Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
города Ачинска
от 24.12.2024 N 379-п

Приложение N 5
к муниципальной программе города Ачинска
"Развитие культуры"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Ачинска (далее - программа)

(тыс. рублей)

N п/п

Структурный элемент муниципальной программы города Ачинска, мероприятия

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации муниципальной программы города Ачинска

Результат реализации муниципальной программы города Ачинска

Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия

ГР БС

РзПр

ЦСР

ВР

2025 год

2026 год

2027 год

итого на 2025-2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель муниципальной программы города Ачинска: создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества, повышение востребованности услуг организаций культуры на территории города Ачинска

Муниципальная программа города Ачинска, всего

х

х

х

х

х

217 258,1

217 268,5

217 199,4

651 726,0

х

х

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

1031,2

1030,1

949,5

3010,8

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

216 226,9

216 238,4

216 249,9

648 715,2

Проектная часть, всего

х

х

х

х

х

392,1

391,0

310,4

1093,5

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

307,4

306,3

225,7

839,4

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

84,7

84,7

84,7

254,1

1

Ведомственный проект "Сохранение культурного и исторического наследия", всего

х

х

х

х

х

392,1

391,0

310,4

1093,5

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

307,4

306,3

225,7

839,4

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

84,7

84,7

84,7

254,1

1.1

Мероприятие 1.1 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края"

администрация города Ачинска

730

0801

08301S4880

610

252,4

252,4

252,4

757,2

приобретение не менее 1500 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением краевых и федеральных денежных средств, предусмотренных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

169,7

169,7

169,7

509,1

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

82,7

82,7

82,7

248,1

1.2

Мероприятие 1.2 "Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)

администрация города Ачинска

730

0801

08301L5190

610

139,7

138,6

58,0

336,3

комплектование книжного фонда в количестве не менее 1000 ед.

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

137,7

136,6

56,0

330,3

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

2,0

2,0

2,0

6,0

Процессная часть, всего

х

х

х

х

х

216 866,0

216 877,5

216 889,0

650 632,5

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

723,8

723,8

723,8

2171,4

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

216 142,2

216 153,7

216 165,2

648 461,1

2.

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия", всего

х

х

х

х

88 562,2

88 562,2

88 562,2

265 686,6

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

88 562,2

88 562,2

88 562,2

265 686,6

2.1

Мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"

администрация города Ачинска

730

0801

0840107220

610

88 281,7

88 281,7

88 281,7

264 845,1

- среднее число книговыдач возрастет с 1007,3 тыс. экз. в 2024 году до 1059,4 тыс. экз. к 2026 году, количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек будет составлять не менее 2,5 тыс. экз. ежегодно; количество посещений городских общедоступных библиотек будет составлять не менее 348,2 тыс. чел. ежегодно. - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно будет составлять не менее 20,6%; количество посещений учреждений музейного типа возрастет к 2026 году и будет составлять 207,6 тыс. чел. ежегодно.

среднее число книговыдач; количество библиографических записей в электронных каталогах городских библиотек; доля библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве общедоступных библиотек; количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог; доля музеев имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

88 281,7

88 281,7

88 281,7

264 845,1

2.2

Мероприятие 2.2 "Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов"

администрация города Ачинска

730

0801

0840124020

610

191,6

191,6

191,6

574,8

организация 5-ти общегородских событий и проектов ежегодно

количество посетителей городских общедоступных библиотек; количество посещений учреждений музейного типа

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

191,6

191,6

191,6

574,8

2.3

Мероприятие 2.3 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел"

администрация города Ачинска

730

0801

0840124021

610

88,9

88,9

88,9

266,7

ежегодно будет проведено не менее 3х мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

88,9

88,9

88,9

266,7

3

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка искусства, творчества и повышение кадрового потенциала", всего

х

х

х

х

х

117 174,1

117 174,1

117 174,1

351 522,3

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

117 174,1

117 174,1

117 174,1

351 522,3

3.1

Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"

администрация города Ачинска

730

0703

0840207220

610

62 663,7

62 663,7

62 663,7

187 991,1

контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры ежегодно будет составлять не менее 99,3%;

сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года

730

0801

620

45 860,0

45 860,0

45 860,0

137 580,0

количество посещений в МАУ "Гор ДК" ежегодно составит не менее 324,0 тыс. чел., количество проводимых мероприятий - не менее 680 ед.

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

108 523,7

108 523,7

108 523,7

325 571,1

3.2

Мероприятие 3.2 "Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)"

администрация города Ачинска

730

0703

0840207230

610

8 040,4

8 040,4

8 040,4

24 121,2

контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры ежегодно будет составлять не менее 99,3%; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры ежегодно будет составлять не менее 92%

отношение количества преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией к общему количеству преподавателей учреждений дополнительного образования детей в области культуры

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

8 040,4

8 040,4

8 040,4

24 121,2

3.3

Мероприятие 3.3 "Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов"

администрация города Ачинска

730

0703

0840224020

610

35,0

35,0

35,0

105,0

проведение зональных городских конкурсов "Плеяда", "Синяя птица" (призы, оформление зала, рамы) МБУ ДО "Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака".

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры

730

0801

620

575,0

575,0

575,0

1 725,0

количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 6 ед. в год

число клубных формирований; количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными учреждениями культуры

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

610,0

610,0

610,0

1 830,0

4

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры", всего

х

х

х

х

3 355,8

3 367,3

3 378,8

10 101,9

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

3 355,8

3 367,3

3 378,8

10 101,9

4.1

Мероприятие 4.1 "Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов"

администрация города Ачинска

730

0801

0840324020

240

3 171,9

3 171,9

3 171, 9

9 515,7

количество общегородских мероприятий, событий и проектов для населения составит не менее 30 ед. в год

количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа

1003

310

183,9

195,4

206,9

586,2

единовременная выплата почётным гражданам города Ачинска, приуроченная ко Дню города

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

3 355,8

3 367,3

3 378,8

10 101,9

5

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития архивного дела", всего, в том числе:

х

х

х

х

х

7 773,9

7 773,9

7 773,9

23 321,7

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

723,8

723,8

723,8

2 171,4

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

7 050,1

7 050,1

7 050,1

21 150,3

5.1

Мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"

администрация города Ачинска

730

0113

0840408030

110, 240, 850

7 050,1

7 050,1

7 050,1

21 150,3

сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска", к 2027 году будут составлять 136 290 ед. хр.

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства бюджета города Ачинска

х

х

х

х

х

7 050,1

7 050,1

7 050,1

21 150,3

5.2

Мероприятие 5.2 "Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края"

администрация города Ачинска

730

0113

0840475190

110,240

723,8

723,8

723,8

2 171,4

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива города, перевод архивных фондов в электронную форму

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ "Архив г. Ачинска"

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

средства краевого бюджета

х

х

х

х

х

723,8

723,8

723,8

2 171,4

Итого по муниципальной программе

х

х

х

х

х

217 258,1

217 268,5

217 199,4

651 726,0

в том числе

ГРБС: администрация г. Ачинска

217 258,1

217 268,5

217 199,4

651 726,0