Приложение. Муниципальная программа города Ханты-Мансийска "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство"

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 28.12.2024 N 853

Паспорт
муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство"
(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Волчков Сергей Анатольевич, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства)
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2030 годы
Цели муниципальной программы	1. Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство. 2. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	7 983 578 485,01 рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1. Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1. Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году. 1.2. Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1: улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство
1.	Количество многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капремонта МКД, отремонтированных за счет средств муниципального бюджета	МП	единиц в год	11	2023	5	5	5	5	5	5	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
2.	Протяженность автомобильных дорог, находящихся на обслуживании	МП	км	170,4	2023	171,7	173,2	173,2	173,2	173,2	173,2	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
3.	Количество отловленных животных без владельцев	МП	голов в год	166	2023	200	175	150	125	100	100	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
Цель 2: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
4.	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	МП	процент	99,7	2023	99,89	99,89	99,89	99,89	99,89	99,89	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
5.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП, МП	процент	5,2	2023	5,7	5,8	5.8	5.9	5.9	6,0	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
6.	Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса	МП	процент	95	2023	97	98	99	100	100	100	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
7.	Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого энергетического ресурса	МП	процент	95	2023	95	95	95	95	95	95	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
8.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	МП	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161)	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
9.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	МП	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
10.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	МП	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
11.	Потребность населения в баллонном газе	МП	тыс. кг	118,4	2023	125	120	115	110	105	100	-	Департамент городского хозяйства	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
12.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП, МП	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры)	Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам				Ответственный за достижение показателя
			значение	год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент
1.1.	Протяженность ветхих тепловых сетей	километр	21,51	2024	21,51	21,51	21,51	21,12	Департамент городского хозяйства
1.2.	Протяженность сетей газопровода	километр	303,5	2024	303,5	303,5	305,5	305,6	Департамент городского хозяйства
1.3.	Протяженность сетей водопровода	километр	196,5	2024	196,5	196,5	196,5	204,0	Департамент городского хозяйства
1.4.	Протяженность сетей водоотведения	километр	133,5	2024	133,5	133,5	133,5	134,2	Департамент городского хозяйства
1.5.	Доля изношенных электрических сетей	процент	1,85	2024	1,8	1,8	1,8	1,8	Департамент городского хозяйства
2.	Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, процент
2.1.	Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении	километр	34	2024	34	34	34	33	Департамент городского хозяйства
2.2.	Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства	процент	100	2024	100	100	100	100	Департамент городского хозяйства
2.3.	Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого энергетического ресурса, процент
2.3.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии	процент	100	2024	100	100	100	100	Департамент городского хозяйства
2.3.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии	процент	82,01	2024	82,01	82,01	82,01	82,01	Департамент городского хозяйства
2.3.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды	процент	95,0	2024	95,0	95,0	95,0	95,0	Департамент городского хозяйства
2.3.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды	процент	100	2024	100	100	100	100	Департамент городского хозяйства
2.3.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа	процент	100	2024	100	100	100	100	Департамент городского хозяйства
2.3.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме производимых энергетических ресурсов	процент	0	2024	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства
2.4.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
2.4.1.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт. ч/кв. м	0,038	2024	0,038	0,038	0,038	0,035	Департамент городского хозяйства
2.4.2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт. ч/кв. м	98,47	2024	98,47	98,47	98,47	98,2	Департамент городского хозяйства
2.4.3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал/кв. м	0,115	2024	0,115	0,115	0,115	0,114	Департамент городского хозяйства
2.4.4.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	куб. м/чел.	1,10	2024	1,10	1,10	1,10	1,105	Департамент городского хозяйства
2.4.5.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода, куб. м/чел.	куб. м/чел.	0,15	2024	0,15	0,15	0,15	0,14	Департамент городского хозяйства
2.4.6.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ	куб. м/чел.	0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Департамент городского хозяйства
2.4.7.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	процент	1,12	2024	1,12	1,12	1,12	1,14	Департамент городского хозяйства
2.4.8.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями	единиц в год	5,0	2024	5,0	5,0	5,0	5,0	Департамент городского хозяйства
2.5.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.5.1.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал/кв. м ед.	0,175	2024	0,175	0,175	0,175	0,174	Департамент городского хозяйства
2.5.2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	куб. м/чел.	31,88	2024	31,88	31,88	31,88	31,63	Департамент городского хозяйства
2.5.3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	куб. м/чел.	15,94	2024	15,94	15,94	15,94	15,82	Департамент городского хозяйства
2.5.4.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт. ч/кв. м	52,99	2024	52,99	52,99	52,99	52,96	Департамент городского хозяйства
2.5.5.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт. ч/кв. м	757,48	2024	757,48	757,48	757,48	748,35	Департамент городского хозяйства
2.5.6.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ	тыс. куб. м/кв. м	0,22	2024	0,022	0,022	0,022	0,021	Департамент городского хозяйства
2.5.7.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ	тыс. куб. м/кв. м	27,47	2024	27,47	27,47	27,47	27,36	Департамент городского хозяйства
2.5.8.	Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах	тут/кв. м	0,025	2024	0,025	0,025	0,025	0,023	Департамент городского хозяйства
2.6.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
2.6.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/Гкал	0,15862	2024	0,15862	0,15862	0,15862	0,1586	Департамент городского хозяйства
2.6.2.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт. ч/куб. м	176,5	2024	176,5	176,5	176,5	176,4	Департамент городского хозяйства
2.6.3.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	10,56	2024	10,56	10,56	10,56	10,55	Департамент городского хозяйства
2.6.4.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	10	2024	10	10	10	10	Департамент городского хозяйства
2.6.5.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	тыс. кВт. ч/тыс. куб. м	1,198	2024	1,198	1,198	1,198	1,196	Департамент городского хозяйства
2.6.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс. кВт. ч/тыс. куб. м	0,0009	2024	0,0009	0,0009	0,0009	0,00088	Департамент городского хозяйства
2.6.7.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт. ч/кв. м	1,45	2024	1,45	1,45	1,45	1,4	Департамент городского хозяйства

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи основного мероприятия	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи основного мероприятия	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2027 годы
1.1.	Создание условий для реализации проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры города	Улучшение качества предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2.	Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"
	Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры	Срок реализации: 2025 - 2027 годы
2.1.	Создание коммунальных объектов	Реконструкция автоматизированной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной полной заводской готовности N 29, мощностью 12 МВт	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году
3.	"Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.1.	Обеспечение выполнения мероприятий по содействию в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	Улучшение эксплуатационных свойств объектов, повышение комфорта проживания	Количество многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капремонта МКД, отремонтированных за счет средств муниципального бюджета
4.	"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
4.1.	Обеспечение повышения качества коммунальных, бытовых услуг, предоставляемых населению	Обеспечение населения бытовыми и коммунальными услугами	Потребность населения в баллонном газе
5.	"Сохранение привлекательного внешнего облика территории города"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
5.1.	Обеспечение выполнения мероприятий по сохранению привлекательного внешнего облика территории города	Обеспечение надлежащего состояния городских территорий, в том числе: улиц, дорог, объектов внешнего благоустройства, детских площадок, зеленого хозяйства, городских лесов, мест накопления ТКО, кладбищ	Протяженность автомобильных дорог, находящихся на обслуживании; Количество отловленных животных без владельцев
6.	"Развитие и модернизация коммунального комплекса"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
6.1.	Обеспечение функционирования, развитие и модернизация коммунального комплекса	Ежегодная замена ветхих инженерных сетей не менее 5% от их протяженности	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса; Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
6.2.	Обеспечение формирования городского резерва материалов и оборудования, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение городского резерва материалов и оборудования на 100% ежегодно	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
7.	"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
7.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента городского хозяйства	Обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства	-
8.	"Обеспечение деятельности казенных учреждений"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
8.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве"	-
9.	"Обеспечение деятельности бюджетных учреждений"
	Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
9.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации служебных зданий"	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации служебных зданий"	-
9.2.	Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Горсвет"	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Горсвет"	-
9.3.	Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Ритуальные услуги"	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ритуальные услуги"	-

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, рублей
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	1 497 332 746,86	1 316 015 327,63	1 420 879 002,63	1 249 783 802,63	1 249 783 802,63	1 249 783 802,63	7 983 578 485,01
федеральный бюджет	11 456 200,00	12 315 500,00	14 810 100,00	14 810 100,00	14 810 100,00	14 810 100,00	83 012 100,00
бюджет автономного округа	283 942 900,00	111 735 200,00	110 900 300,00	110 900 300,00	110 900 300,00	110 900 300,00	839 279 300,00
местный бюджет	1 195 281 846,86	1 191 942 827,63	1 294 073 402,63	1 124 073 402,63	1 124 073 402,63	1 124 073 402,63	7 053 518 285,01
внебюджетные источники	6 651 800,00	21 800,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	7 768 800,00
1. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	109 766 375,00	81 498 500,00	82 559 000,00	82 559 000,00	82 559 000,00	82 559 000,00	521 500 875,00
федеральный бюджет	11 456 200,00	12 315 500,00	14 810 100,00	14 810 100,00	14 810 100,00	14 810 100,00	83 012 100,00
бюджет автономного округа	76 356 900,00	52 883 300,00	51 237 100,00	51 237 100,00	51 237 100,00	51 237 100,00	334 188 600,00
местный бюджет	21 953 275,00	16 299 700,00	16 511 800,00	16 511 800,00	16 511 800,00	16 511 800,00	104 300 175,00
2. Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов"	157 269 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 269 052,63
бюджет автономного округа	149 405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 405 600,00
местный бюджет	7 863 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 452,63
3."Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры"	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	87 738 434,34
местный бюджет	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	14 623 072,39	87 738 434,34
4."Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами"	71 606 315,70	72 645 115,70	73 782 515,70	73 782 515,70	73 782 515,70	73 782 515,70	439 381 494,20
бюджет автономного округа	40 118 900,00	41 157 700,00	42 295 100,00	42 295 100,00	42 295 100,00	42 295 100,00	250 457 000,00
местный бюджет	31 487 415,70	31 487 415,70	31 487 415,70	31 487 415,70	31 487 415,70	31 487 415,70	188 924 494,20
5."Сохранение привлекательного внешнего облика территории города"	686 755 139,62	727 234 348,02	829 234 348,02	659 234 348,02	659 234 348,02	659 234 348,02	4 220 926 879,72
бюджет автономного округа	5 872 400,00	5 804 700,00	5 804 700,00	5 804 700,00	5 804 700,00	5 804 700,00	34 895 900,00
местный бюджет	680 882 739,62	721 429 648,02	823 429 648,02	653 429 648,02	653 429 648,02	653 429 648,02	4 186 030 979,72
6."Развитие и модернизация коммунального комплекса"	39 482 515,66	21 478 015,66	22 143 790,66	21 048 590,66	21 048 590,66	21 048 590,66	146 250 093,96
бюджет автономного округа	12 189 100,00	11 889 500,00	11 563 400,00	11 563 400,00	11 563 400,00	11 563 400,00	70 332 200,00
местный бюджет	20 641 615,66	9 566 715,66	9 485 190,66	9 485 190,66	9 485 190,66	9 485 190,66	68 149 093,96
внебюджетные источники	6 651 800,00	21 800,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	7 768 800,00
7."Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	570 223 583,82
местный бюджет	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	95 037 263,97	570 223 583,82
8."Обеспечение деятельности казенных учреждений"	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	531 631 781,40
местный бюджет	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	88 605 296,90	531 631 781,40
9."Обеспечение деятельности бюджетных учреждений"	234 187 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	1 308 656 289,94
местный бюджет	234 187 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	214 893 714,99	1 308 656 289,94