Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 26.12.2024 N 3663

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы	Всего, в т.ч.	1 628 672,2	1 596 915,9	1 596 833,2	1 596 833,2	1 596 833,2	1 596 833,2
		Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	1 534 162,5	1 537 032,0	1 537 024,2	1 537 024,2	1 537 024,2	1 537 024,2
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	34 700,7	74,9	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии	Управление образования мэрии	871,3	871,3	871,3	871,3	871,3	871,3
3	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	208 860,7	208 714,5	208 714,5	208 714,5	208 714,5	208 714,5
	в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	5 144,1	4 997,9	4 997,9	4 997,9	4 997,9	4 997,9
	в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5
4	Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Управление образования мэрии	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2
5	Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2
6	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0
7	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0
8	Подпрограмма 2. Общее образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	410 554,7	407 013,6	407 013,6	407 013,6	407 013,6	407 013,6
9	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	408 911,2	405 370,1	405 370,1	405 370,1	405 370,1	405 370,1
10	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0
11	Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5
12	Подпрограмма 3. Дополнительное образование	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	152 755,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0
13	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	152 011,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5
14	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0
15	Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5
16	Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования	Управление образования мэрии	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4
17	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0
18	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	Управление образования мэрии	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4
19	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности	Всего, в т.ч.	94 520,7	59 891,7	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	11,0	7,8	-	-	-	-
		МАУ "Центр комплексного обслуживания"	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	34 700,7	74,9	-	-	-	-
20	Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	Всего, в т.ч.	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		МАУ "Центр комплексного обслуживания	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
21	Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по модернизации школьных систем образования	Всего, в т.ч.	34 711,7	82,7	-	-	-	-
		Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии	11,0	7,8	-	-	-	-
		МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	34 700,7	74,9	-	-	-	-

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы	всего	8 187 752,6	8 245 617,6	7 831 743,9	7 831 743,9	7 831 743,9	7 831 743,9
		городской бюджет	1 628 672,2	1 596 915,9	1 596 833,2	1 596 833,2	1 596 833,2	1 596 833,2
		областной бюджет	5 670 486,7	5 687 445,3	5 542 618,4	5 542 618,4	5 542 618,4	5 542 618,4
		федеральный бюджет	528 593,7	601 256,4	332 292,3	332 292,3	332 292,3	332 292,3
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0
2	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии	городской бюджет	871,3	871,3	871,3	871,3	871,3	871,3
3	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях	всего	645 100,4	637 789,4	637 789,4	637 789,4	637 789,4	637 789,4
		городской бюджет	208 860,7	208 714,5	208 714,5	208 714,5	208 714,5	208 714,5
		областной бюджет	247 194,1	269 892,5	269 892,5	269 892,5	269 892,5	269 892,5
		федеральный бюджет	189 045,6	159 182,4	159 182,4	159 182,4	159 182,4	159 182,4
	в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	всего	257 204,9	249 893,9	249 893,9	249 893,9	249 893,9	249 893,9
		городской бюджет	5 144,1	4 997,9	4 997,9	4 997,9	4 997,9	4 997,9
		областной бюджет	63 015,2	85 713,6	85 713,6	85 713,6	85 713,6	85 713,6
		федеральный бюджет	189 045,6	159 182,4	159 182,4	159 182,4	159 182,4	159 182,4
	в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	всего	109 237,3	109 237,3	109 237,3	109 237,3	109 237,3	109 237,3
		городской бюджет	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5	21 847,5
		областной бюджет	87 389,8	87 389,8	87 389,8	87 389,8	87 389,8	87 389,8
4	Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	городской бюджет	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2	19 887,2
5	Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2	29 076,2
6	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	всего	3 673 659,6	3 810 264,9	3 810 264,9	3 810 264,9	3 810 264,9	3 810 264,9
		городской бюджет	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0
		областной бюджет	2 676 990,6	2 813 595,9	2 813 595,9	2 813 595,9	2 813 595,9	2 813 595,9
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0
7	Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	областной бюджет	2 660 236,9	2 796 842,2	2 796 842,2	2 796 842,2	2 796 842,2	2 796 842,2
8	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	всего	996 669,0	996 669,0	996 669,0	996 669,0	996 669,0	996 669,0
		городской бюджет	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0	636 669,0
		внебюджетные источники	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0	360 000,0
9	Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет	16 753,7	16 753,7	16 753,7	16 753,7	16 753,7	16 753,7
10	Подпрограмма 2. Общее образование	всего	2 943 399,6	3 039 253,5	3 039 253,5	3 039 253,5	3 039 253,5	3 039 253,5
		городской бюджет	410 554,7	407 013,6	407 013,6	407 013,6	407 013,6	407 013,6
		областной бюджет	2 358 198,9	2 459 130,0	2 459 130,0	2 459 130,0	2 459 130,0	2 459 130,0
		федеральный бюджет	174 646,0	173 109,9	173 109,9	173 109,9	173 109,9	173 109,9
11	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	всего	2 888 072,3	2 980 276,1	2 980 276,1	2 980 276,1	2 980 276,1	2 980 276,1
		городской бюджет	408 911,2	405 370,1	405 370,1	405 370,1	405 370,1	405 370,1
		областной бюджет	2 321 198,7	2 415 464,8	2 415 464,8	2 415 464,8	2 415 464,8	2 415 464,8
		федеральный бюджет	157 962,4	159 441,2	159 441,2	159 441,2	159 441,2	159 441,2
	в том числе обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	федеральный бюджет	157 962,4	159 441,2	159 441,2	159 441,2	159 441,2	159 441,2
12	Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования	областной бюджет	36 305,1	36 305,1	36 305,1	36 305,1	36 305,1	36 305,1
13	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	городской бюджет	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0
14	Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5	1 014,5
15	Основное мероприятие 2.5 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	всего	17 378,7	21 028,8	21 028,8	21 028,8	21 028,8	21 028,8
		областной бюджет	695,1	7 360,1	7 360,1	7 360,1	7 360,1	7 360,1
		федеральный бюджет	16 683,6	13 668,7	13 668,7	13 668,7	13 668,7	13 668,7
16	Подпрограмма 3. Дополнительное образование	всего	152 755,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0	159 315,0
		городской бюджет	152 011,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5
17	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	городской бюджет	152 011,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5	158 571,5
18	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	городской бюджет	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0	258,0
19	Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5
20	Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования	всего	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4
		городской бюджет	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4	75 477,4
21	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0
22	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4	74 602,4
23	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности	всего	647 525,9	473 682,7	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		городской бюджет	94 520,7	59 891,7	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		областной бюджет	388 102,9	144 826,9	-	-	-	-
		федеральный бюджет	164 902,1	268 964,1	-	-	-	-
24	Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	всего (МАУ "Центр комплексного обслуживания")	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
		городской бюджет	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0	59 809,0
25	Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по модернизации школьных систем образования	всего	587 716,9	413 873,7	-	-	-	-
		городской бюджет	34 711,7	82,7	-	-	-	-
		областной бюджет	388 103,1	144 826,9	-	-	-	-
		федеральный бюджет	164 902,1	268 964,1	-	-	-	-
		всего (Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии)	55 174,0	39 238,6	-	-	-	-
		городской бюджет	11,0	7,8	-	-	-	-
		областной бюджет	29 663,0	13 730,8	-	-	-	-
		федеральный бюджет	25 500,0	25 500,0	-	-	-	-
		всего (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	532 542,9	374 635,1	-	-	-	-
		городской бюджет	34 700,7	74,9	-	-	-	-
		областной бюджет	358 440,1	131 096,1	-	-	-	-
		федеральный бюджет	139 402,1	243 464,1	-	-	-	-