Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2024 г. N 835 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421 "Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"
- Приложение. Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421 "Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"
- Приложение
Приложение
Приложение
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421
"Об утверждении муниципальной программы
города Ханты-Мансийска "Развитие
образования в городе Ханты-Мансийске"
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Исполнители программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
||||||||
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 годы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей" | |||||||||||||
|
E.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" (2) <8> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего: |
1513027,70 |
0,00 |
1513027,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
545822,28 |
0,00 |
545822,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
853724,66 |
0,00 |
853724,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
113480,76 |
0,00 |
113480,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
E.В. |
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" <23> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
55251617,71 |
0,00 |
0,00 |
1869600,00 |
5977070,71 |
5893131,00 |
5893131,00 |
7123737,00 |
28494948,00 |
|
федеральный бюджет |
19224000,00 |
0,00 |
0,00 |
729200,00 |
2307700,00 |
2275300,00 |
2275300,00 |
2327300,00 |
9309200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
35493800,00 |
0,00 |
0,00 |
1140400,00 |
3609600,00 |
3558900,00 |
3558900,00 |
4725200,00 |
18900800,00 |
||||
|
бюджет города |
533817,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59770,71 |
58931,00 |
58931,00 |
71237,00 |
284948,00 |
||||
|
1.1. |
Развитие системы дошкольного и общего образования (1) <1, 9> |
Департамент образования |
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
1942800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323800,00 |
323800,00 |
1295200,00 |
|
бюджет города |
1942800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323800,00 |
323800,00 |
1295200,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего: |
209102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
146102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
209102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
146102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего: |
9322624,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
873564,00 |
1214140,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
4781280,00 |
|||
|
бюджет города |
9322624,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
873564,00 |
1214140,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
4781280,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
19097749,17 |
1756359,35 |
2006335,05 |
2583534,00 |
3086643,00 |
1251917,77 |
1402160,00 |
1402160,00 |
5608640,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1001190,40 |
503579,35 |
497611,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
18096558,77 |
1252780,00 |
1508724,00 |
2583534,00 |
3086643,00 |
1251917,77 |
1402160,00 |
1402160,00 |
5608640,00 |
||||
|
1.2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей <11, 12, 13, 21>
|
Департамент образования
|
Департамент образования |
всего: |
551492,50 |
390,00 |
124369,00 |
232175,50 |
194558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
551492,50 |
390,00 |
124369,00 |
232175,50 |
194558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
635731485,18 |
30107299,99 |
38355050,36 |
43980854,36 |
63781289,75 |
58362370,70 |
66857436,67 |
66857436,67 |
267429746,68 |
|||
|
бюджет автономного округа |
459682244,60 |
29508329,00 |
27292057,60 |
27967458,00 |
47398600,00 |
43153000,00 |
47393800,00 |
47393800,00 |
189575200,00 |
||||
|
бюджет города |
176049240,58 |
598970,99 |
11062992,76 |
16013396,36 |
16382689,75 |
15209370,70 |
19463636,67 |
19463636,67 |
77854546,68 |
||||
|
Управление физической культуры и спорта |
МБУ ДО "Спортивная школа" |
всего: |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3. |
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) <1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22> |
Департамент образования |
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
808489423,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
92786200,00 |
89262000,00 |
89262000,00 |
357048000,00 |
|
бюджет автономного округа |
806353423,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
92786200,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
355624000,00 |
||||
|
бюджет города |
2136000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356000,00 |
356000,00 |
1424000,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего: |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего: |
784035670,90 |
66058000,00 |
55488776,90 |
0,00 |
69289200,00 |
58092094,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
356738400,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
782974590,90 |
66058000,00 |
55132776,90 |
0,00 |
69289200,00 |
57387014,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
356738400,00 |
||||
|
бюджет города |
1061080,00 |
0,00 |
356000,00 |
0,00 |
0,00 |
705080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
59997089606,19 |
4189704451,62 |
4465168229,04 |
4683923994,13 |
5300944214,84 |
6064455864,37 |
5883178444,34 |
5881942881,57 |
23527771526,28 |
|||
|
федеральный бюджет |
1322111135,08 |
30208693,08 |
91821842,00 |
103635100,00 |
122176400,00 |
139386700,00 |
149375900,00 |
137101300,00 |
548405200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
48174430221,92 |
3443893906,92 |
3518955829,00 |
3749101500,00 |
4257072400,00 |
4857706186,00 |
4715093400,00 |
4726521400,00 |
18906085600,00 |
||||
|
бюджет города |
10500548249,19 |
715601851,62 |
854390558,04 |
831187394,13 |
921695414,84 |
1067362978,37 |
1018709144,34 |
1018320181,57 |
4073280726,28 |
||||
|
1.3.1. |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях <19> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
1235737988,03 |
18792133,33 |
41530419,00 |
42826011,26 |
79810900,00 |
124590400,00 |
155942438,69 |
154449137,15 |
617796548,60 |
|
федеральный бюджет |
359604535,08 |
2866693,08 |
12023042,00 |
18818900,00 |
31207700,00 |
45237100,00 |
52194600,00 |
39451300,00 |
157805200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
736377335,92 |
11227406,92 |
28053829,00 |
23000700,00 |
38142800,00 |
67855600,00 |
85159500,00 |
96587500,00 |
386350000,00 |
||||
|
бюджет города |
139756117,03 |
4698033,33 |
1453548,00 |
1006411,26 |
10460400,00 |
11497700,00 |
18588338,69 |
18410337,15 |
73641348,60 |
||||
|
1.3.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций <20> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
961985800,00 |
27342000,00 |
79798800,00 |
84816200,00 |
90968700,00 |
93628800,00 |
97181300,00 |
97650000,00 |
390600000,00 |
|
федеральный бюджет |
961985800,00 |
27342000,00 |
79798800,00 |
84816200,00 |
90968700,00 |
93628800,00 |
97181300,00 |
97650000,00 |
390600000,00 |
||||
|
1.4. |
Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (2, 6, 8) <6> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
549638526,94 |
49724175,38 |
50561572,52 |
57492417,82 |
43139569,21 |
11138570,95 |
56263703,51 |
56263703,51 |
225054814,04 |
|
бюджет города |
549638526,94 |
49724175,38 |
50561572,52 |
57492417,82 |
43139569,21 |
11138570,95 |
56263703,51 |
56263703,51 |
225054814,04 |
||||
|
Департамент образования |
всего: |
249855595,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6514153,63 |
19739324,95 |
32909699,51 |
38138483,58 |
152553934,32 |
|||
|
бюджет города |
249855595,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6514153,63 |
19739324,95 |
32909699,51 |
38138483,58 |
152553934,32 |
||||
|
Итого по подпрограмме I: |
всего: |
63114180291,10 |
4337350676,34 |
4630553583,67 |
4868728145,81 |
5579527262,86 |
6313079715,74 |
6226470295,03 |
6231694122,33 |
24926776489,32 |
|||
|
федеральный бюджет |
1341880957,36 |
30208693,08 |
92367664,28 |
104364300,00 |
124484100,00 |
141662000,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
50261446537,58 |
3539963815,27 |
3620068222,31 |
3856353700,00 |
4462677800,00 |
5054591300,00 |
4944136700,00 |
4956731000,00 |
19826924000,00 |
||||
|
бюджет города |
11510852796,16 |
767178167,99 |
918117697,08 |
908010145,81 |
992365362,86 |
1116826415,74 |
1130682395,03 |
1135534522,33 |
4542138089,32 |
||||
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | |||||||||||||
|
2.1.
|
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (5) |
Департамент образования
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего: |
1926069,00 |
209000,00 |
209000,00 |
355165,00 |
109959,00 |
142945,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
|
бюджет города |
1926069,00 |
209000,00 |
209000,00 |
355165,00 |
109959,00 |
142945,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
810000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135000,00 |
135000,00 |
540000,00 |
|||
|
бюджет города |
810000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135000,00 |
135000,00 |
540000,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего: |
131250,00 |
0,00 |
0,00 |
20700,00 |
0,00 |
110550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
131250,00 |
0,00 |
0,00 |
20700,00 |
0,00 |
110550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
2226991,00 |
280000,00 |
337330,00 |
206100,00 |
247449,00 |
256112,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
|||
|
бюджет города |
2226991,00 |
280000,00 |
337330,00 |
206100,00 |
247449,00 |
256112,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме II: |
всего: |
5094310,00 |
489000,00 |
546330,00 |
581965,00 |
357408,00 |
509607,00 |
435000,00 |
435000,00 |
1740000,00 |
|||
|
бюджет города |
5094310,00 |
489000,00 |
546330,00 |
581965,00 |
357408,00 |
509607,00 |
435000,00 |
435000,00 |
1740000,00 |
||||
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся" | |||||||||||||
|
3.1. |
Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений (2) <6, 7, 17> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
19633072,44 |
2212935,00 |
1969150,40 |
1810909,00 |
1630729,00 |
1655419,04 |
1725655,00 |
1725655,00 |
6902620,00 |
|
бюджет города |
19633072,44 |
2212935,00 |
1969150,40 |
1810909,00 |
1630729,00 |
1655419,04 |
1725655,00 |
1725655,00 |
6902620,00 |
||||
|
3.2. |
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (2) <17> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
20638868,86 |
3049705,92 |
2141968,00 |
1969957,00 |
2105371,44 |
1661724,50 |
1618357,00 |
1618357,00 |
6473428,00 |
|
бюджет автономного округа |
1050000,00 |
400000,00 |
250000,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
19588868,86 |
2649705,92 |
1891968,00 |
1969957,00 |
1705371,44 |
1661724,50 |
1618357,00 |
1618357,00 |
6473428,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме III: |
всего: |
40271941,30 |
5262640,92 |
4111118,40 |
3780866,00 |
3736100,44 |
3317143,54 |
3344012,00 |
3344012,00 |
13376048,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1050000,00 |
400000,00 |
250000,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
39221941,30 |
4862640,92 |
3861118,40 |
3780866,00 |
3336100,44 |
3317143,54 |
3344012,00 |
3344012,00 |
13376048,00 |
||||
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования" | |||||||||||||
|
E.1. |
Региональный проект "Современная школа" <5> |
Департамент градостроительства и архитектуры |
Департамент градостроительства и архитектуры |
всего: |
875 458 684,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86 684 947,37 |
788773736,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
28 939 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 939 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
802 715 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 411 700,00 |
749304100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
43 803 884,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 334 247,37 |
39469636,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего: |
6 887 423 363,11 |
1 046 937 222,22 |
1 440 417 001,11 |
1 379 170 777,78 |
1 820 715 445,00 |
1200182917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
6 193 357 800,00 |
942 243 500,00 |
1 296 375 300,00 |
1 241 253 700,00 |
1 638 643 900,00 |
1074841400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
694 065 563,11 |
104 693 722,22 |
144 041 701,11 |
137 917 077,78 |
182 071 545,00 |
125341517,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
Департамент образования |
всего: |
1 988 130 677,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
319 406 333,33 |
293020222,22 |
975 611 044,45 |
400 093 077,78 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
1 819 400 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
287 465 700,00 |
263718200,00 |
893 373 200,00 |
374 843 400,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
168 730 177,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 940 633,33 |
29302022,22 |
82 237 844,45 |
25 249 677,78 |
0,00 |
||||
|
4.1. |
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования (2) <2> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего: |
355279801,37 |
26338311,27 |
27089389,50 |
28255165,63 |
33250808,87 |
38708501,30 |
33606270,80 |
33606270,80 |
134425083,20 |
|
бюджет автономного округа |
1810112,50 |
0,00 |
22992,50 |
0,00 |
0,00 |
1787120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
353469688,87 |
26338311,27 |
27066397,00 |
28255165,63 |
33250808,87 |
36921381,30 |
33606270,80 |
33606270,80 |
134425083,20 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
204831,04 |
118431,04 |
86400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
204831,04 |
118431,04 |
86400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.2.
|
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования (2) <2> |
Департамент образования
|
Департамент образования |
всего: |
1770247,00 |
0,00 |
72159,00 |
155524,00 |
162995,00 |
62779,00 |
219465,00 |
219465,00 |
877860,00 |
|
бюджет города |
1770247,00 |
0,00 |
72159,00 |
155524,00 |
162995,00 |
62779,00 |
219465,00 |
219465,00 |
877860,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
390000,00 |
90000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
120000,00 |
|||
|
бюджет города |
390000,00 |
90000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
120000,00 |
||||
|
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего: |
75580120,98 |
0,00 |
59020520,02 |
16559600,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
75580120,98 |
0,00 |
59020520,02 |
16559600,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего: |
152057673,15 |
11327056,14 |
12666216,41 |
13595047,96 |
11834128,99 |
21793354,01 |
13473644,94 |
13473644,94 |
53894579,76 |
|||
|
бюджет города |
152057673,15 |
11327056,14 |
12666216,41 |
13595047,96 |
11834128,99 |
21793354,01 |
13473644,94 |
13473644,94 |
53894579,76 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
1176399926,01 |
89177883,12 |
86937147,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
131026320,58 |
111792129,75 |
111792129,75 |
447168519,00 |
|||
|
бюджет города |
1176399926,01 |
89177883,12 |
86937147,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
131026320,58 |
111792129,75 |
111792129,75 |
447168519,00 |
||||
|
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций <4, 5> |
Департамент городского хозяйства |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего: |
583534886,64 |
15568241,32 |
0,00 |
0,00 |
76637817,53 |
61033510,35 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
|
бюджет города |
583534886,64 |
15568241,32 |
0,00 |
0,00 |
76637817,53 |
61033510,35 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
||||
|
Департамент образования |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего: |
541465420,11 |
108664032,19 |
187540119,30 |
231970826,30 |
13290442,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
541465420,11 |
108664032,19 |
187540119,30 |
231970826,30 |
13290442,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
50949678,90 |
21629321,15 |
22364152,30 |
6956205,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
50849678,90 |
21629321,15 |
22264152,30 |
6956205,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.4. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (5) <4, 5, 14> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
168884015,61 |
5852000,00 |
17596390,00 |
26965079,17 |
21431000,00 |
40422343,50 |
9436200,49 |
9436200,49 |
37744801,96 |
|
федеральный бюджет |
8500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
25232356,67 |
5852000,00 |
3611390,00 |
2750000,00 |
1431000,00 |
11587966,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
135151658,94 |
0,00 |
13985000,00 |
24215079,17 |
20000000,00 |
20334376,83 |
9436200,49 |
9436200,49 |
37744801,96 |
||||
|
Департамент образования |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего: |
4472137,80 |
2558900,00 |
1913237,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
2558900,00 |
2558900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1913237,80 |
0,00 |
1913237,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего: |
1963867396,34 |
0,00 |
13928180,40 |
3615519,84 |
525640847,46 |
775454064,57 |
5228784,07 |
0,00 |
640000000,00 |
||
|
федеральный бюджет |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
1097538833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460646800,00 |
636892033,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
810243563,01 |
0,00 |
13928180,40 |
3615519,84 |
64994047,46 |
82477031,24 |
5228784,07 |
|
640000000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме IV: |
всего: |
14825868860,06 |
1328261398,45 |
1869660912,92 |
1803253248,84 |
3011611060,85 |
3350507749,38 |
1221113425,74 |
640366675,00 |
1601094388,88 |
|||
|
федеральный бюджет |
93524000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28939000,00 |
64585000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
9942714302,50 |
950654400,00 |
1300109682,50 |
1244003700,00 |
2441599100,00 |
2738130820,00 |
893373200,00 |
374843400,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
4789630557,56 |
377606998,45 |
569551230,42 |
559249548,84 |
541072960,85 |
547791929,38 |
327740225,74 |
265523275,00 |
1601094388,88 |
||||
|
Подпрограмма V "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | |||||||||||||
|
5.1. |
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения <18> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
908922,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
80402,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
|
бюджет города |
908922,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
80402,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме V: |
всего: |
908922,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
80402,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
|||
|
бюджет города |
908922,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
80402,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего: |
77 986 324 324,46 |
5 671 455 715,71 |
6 504 958 064,99 |
6 676 431 425,65 |
8 595 271 832,15 |
9667494617,66 |
7 451 449 932,77 |
6 875 927 009,33 |
26 543 335 726,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
1 435 404 957,36 |
30 208 693,08 |
92 367 664,28 |
104 364 300,00 |
153 423 100,00 |
206247000,00 |
151 651 200,00 |
139 428 600,00 |
557 714 400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
60 205 210 840,08 |
4 491 018 215,27 |
4 920 427 904,81 |
5 100 357 400,00 |
6 904 676 900,00 |
7792722120,00 |
5 837 509 900,00 |
5 331 574 400,00 |
19 826 924 000,00 |
||||
|
бюджет города |
16 345 708 527,02 |
1 150 228 807,36 |
1 492 162 495,90 |
1 471 709 725,65 |
1 537 171 832,15 |
1668525497,66 |
1 462 288 832,77 |
1 404 924 009,33 |
6 158 697 326,20 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего: |
7124858013,90 |
1046937222,22 |
1450825543,51 |
878428408,73 |
2344979450,46 |
1403687388,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
6379382200,00 |
942243500,00 |
1296375300,00 |
787331600,00 |
2099290700,00 |
1254141100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
745475813,90 |
104693722,22 |
154450243,51 |
91096808,73 |
245688750,46 |
149546288,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
прочие расходы |
всего: |
70861466310,56 |
4624518493,49 |
5054132521,48 |
5798003016,92 |
6250292381,69 |
8263807228,68 |
7451449932,77 |
6875927009,33 |
26543335726,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
1435404957,36 |
30208693,08 |
92367664,28 |
104364300,00 |
153423100,00 |
206247000,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
53825828640,08 |
3548774715,27 |
3624052604,81 |
4313025800,00 |
4805386200,00 |
6538581020,00 |
5837509900,00 |
5331574400,00 |
19826924000,00 |
||||
|
бюджет города |
15600232713,12 |
1045535085,14 |
1337712252,39 |
1380612916,92 |
1291483081,69 |
1518979208,68 |
1462288832,77 |
1404924009,33 |
6158697326,20 |
||||
|
по исполнителям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Департамент образования |
всего: |
3390590387,24 |
92396701,27 |
84287722,10 |
28726565,13 |
429691612,83 |
410947611,47 |
1132726399,76 |
562437217,16 |
649376557,52 |
|||
|
федеральный бюджет |
545822,28 |
0,00 |
545822,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
2605038928,06 |
66058000,00 |
56009494,06 |
0,00 |
356754900,00 |
322892334,00 |
982557800,00 |
464028000,00 |
356738400,00 |
||||
|
бюджет города |
785005636,90 |
26338701,27 |
27732405,76 |
28726565,13 |
72936712,83 |
88055277,47 |
150168599,76 |
98409217,16 |
292638157,52 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
61520440534,00 |
4304498248,41 |
4600616297,67 |
4827875850,93 |
5442413336,95 |
6185207855,83 |
6026642288,01 |
6026637331,24 |
24106549324,96 |
|||
|
федеральный бюджет |
1349835135,08 |
30208693,08 |
91821842,00 |
104364300,00 |
124484100,00 |
150162000,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
48696989813,59 |
3480157815,27 |
3550706887,65 |
3780959358,00 |
4309911600,00 |
4916006052,67 |
4766046100,00 |
4778640400,00 |
19114561600,00 |
||||
|
бюджет города |
11473615585,33 |
794131740,06 |
958087568,02 |
942552192,93 |
1008017636,95 |
1119039803,16 |
1108944988,01 |
1108568331,24 |
4434273324,96 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего: |
154548843,87 |
11536056,14 |
12875216,41 |
13950212,96 |
12363087,71 |
22082401,01 |
13623644,94 |
13623644,94 |
54494579,76 |
|||
|
бюджет города |
154548843,87 |
11536056,14 |
12875216,41 |
13950212,96 |
12363087,71 |
22082401,01 |
13623644,94 |
13623644,94 |
54494579,76 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего: |
1987846980,15 |
89296314,16 |
104359770,18 |
173466501,75 |
187834294,98 |
223812520,58 |
201512929,75 |
201512929,75 |
806051719,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
806353423,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
92786200,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
355624000,00 |
||||
|
бюджет города |
1181493557,05 |
89296314,16 |
87023547,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
131026320,58 |
112606929,75 |
112606929,75 |
450427719,00 |
||||
|
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего: |
1205052565,53 |
126791173,51 |
248473877,12 |
248530427,26 |
89928259,85 |
61033510,35 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2558900,00 |
2558900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1202493665,53 |
124232273,51 |
248473877,12 |
248530427,26 |
89928259,85 |
61033510,35 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
||||
|
МБУ ДО "Спортивная школа" |
всего: |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
всего: |
875458684,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86684947,37 |
788773736,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
802715800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53411700,00 |
749304100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
43803884,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4334247,37 |
39469636,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего: |
8851290759,45 |
1046937222,22 |
1454345181,51 |
1382786297,62 |
2346356292,46 |
1975636981,57 |
5228784,07 |
0,00 |
640000000,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
7290896633,33 |
942243500,00 |
1296375300,00 |
1241253700,00 |
2099290700,00 |
1711733433,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1504309126,12 |
104693722,22 |
157969881,51 |
141532597,62 |
247065592,46 |
207818548,24 |
5228784,07 |
0,00 |
640000000,00 |
||||