Приложение N 2. Производственная программа ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. N 72-в/111

Производственная программа
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городского округа Архангельской области "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 300 мм, протяженностью 50 п. м в районе завода КПД по ул. Локомотивная	2027 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	271,982	271,982	271,982	271,982	271,982
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
4.	Объем поступившей воды в сеть	270,753	270,753	270,753	270,753	270,753
5.	Объем потерь воды	19,039	19,039	19,039	19,039	19,039
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	251,714	251,714	251,714	251,714	251,714
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	51,302	51,302	51,302	51,302	51,302
6.2.	объем отпуска воды абонентам	200,412	200,412	200,412	200,412	200,412
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	178,814	178,814	178,814	178,814	178,814
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	21,598	21,598	21,598	21,598	21,598

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	13 361,90	11 667,59	12 017,49	12 378,65	12 751,43

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году	2029 год в % к 2028 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		87,3	103,0	103,0	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	208,264
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	208,264
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	208,264
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	51,302
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	156,962
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	135,364
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	21,598

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	11 019,72

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, транспортируемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,549

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены