Приложение. Муниципальная программа города Ханты-Мансийска "Развитие отдельных секторов экономики"

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 28.12.2024 N 849

Паспорт
муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие отдельных секторов экономики"
(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Дунаевская Наталья Аркадьевна, первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска
Ответственный исполнитель муниципальной программы	управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление экономического развития и инвестиций)
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2030 годы
Цели муниципальной программы	1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности, развитие обрабатывающего производства. 2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска. 3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 4. Обеспечение устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	469 322 132,02 рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1. Устойчивая и динамичная экономика: 1.1. Показатель "Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года". 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1: повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности, развитие обрабатывающего производства
1.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	ОМСУ	%	39,3	2023	41,0	41,8	42,1	42,9	43,2	43,6	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 N 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	управление экономического развития и инвестиций	-
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	НП, ГП	тыс. человек	29	2023	32,3	34,1	35,8	37,6	39,5	41,4	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 557-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала"	управление экономического развития и инвестиций	-
3.	Темп роста малых инновационных предприятий	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	123,3	130	133,3	140	150	160	постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.08.2024 N 447 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" (далее - постановление от 15.08.2024 N 447)	управление экономического развития и инвестиций	-
4.	Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	109,3	110,6	114	117,4	120,8	124,3	постановление от 15.08.2024 N 447	управление экономического развития и инвестиций	-
5.	Темп роста объема производства сельскохозяйственной продукции	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	110,9	115,6	116,4	118,4	123	124	постановление от 15.08.2024 N 447	управление экономического развития и инвестиций	Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года
6.	Темп роста объема производства промышленной продукции	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	116	121,5	122,6	125,1	128,3	129,7	постановление от 15.08.2024 N 447	управление экономического развития и инвестиций	-
Цель 2: повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска
7.	Темп роста объема инвестиций в основной капитал	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	128,3	130,2	140,1	150	159,9	170	постановление от 15.08.2024 N 447	управление экономического развития и инвестиций	-
Цель 3: создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
8.	Уровень регистрируемой безработицы	МП	%	0,17	2023	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	постановление от 15.08.2024 N 447	управление экономического развития и инвестиций	-
9.	Коэффициент напряженности	МП	%	0,21	2023	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	-	управление экономического развития и инвестиций	-
Цель 4: обеспечение устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан
10.	Темп роста туристов (гостей города)	МП	% к базовому году (2022 год базовое значение)	100	2022	110	112	114	115	117	119	постановление от 15.08.2024 N 447	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр молодежных проектов" (далее - МБУ "Центр молодежных проектов")	-

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/ месяцам				Ответственный за достижение показателя
			значение	год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", тыс. чел.
1.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (в том числе начинающих)	единиц	54	2023	-	32	32	56	управление экономического развития и инвестиций
1.2.	Количество участников мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства	человек	1112	2023	75	350	750	1200	управление экономического развития и инвестиций
2.	Темп роста объема производства сельскохозяйственной продукции, % к базовому году (2022 год базовое значение)
2.1.	Заготовка продукции дикоросов	тонн	30,7	2023	-	-	21,0	31,1	управление экономического развития и инвестиций
2.2.	Производство продукции глубокой переработки дикоросов	тонн	33,8	2023	8,2	16,4	24,4	34	управление экономического развития и инвестиций
3.	Темп роста объема производства промышленной продукции, % к базовому году (2022 год базовое значение)
3.1.	Вылов рыбы	тонн	1143,1	2023	280,0	730,0	780,0	1 144,0	управление экономического развития и инвестиций
3.2.	Производство пищевой рыбной продукции	тонн	434,9	2023	135,8	212,5	375,9	479,0	управление экономического развития и инвестиций
3.3.	Производство напитков из дикоросов и воды	тыс. литров	-	2023	-	-	-	22	управление экономического развития и инвестиций
3.4.	Производство консервов	тыс. шт	-	2023	-	-	-	60,0	управление экономического развития и инвестиций
4.	Темп роста туристов (гостей города), % к базовому году (2022 год базовое значение)
4.1.	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска	единиц	592	2023	182	267	428	600	МБУ "Центр молодежных проектов"

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи основного мероприятия	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи основного мероприятия	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
	Ответственный за реализацию: управление экономического развития и инвестиций	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.1.	Создание комплексной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Предоставление финансовой поддержки не менее 30 субъектам малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 4,7 тыс. единиц к 2030 году	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
2.	"Создание условий для развития промышленного и инновационного производства"
	Ответственный за реализацию: управление экономического развития и инвестиций	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.	Обеспечение развития производственно-инновационной сферы деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства	к 2030 году: предоставление финансовой поддержки не менее 60 товаропроизводителям; оказание имущественной поддержки не менее 20 субъектам малого и среднего предпринимательства; увеличение количества малых инновационных предприятий на 60% к базовому значению 2022 года; увеличение объема производства промышленной продукции на 29,7% к базовому значению 2022 года	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2.	Обеспечение выполнения мероприятий для развития конкурентной среды в сфере малого и среднего предпринимательства и расширение рынков сбыта произведенной продукции	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 43,6% к 2030 году; обеспечение участия не менее 30 товаропроизводителей (ежегодно) в выставках, ярмарках, форумах	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; темп роста малых инновационных предприятий
3.	"Развитие инвестиционной деятельности"
	Ответственный за реализацию: управление экономического развития и инвестиций	Срок реализации: 2025 - 2030 год
3.1.	Создание условий для развития благоприятного инвестиционного климата	Увеличение объема инвестиций в основной капитал к 2030 году на 70% от базового значения 2022 года	Темп роста объема инвестиций в основной капитал
4.	"Развитие сельскохозяйственного, обрабатывающего производства и обеспечение продовольственной безопасности"
	Ответственный за реализацию: управление экономического развития и инвестиций	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
4.1.	Обеспечение выполнения полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	Увеличение количества сельскохозяйственных производителей и организаций по заготовке и переработке дикоросов как получателей поддержки до 10 единиц к 2030 году	Темп роста объема производства сельскохозяйственной продукции
4.2.	Создание условий для обеспечения продовольственной безопасности и развития обрабатывающего производства	Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году на 24% по отношению к базовому значению 2022 года; развитие производства напитков из дикоросов, рыбных консервов к 2026 году	Темп роста объема производства сельскохозяйственной продукции; темп роста объема производства промышленной продукции
5.	"Безопасный труд"
	Ответственный за реализацию: управление экономического развития и инвестиций	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
5.1.	Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности	Внедрение культуры безопасного труда, способствующего сохранению трудоспособности работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры	Уровень регистрируемой безработицы
5.2.	Обеспечение выполнения полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	-
6.	"Развитие внутреннего и въездного туризма"
	Ответственный за реализацию: МБУ "Центр молодежных проектов"	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
6.1.	Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма	Расширение спектра туристских услуг, повышение их качества, продвижение на территории Российской Федерации	Темп роста туристов (гостей города)
6.2.	Создание условий для реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"	Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение и развитие культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица"	Темп роста туристов (гостей города)

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, рублей
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	78 100 938,67	78 244 238,67	78 244 238,67	78 244 238,67	78 244 238,67	78 244 238,67	469 322 132,02
бюджет автономного округа	11 134 100,00	11 277 400,00	11 277 400,00	11 277 400,00	11 277 400,00	11 277 400,00	67 521 100,00
местный бюджет	66 966 838,67	66 966 838,67	66 966 838,67	66 966 838,67	66 966 838,67	66 966 838,67	401 801 032,02
1. Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (всего), в том числе:	7 172 666,67	7 172 666,67	7 172 666,67	7 172 666,67	7 172 666,67	7 172 666,67	43 036 000,02
бюджет автономного округа	6 455 400,00	6 455 400,00	6 455 400,00	6 455 400,00	6 455 400,00	6 455 400,00	38 732 400,00
местный бюджет	717 266,67	717 266,67	717 266,67	717 266,67	717 266,67	717 266,67	4 303 600,02
2. "Создание условий для развития промышленного и инновационного производства"	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	84 240 000,00
местный бюджет	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00	84 240 000,00
3. "Развитие инвестиционной деятельности"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
местный бюджет	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
4. "Развитие сельскохозяйственного, обрабатывающего производства и обеспечение продовольственной безопасности"	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	184 392 060,00
местный бюджет	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	30 732 010,00	184 392 060,00
5. "Безопасный труд"	5 965 700,00	6 109 000,00	6 109 000,00	6 109 000,00	6 109 000,00	6 109 000,00	36 510 700,00
бюджет автономного округа	4 678 700,00	4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	28 788 700,00
местный бюджет	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	7 722 000,00
6. "Развитие внутреннего и въездного туризма"	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	112 143 372,00
местный бюджет	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	18 690 562,00	112 143 372,00