Приложение. Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе"

Приложение
к постановлению Администрации
Ханты-Мансийского района
от 28.12.2024 N 1188

Паспорт
муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе"
(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Речапов Руслан Шаукатович, заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2030 годы
Цели муниципальной программы	1. Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	4 883 945,6 тыс. рублей.
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство".

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1 "Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг"
1.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП <*>	процент	2,7	2023	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-
2.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП <*>	процент	-	2023	-	100	-	-	-	-	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-
3.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района	ГП <*>	процент	23,9	2023	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	24,0	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-
4.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	МП <**>	процент	<22	2023	<15	<15	<15	<15	<15	<15	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-
5.	Количество предоставленных банных услуг	МП <**>	единиц	10 058	2023	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 N 623 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района"	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	-
Цель 2 "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"
6.	Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МП <**>	человек	0	2023	5	5	5	5	5	5	-	Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района	-

- <*> государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- <**> муниципальная программа Ханты-Мансийского района

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/ месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель 1 "Повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг"
1.1.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
1.2.	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9
1.3.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	МП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<15
1.4.	Количество предоставленных банных услуг	МП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
2.	Цель 2 "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"
2.1.	Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МП	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1.	Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2026 год
1.1.1.	Создание коммунальных объектов	создание 1 объекта коммунальной инфраструктуры в д. Шапша	доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году
1.2.	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.2.1	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	улучшение качества коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг	доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
1.3.	Муниципальный проект "Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства" (куратор: Речапов Р.Ш.)
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 год
1.3.1.	Создание коммунальных объектов	создание 2 объектов коммунальной инфраструктуры в д. Шапша, п. Луговской	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района
1.4.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.4.1.	Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг	улучшение качества коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района; доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
1.5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.5.1.	Обеспечение устойчивого снабжения потребителей коммунальными услугами	обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг в 12 сельских поселениях Ханты-Мансийского района	доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
1.6.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.6.1.	Создание условий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района для оказания банных услуг	обеспечение населения банными услугами в 14 населенных пунктах Ханты-Мансийского района	количество предоставленных банных услуг
2.	Направление (подпрограмма) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.1.	Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности	повышение энергоэффективности в Ханты-Мансийском районе за счет реализации мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и снижения их потребления	количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы
3.1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района"
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.1.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ	обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ	-
3.2.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ УКСиР)
	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.2.1.	Обеспечение выполнения функций МКУ УКСиР	Обеспечение деятельности МКУ УКСиР	-

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	790 304,2	811 029,8	820 652,9	820 652,9	820 652,9	820 652,9	4 883 945,6
федеральный бюджет	3 481,5	3 743,1	4 500,7	4 500,7	4 500,7	4 500,7	25 227,4
бюджет автономного округа	524 318,2	569 351,3	571 772,9	571 772,9	571 772,9	571 772,9	3 380 761,1
местный бюджет	262 504,5	237 935,4	244 379,3	244 379,3	244 379,3	244 379,3	1 477 957,1
1. Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" (всего), в том числе:	0,0	37 942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37 942,4
бюджет автономного округа	0,0	34 148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34 148,1
местный бюджет	0,0	3 794,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,3
2. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	28 113,9	18 756,3	27 902,6	27 902,6	27 902,6	27 902,6	158 480,6
федеральный бюджет	3 481,5	3 743,1	4 500,7	4 500,7	4 500,7	4 500,7	25 227,4
бюджет автономного округа	19 705,9	12 010,5	18 721,4	18 721,4	18 721,4	18 721,4	106 602,0
местный бюджет	4 926,5	3 002,7	4 680,5	4 680,5	4 680,5	4 680,5	26 651,2
3. Муниципальный проект "Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства" (всего), в том числе:	16 427,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 427,7
местный бюджет	16 427,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 427,7
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг" (всего), в том числе:	151 682,4	109 987,9	107 043,5	107 043,5	107 043,5	107 043,5	689 844,3
бюджет автономного округа	87 959,9	85 798,9	83 443,4	83 443,4	83 443,4	83 443,4	507 532,4
местный бюджет	63 722,5	24 189,0	23 600,1	23 600,1	23 600,1	23 600,1	182 311,9
5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе:	475 231,6	515 494,6	556 858,2	556 858,2	556 858,2	556 858,2	3 218 159,0
бюджет автономного округа	416 652,4	437 393,8	469 608,1	469 608,1	469 608,1	469 608,1	2 732 478,6
местный бюджет	58 579,2	78 100,8	87 250,1	87 250,1	87 250,1	87 250,1	485 680,4
6. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" (всего), в том числе:	10 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	110 000,0
местный бюджет	10 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	110 000,0
7. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района" (всего), в том числе:	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	298 109,4
местный бюджет	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	49 684,9	298 109,4
9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (всего), в том числе:	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	354 982,2
местный бюджет	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	59 163,7	354 982,2

6. Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 - 2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций)	Остаток стоимости на 01.01.2025	Источники финансирования	Инвестиции (рубли)						Механизм реализации	Заказчик по строительству (приобретению)
							2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего, в том числе:						всего	16 427,7	37 942,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	34 148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	16 427,7	3 794,3	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Объекты, создаваемые в 2025 финансовом году и плановом периоде 2026 - 2029 годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
Всего по разделу I						всего	16 427,7	37 942,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	34 148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	16 427,7	3 794,3	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша	928 м	2023 год (ПИР), 2026 год (СМР)	38 788,4	37 942,4	всего	0,0	37 942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	МКУ УКС и Р
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	34 148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	3 794,3	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской	250 м3/сут	2014 - 2018 годы (ПИР), 2023 - 2025 годы (СМР)	76 515,6	54 207,9	всего	5 004,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	МКУ УКС и Р
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	5 004,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша	475,3 м	2023 год (ПИР), 2025 год (СМР)	12 323,2	11 423,2	всего	11 423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	МКУ УКС и Р
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	11 423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-й этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района	2000 куб. м/сут.	2029 год (ПИР), 2029 - 2030 годы (СМР)	243 136,3	243 136,3	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	МКУ УКС и Р
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы в 2030 году
Всего по разделу II						всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-й этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района	2000 куб. м/сут.	2029 год (ПИР), 2029 - 2030 годы (СМР)	243 136,4	243 136,4	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	МКУ УКС и Р
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0