Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 13.01.2025 N 9

V. Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" (далее - Программа)

1. Основные положения

Куратор Программы	Травин Александр Викторович, заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Ответственный исполнитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (далее - ДЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы	-
Участники Программы	МКУ "Спецавтотранс" (далее - МКУ "САТ") Жилищное управление мэрии (далее - ЖУ) МАУ "Горзеленстрой"
Период реализации Программы	2025 - 2030 годы
Цели/Программы	1. Повышение уровня благоустройства города. 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. 3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда
Направления	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	10 329 014,4
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой	Национальная цель развития Российской Федерации: Обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, на уровне не менее 85 процентов. Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание". Государственная программа Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания"

2. Показатели Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Базовое значение		Значение показателя						Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1: Повышение уровня благоустройства города.
1.1.	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	57,0	2023	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	ДЖКХ	-
1.2.	Процент горения светильников наружного освещения	%	99,0	2023	Не менее 98,5	Не менее 98,5	Не менее 98,5	Не менее 98,5	Не менее 98,5	Не менее 98,5	ДЖКХ	-
1.3.	Доля отловленных животных без владельцев	%	100	2024	100	100	100	100	100	100	ДЖКХ	-
1.4.	Процент озеленения активных зон отдыха	%	100	2024	100	100	100	-	-	-	МАУ "Горзеленстрой"	-
1.5.	Доля реализации направлений расходов в общем количестве направлений расходов, утвержденных бюджетной сметой департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	%	Не менее 98	2024	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98	ДЖКХ	-
1.6.	Доля установленных туалетных модулей от запланированных к установке	%	67	2024	100	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
1.7.	Доля установленных раздевалок от запланированных к установке	%	-	-	17	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
1.8.	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	%	21,5	2023	26,0	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
2. Цель 2: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	%	97,9	2023	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	ДЖКХ, МКУ "САТ"	-
2.2.	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	82,11	2023	85	85	85	-	-	-	ДЖКХ	Обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, на уровне не менее 85 процентов
2.3.	Процент уборки и содержания общегородских территорий	%	85	2023	100	100	100	100	100	100	МКУ "САТ"	-
2.4.	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий	%	1,61	2023	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	ДЖКХ	-
2.5.	Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу	%	0	2023	6	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	ДЖКХ	-
3. Цели: 3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. 4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.
3.1.	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	%	0	2023	100	100	100	100	100	100	ДЖКХ	-
3.2.	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	ДЖКХ	-
3.3.	Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	ЖУ	-
3.4.	Доля замененных лифтов от запланированных к замене	%	50	2024	100	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
3.5.	Доля отремонтированных многоквартирных домов в части фасадов и крыш от запланированных к ремонту	%	33	2024	67	100	-	-	-	-	ДЖКХ	-
3.6.	Выполнен план по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	%	118,6	2023	100	100	100	100	100	100	ЖУ	-

3. Структура Программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Муниципальный проект "Дорожная сеть" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2023 - 2027 годы
1.1.	Задача 1. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций	Отремонтированы автомобильные дороги	1.1., 2.2.
2. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Благоустройство пляжей" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2024 - 2025 годы
2.1.	Задача 1. Повышение уровня благоустройства пляжей	Установлено 2 туалетных модуля на пляжах Установлено 5 раздевалок на пляжах	1.1., 1.6., 1.7.
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Искусственное освещение общегородских территорий" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2024 - 2030 годы
3.1.	Задача 1. Обеспечение искусственного освещения общегородских территорий	Организовано надлежащее содержание сетей искусственного освещения для выполнения полномочий города	1.1., 1.2.
4. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Капитальный ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2024 - 2026 годы
4.1.	Задача 1. Организация проведения капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов	Отремонтированы многоквартирные дома в части ремонта фасадов и крыш	1.1., 3.5
5. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Замена лифтов" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2024 - 2025 годы
5.1.	Задача 1. Организация замены в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	Заменены лифты с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	1.1., 3.4.
6. Ведомственные проекты, не связанные с реализацией стратегического проекта, "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2025 год
6.1.	Задача 1 "Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов"	Обеспечено благоустройство дворовых территорий многократных домов к 2025 году на 26%	1.1.,1.8.
7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2025 - 2030 годы
7.1.	Задача 1. Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Обеспечено выполнение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	1.1., 1.5.
8. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство, озеленение, содержание и ремонт общегородских территорий" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2025 - 2030 годы
8.1.	Задача 1. Повышение уровня благоустройства и озеленения на территориях города Задача 2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев Задача 3. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города	Обеспечено благоустройство и внешняя привлекательность города, в том числе озеленения активных зон отдыха Отловлено животных без владельцев Обеспечена безопасность стратегических объектов, состояния дорог требованиям ГОСТа	1.1., 1.3., 1.4, 2.1., 2.3. - 2.5.
9. Комплекс процессных мероприятий "Жилищный фонд" (Травин Александр Викторович)
ДЖКХ		2025 - 2030 годы
9.1.	Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта Задача 2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда Задача 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме	Обеспечение сохранности жилищного фонда Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам	1.1., 3.1. - 3.6.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)	Объем финансового обеспечение по годам, тыс. руб.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
Всего, в том числе:	2 696 920,9	1 894 944,4	1 614 521,5	1 374 209,2	1 374 209,2	1 374 209,2	10 329 014,4
Бюджетные источники, в том числе:	2 696 920,9	1 894 944,4	1 614 521,5	1 374 209,2	1 374 209,2	1 374 209,2	10 329 014,4
- городской бюджет	1 377 341,2	1 058 654,3	1 058 826,4	1 054 383,0	1 054 383,0	1 054 383,0	6 657 970,9
- областной бюджет	1 319 579,7	836 290,1	555 695,1	319 826,2	319 826,2	319 826,2	3 671 043,5
1. Муниципальный проект "Дорожная сеть"
1.1. Отремонтированы автомобильные дороги (ДЖКХ), всего, в том числе:	214 376,0	214 376,0	214 376,0	0,0	0,0	0,0	643 128,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	2 376,0	2 376,0	2 376,0	0,0	0,0	0,0	7 128,0
Бюджетные источники (областной бюджет)	212 000,0	212 000,0	212 000,0	0,0	0,0	0,0	636 000,0
2. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Благоустройство пляжей"
Всего, в том числе:	7 555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 555,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	7 555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 555,0
2.1. Установлены туалетные модули на пляжах (ДЖКХ), всего, в том числе:	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0
2.2. Установлены раздевалки на пляжах (ДЖКХ), всего, в том числе:	1 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 955,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	1 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 955,0
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Искусственное освещение общегородских территорий"
3.1. Обеспечено искусственное освещение для выполнения полномочий города (ДЖКХ), всего, в том числе:	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	150 600,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	150 600,0
4. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Капитальный ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов"
4.1. Отремонтированы многоквартирные дома в части ремонта фасадов и крыш (ДЖКХ), всего, в том числе:	312 583,0	282 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594 588,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	1 562,9	1 410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 972,9
Бюджетные источники (областной бюджет)	311 020,1	280 595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591 615,1
5. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Замена лифтов"
5.1. Возмещены затраты по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области (ДЖКХ), всего, в том числе:	83 479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 479,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	83 479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 479,0
6. Ведомственные проекты, не связанные с реализацией стратегического проекта, "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"
6.1. Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов (ДЖКХ), всего, в том числе:	283 759,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 759,5
Бюджетные источники (городской бюджет)	56 751,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 751,9
Бюджетные источники (областной бюджет)	227 007,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 007,6
7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии"
7.1. Обеспечена деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ), всего, в том числе:	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	230 729,4
Бюджетные источники (городской бюджет)	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	38 454,9	230 729,4
8. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство, озеленение, содержание и ремонт общегородских территорий"
Всего, в том числе:	1 697 254,2	1 302 218,0	1 305 369,4	1 279 433,1	1 279 433,1	1 279 433,1	8 143 140,9
Бюджетные источники (городской бюджет), всего, в том числе:	1 127 702,2	958 522,9	961 674,3	959 606,9	959 606,9	959 606,9	5 926 720,1
1) ДЖКХ	139 070,7	127 602,5	130 753,9	128 686,5	128 686,5	128 686,5	783 486,6
2) МКУ "САТ"	958 988,6	802 316,2	802 316,2	802 316,2	802 316,2	802 316,2	4 970 569,6
3) МАУ "Горзеленстрой"	29 642,9	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	172 663,9
Бюджетные источники (областной бюджет), всего, в том числе:	569 552,0	343 695,1	343 695,1	319 826,2	319 826,2	319 826,2	2 216 420,8
1) ДЖКХ	309 039,1	301 739,3	301 739,3	277 870,4	277 870,4	277 870,4	1 746 128,9
2) МКУ "САТ"	260 512,9	41 955,8	41 955,8	41 955,8	41 955,8	41 955,8	470 291,9
8.1. Обеспечено благоустройство и повышение внешней привлекательности города, всего, в том числе:	184 055,9	96 654,5	99 805,9	99 805,9	99 805,9	99 805,9	679 934,0
Бюджетные источники (городской бюджет), всего, в том числе:	178 199,0	96 654,5	99 805,9	99 805,9	99 805,9	99 805,9	674 077,1
1) ДЖКХ	98 421,0	92 113,1	95 264,5	95 264,5	95 264,5	95 264,5	571 592,1
2) МКУ "САТ"	79 778,0	4 541,4	4 541,4	4 541,4	4 541,4	4 541,4	102 485,0
Бюджетные источники (областной бюджет), всего, в том числе:	5 856,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 856,9
1) ДЖКХ	5 856,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 856,9
8.2. Обеспечено озеленение активных зон отдыха, закрепленных за МАУ "Горзеленстрой", всего, в том числе:	29 642,9	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	172 663,9
Бюджетные источники (городской бюджет)	29 642,9	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	28 604,2	172 663,9
8.3. Исполнены обязательства по обращению с животными без владельцев (ДЖКХ), всего, в том числе:	5 262,5	5 262,5	5 262,5	0,0	0,0	0,0	15 787,5
Бюджетные источники (областной бюджет)	5 262,5	5 262,5	5 262,5	0,0	0,0	0,0	15 787,5
8.4. Обеспечено содержание и ремонт улично-дорожной сети города, всего, в том числе:	1 478 292,9	1 171 696,8	1 171 696,8	1 151 023,0	1 151 023,0	1 151 023,0	7 274 755,5
Бюджетные источники (городской бюджет), всего, в том числе:	919 860,3	833 264,2	833 264,2	831 196,8	831 196,8	831 196,8	5 079 979,1
1) ДЖКХ	40 649,7	35 489,4	35 489,4	33 422,0	33 422,0	33 422,0	211 894,5
2) МКУ "САТ"	879 210,6	797 774,8	797 774,8	797 774,8	797 774,8	797 774,8	4 868 084,6
Бюджетные источники (областной бюджет), всего, в том числе:	558 432,6	338 432,6	338 432,6	319 826,2	319 826,2	319 826,2	2 194 776,4
1) ДЖКХ	297 919,7	296 476,8	296 476,8	277 870,4	277 870,4	277 870,4	1 724 484,5
2) МКУ "САТ"	260 512,9	41 955,8	41 955,8	41 955,8	41 955,8	41 955,8	470 291,9
9. Комплекс процессных мероприятий "Жилищный фонд"
Всего, в том числе:	34 359,3	32 790,5	31 221,2	31 221,2	31 221,2	31 221,2	192 034,6
Бюджетные источники (городской бюджет), всего, в том числе:	34 359,3	32 790,5	31 221,2	31 221,2	31 221,2	31 221,2	192 034,6
1) ДЖКХ	26 977,7	25 408,9	23 839,6	23 839,6	23 839,6	23 839,6	147 745,0
2) ЖУ	7 381,6	7 381,6	7 381,6	7 381,6	7 381,6	7 381,6	44 289,6
9.1. Проведен капитальный ремонт жилищного фонда по решению собственников многоквартирных домов (ДЖКХ), всего, в том числе:	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4	1 970,4
Бюджетные источники (городской бюджет)	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4	328,4	1970,4
9.2. Внесены взносы на капитальной ремонта многоквартирных домов (ДЖКХ), всего, в том числе:	26 649,3	25 080,5	23 511,2	23 511,2	23 511,2	23 511,2	145 774,6
Бюджетные источники (городской бюджет)	26 649,3	25 080,5	23 511,2	23 511,2	23 511,2	23 511,2	145 774,6
9.3. Обеспечена оплата содержания временно незаселенных жилых помещений (ЖУ), всего, в том числе:	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	44 235,6
Бюджетные источники (городской бюджет)	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	7 372,6	44 235,6
9.4. Оказаны услуги по приему и зачислению платежей по договорам найма (ЖУ), всего, в том числе:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	54,0
Бюджетные источники (городской бюджет)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	54,0