Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. N 72-в/111

Производственная программа
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
На территории станции Сольвычегодск:
замена участка водопроводной сети диаметром 300 мм, протяженностью 30 п. м по ул. Ленина	2026 год
замена участка водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 75 п. м по ул. Ульянова	2027 год
замена участка водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 60 п. м по ул. Парковая	2028 год
замена участка водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 90 п. м по ул. К. Либкнехта	2029 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	140,801	140,801	140,801	140,801	140,801
2.	Объем воды, полученной со стороны	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	25,208	25,208	25,208	25,208	25,208
4.	Объем поступившей воды в сеть	736,900	736,900	736,900	736,900	736,900
5.	Объем потерь воды	89,624	89,624	89,624	89,624	89,624
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	647,276	647,276	647,276	647,276	647,276
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	128,570	128,570	128,570	128,570	128,570
6.2.	объем отпуска воды абонентам	518,706	518,706	518,706	518,706	518,706
	в том числе:
6.2.1.	населению	329,245	329,245	329,245	329,245	329,245
6.2.2.	бюджетным потребителям	21,478	21,478	21,478	21,478	21,478
6.2.3.	прочим потребителям	167,983	167,983	167,983	167,983	167,983

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	46 852,05	55 490,74	57 134,93	58 830,70	60 579,68

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году	2029 год в % к 2028 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		118,4	103,0	103,0	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	148,033
2.	Объем воды, полученной со стороны	685,025
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	25,208
4.	Объем поступившей воды в сеть	807,850
5.	Объем потерь воды	23,792
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	784,058
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	315,892
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	468,166
	в том числе:
6.2.1.	населению	319,990
6.2.2.	бюджетным потребителям	22,600
6.2.3.	прочим потребителям	125,576

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	65 111,04

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2023 году мероприятия не реализовывались.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,86
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,730

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены