Приложение N 3. Производственная программа ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. N 72-в/111

Производственная программа
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

С изменениями и дополнениями от:

21 января 2025 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка канализационной сети напорной линии канализации диаметром 200 мм, протяженностью 48 п. м от КНС-5 - КНС-1-КОС по ул. Ульянова и ул. Театральная	2026 год
Замена участка канализационной сети напорной линии канализации диаметром 200 мм, протяженностью 60 п. м от КНС-5 до КОС НК1 по ул. Ульянова	2027 год
Замена участка канализационной сети напорной линии канализации диаметром 200 мм, протяженностью 90 п. м от КНС-5 до КОС НК2 по ул. Ульянова	2027 год
Ремонт здания канализационной насосной станции N 1	2028 год
Ремонт здания канализационной насосной станции N 5	2029 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184
1.2.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184	1056,184
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	183,305	183,305	183,305	183,305	183,305
3.2.	от абонентов	872,879	872,879	872,879	872,879	872,879
	в том числе:
3.2.1.	населения	403,276	403,276	403,276	403,276	403,276
3.2.2.	бюджетных потребителей	38,688	38,688	38,688	38,688	38,688
3.2.3.	прочих потребителей	430,915	430,915	430,915	430,915	430,915

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 29 января 2025 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 января 2025 г. N 4-в/2

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	97 807,19	91 949,06	94 805,99	97 758,72	100 810,54

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году	2029 год в % к 2028 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной бытовой системы водоотведения	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0

показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		105,5	103,0	99,5	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	1201,993
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	1201,993
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	192,300
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	1009,693
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	138,590
3.2.	от абонентов	871,103
	в том числе:
3.2.1.	населения	394,605
3.2.2.	бюджетных потребителей	29,771
3.2.3.	прочих потребителей	446,727

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	136 995,90

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2023 году мероприятия не реализовывались.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,65
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	1,531

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены