Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от 04.12.2024 N 269-в

"Приложение 2.1
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от 19.11.2022 N 233-в

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Дворянский двор" (ИНН 5902827944) (Пермский городской округ) на 2025 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Дворянский двор"
ФИО руководителя организации	Лобов Владислав Николаевич
ОГРН, ИНН, код причины поставки на налоговой учет организации	ОГРН 1055900344950 ИНН /КПП 5902827944/590201001
Юридический адрес, почтовый адрес организации	614000, Пермский край г. Пермь, ул. Екатерининская, 120А, офис 211
Обслуживаемые территория организации (район, сельские или городские поселения)	г. Пермь
Лицо, ответственное за разработку производственной программы и его контактные данные (телефон, эл. почта)	Лобов Владислав Николаевич
Наименование уполномоченного органа, утверждающего производственную программу	Министерство тарифного регулировании и энергетики Пермского края
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утверждающего производственную программу	614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Период реализации производственной программы	2025 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
1	Мероприятия, направленные на улучшение надежности и бесперебойности водоснабжения:	1654,45
1.1.	Устранение аварийных ситуаций	1654,45
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды:	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	-
4	Мероприятия, направленные на снижение потерь воды при транспортировке	-
	Итого:	1654,45

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения:	тыс. м 3	-
1.1	из поверхностных источников	тыс. м 3	-
1.2	из подземных источников	тыс. м 3	-
1.2.1	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. м 3	-
2	Отпущено воды со станции	тыс. м 3	-
3	Получено воды со стороны от других операторов	тыс. м 3	-
4	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. м 3	-
5	Потери воды	тыс. м 3	-
5.1.	Потери воды	%	-
6.	Отпущено воды всего, в т.ч.:	тыс. м 3	-
6.1.	на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. для приготовления горячей воды)	тыс. м 3	-
6.1.1.	хозяйственные нужды	тыс. м 3	-
6.1.2.	на основное производство	тыс. м 3	-
6.1.3.	прочие	тыс. м 3	-
	в т.ч. объём воды для приготовления горячей воды (справочно)	тыс. м 3	-
6.2.	отпущено воды абонентам, в т.ч.:	тыс. м 3	-
6.2.1.	бюджетные потребители	тыс. м 3	-
6.2.2.	население, исполнители коммунальных услуг (УК, ТСЖ и пр.)	тыс. м 3	-
6.2.3.	прочие потребители	тыс. м 3	-
6.2.1.	передано воды другим водопроводам	тыс. м 3	-
2	Приготовление горячей воды
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. м 3	-
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. м 3	-
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. м 3	-
3	Транспортировка питьевой воды		2 887,154
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. м 3	0
3.1.1	из собственных источников	тыс. м 3	0
3.1.2	от других операторов	тыс. м 3	2 887,154
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. м 3	0
3.2	Потери воды	тыс. м 3	0
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. м 3	0
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м 3	2 887,154
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. м 3	0
4	Транспортировка технической воды
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	-
4.2	Потери воды	тыс. м 3	-
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. м 3	-
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м 3	-
5	Транспортировка горячей воды
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м3	-
5.2	Потери воды	тыс. м3	-
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. м3	-
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м3	-
6	Отпуск питьевой воды
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. м 3	-
6.1.1	по приборам учета	тыс. м 3	-
6.1.2	по нормативам	тыс. м 3	-
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. м 3	-
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. м 3	-
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. м 3	-
6.4	По абонентам	тыс. м 3	-
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м 3	-
6.4.1.1	организация 1	тыс. м 3	-
6.4.1.2	организация 2	тыс. м 3	-
6.4.1.n	организация n	тыс. м 3	-
6.4.2	собственным абонентам	тыс. м 3	-
7	Отпуск технической воды
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. м 3	-
7.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. м 3	-
7.2.1	в пределах i-го объема	тыс. м 3	-
7.3	По абонентам	тыс. м 3	-
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м 3	-
7.3.1.1	организация 1	тыс. м 3	-
7.3.1.2	организация 2	тыс. м 3	-
7.3.1.n	организация n	тыс. м 3	-
7.3.2	собственным абонентам	тыс. м 3	-
8	Отпуск горячей воды	тыс. м 3	-
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. м 3	-
8.2.1	по приборам учета	тыс. м 3	-
8.2.2	по нормативам	тыс. м 3	-
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. м 3	-
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. м 3	-
8.3.2.1	по температуре	тыс. м 3	-
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. м 3	-
8.4	при дифференциации тарифов по объему	тыс. м 3	-
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. м 3	-
8.5	По абонентам	тыс. м 3	-
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м 3	-
8.5.1.1	организация 1	тыс. м 3	-
8.5.1.2	организация 2	тыс. м 3	-
8.5.1.n	организация n	тыс. м 3	-
8.5.2	собственным абонентам	тыс. м 3	-
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м 3	-
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м 3	-
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м 3	-
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м 3	-
11	Темп изменения потребления воды	%	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина расходов на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3
1	Производственные расходы	30 227,14
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0
1.1.1	Реагенты	0
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	15 997,96
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	0
1.2.1	электроэнергия	0
1.2.2	теплоэнергия	0
1.2.3	теплоноситель	0
1.2.4	топливо	0
1.2.5	холодная вода	0
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	8 430,93
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	5 798,25
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 460,19
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 338,06
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	0
1.6	Общехозяйственные расходы	0
1.7	Прочие производственные расходы	0
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	0
1.7.2	Контроль качества воды	0
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0
2	Ремонтные расходы	1 654,45
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в их состав	1 654,45
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в их состав	0
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0
3	Административные расходы	0
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	0
3.1.1	услуги связи и интернет	0
3.1.2	юридические услуги	0
3.1.3	аудиторские услуги	0
3.1.4	консультационные услуги	0
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	0
3.1.6	информационные услуги	0
3.1.7	прочие	0
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в их состав	0
3.4	Служебные командировки	0
3.5	Обучение персонала	0
3.6	Страхование производственных объектов	0
3.7	Прочие административные расходы	0
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	0
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0
5	Амортизация	289,79
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	289,79
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	3 508,65
6.1	Аренда имущества	3 508,65
6.2	Концессионная плата	0
6.3	Лизинговые платежи	0
6.4	Аренда земельных участков	0
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0
7.1	Налог на прибыль	0
7.2	Налог на имущество организаций	0
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0
7.5	Земельный налог	0
7.6	Транспортный налог	0
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0
8	Нормативная прибыль	0
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0
8.2	Расходы на капитальные вложения	0
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний N 1746-э, утвержденных Приказ ом ФСТ России от 27.12.2013	0
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0
10	Итого НВВ	14 924,83

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Устранение аварийных ситуаций	01.01.2025	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
I	Показатели качества питьевой воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
II	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0	0
III	Показатели энергетической эффективности
1	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0%	0%
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м 3	-	-
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м 3	0	0

Раздел 7. Технические данные для расчета показателей надежности, качества и энергетической эффективности для систем холодного водоснабжения, плановый и фактический процент износа сетей холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
1	Количество проб подаваемой с источников водоснабжения питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	ед.	0	0
2	Общее количество отобранных проб подаваемой с источников водоснабжения питьевой воды	ед.	0	0
3	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0
4	Общее количество отобранных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети	ед.	0	0
5	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором ХВС или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем ХВС	ед.	0	0
6	Протяженность сетей холодного водоснабжения	км.	29,98	29,98
7	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. м 3	0	0
8	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. м 3	2 887,154	2 887,154
9	Общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при подготовке питьевой воды)	тыс. кВт*ч	0	0
10	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м 3	0	0
11	Общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при транспортировке питьевой воды)	тыс. кВт*ч	0	0
12	Общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс. м 3	2 887,154	2 887,154
13	Физический износ системы холодного водоснабжения (сетей)	%

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Расходы на реализацию производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	Транспортировка воды		46 991,75	14 924,83	68,2
	Итого:	тыс. руб.	46 991,75	14 924,83	68,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Устранение аварийных ситуаций	январь - декабрь 2025