 385 п. м;

установка запорной арматуры (задвижек) в количестве одиннадцати штук;

установка водопроводных колодцев в количестве четырех штук;

замена запорной арматуры на наружных водопроводных сетях в количестве двадцати трех штук;

ремонт запорной арматуры на наружных водопроводных сетях в количестве пятнадцати штук;

ремонт водопроводных колодцев на наружных водопроводных сетях в количестве семидесяти двух штук.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,9
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,9
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,1
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,61
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,272
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,107

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены