Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 14.01.2025 N 20

V. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Череповце"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по делам культуры мэрии (далее - УДК)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений сферы "Культура" (далее - МКУ "ЦОУ "Культура")
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2030 годы
Цель муниципальной программы	Обеспечение развития сферы культуры и искусства города посредством сохранения и развития культурного наследия и традиций, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	6 995 504,4
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Вологодской области	В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" национальная цель - "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности"; Целевые показатели национальной цели: - "создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"; - "увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов"; - "обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся"; - "обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году"; - "повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества"; Государственная программа "Развитие культуры и архивного дела Вологодской области"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Ответственные за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: Обеспечение развития сферы культуры и искусства города посредством сохранения и развития культурного наследия и традиций, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования
1.1	Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	1717,3	2023	2 629,1	2 921,3	3 213,4	3505,4	3797,6	4381,8	УДК	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
1.2	Количество волонтёров, вовлечённых в программу "Волонтёры культуры"	человек	775	2023	1050	1200	1300	1400	1500	1600	УДК	увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов
1.3	Число посещений жителями города городских культурно-массовых мероприятий	Тысяча единиц	213	2023	202	212	217	222	227	232	УДК	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
1.4	Число посещений жителями города патриотических культурно-массовых мероприятий	Тысяча единиц	213	2023	222	223	224	226	232	237	УДК	создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
1.5	Число посещений муниципальных музеев	Тысяча единиц	315,3	2023	421	423	425	427	429	430	УДК	-
1.6	Число посещений муниципальных библиотек	Тысяча единиц	686,1	2023	956	960	961	962	963	964	УДК	-
1.7	Число посещений муниципальных театров и концертных организаций	Тысяча единиц	157,7	2023	161	163	165	166	167	168	УДК	-
1.8	Число участников клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культурно-досугового типа	человек	7 164	2023	7 200	7 250	7 300	7 350	7 400	7 450	УДК	обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся
1.9	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	Тысяча единиц	658,6	2023	700	710	720	730	740	750	УДК	-
1.10	Число посещений муниципальных парков	Тысяча единиц	1 133,1	2023	1 140	1 150	1 160	1 170	1 180	2 000	УДК	-
1.11	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств	%	12,6	2023	12,7	12,8	12,8	12,9	12,9	13,0	УДК	обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся
1.12	Число учреждений отрасли "Культуры" получивших финансовую поддержку на развитие и укрепление материально-технической базы	Единиц	2	2023	6	1	-	-	-	-	УДК	-
1.13	Выполнение плана деятельности УДК	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	УДК	-
1.14	Выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ "Культура"	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	УДК	-
1.15.	Количество учреждений культуры, в которые приобретены музыкальные инструменты и оборудование, учебные материалы	Единиц	0	2024	1	0	1	0	0	0	УДК	-

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Муниципальный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Руководитель проекта - Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города)
Ответственный за реализацию проекта: УДК		Срок реализации: 2025 - 2027 годы
1.1.	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств	Модернизация сферы "Культура" путем проведения ремонта, реконструкции объектов культуры, приобретения нового современного оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов для детских школ искусств	1.15
2. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Организация и проведение патриотических культурно-массовых мероприятий" (Руководитель проекта - Лобанов Иван Николаевич, начальник управления по делам культуры мэрии)
Ответственный за реализацию проекта: УДК		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.	Вовлечение жителей города в патриотические культурно-массовые мероприятия	Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения	1.1., 1.2., 1.4
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий" (Руководитель проекта - Лобанов Иван Николаевич, начальник управления по делам культуры мэрии)
Ответственный за реализацию проекта: УДК		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.1.	Вовлечение населения города в культурную жизнь через посещение городских культурно-массовых мероприятий	Создание условий для массового отдыха и досуга населения города	1.1., 1.2., 1.3
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования муниципальных автономных учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии"
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: УДК		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
4.1.	Реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и искусства: развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности, территорий муниципальных парков, дополнительного образования в сфере "Культура", развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение историко-культурного наследия города Череповца	Увеличение количества жителей города посещающих культурные мероприятия, повышение качества предоставления услуг в сфере культуры и искусства; эффективное финансовое обеспечение подведомственных учреждений; организация отдыха и досуга населения города; повышение уровня сохранности и создание условий для эффективного использования сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Культура"
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: УДК		Срок реализации: 2025 - 2027 годы
5.1.	Укрепление материально-технической базы и развитие учреждений отрасли "Культура" путем переоснащения новым современным оборудованием, созданием новых постановок, спектаклей, творческих программ, комплектования книжных фондов муниципальных библиотек	Создание новых постановок, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли "Культура", комплектование книжных фондов	1.12.
6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций управления по делам культуры мэрии"
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: УДК		Срок реализации 2025 - 2030 годы
6.1.	Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Выполнение плана деятельности УДК, координация и контроль над деятельностью подведомственных учреждений	1.1, 1.13
7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций МКУ "ЦОУ "Культура"
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: МКУ "ЦОУ "Культура"		Срок реализации: 2025 - 2030 годы
7.1.	Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии	Выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ "Культура", повышение качества предоставления услуг в сфере культуры и искусства, эффективное материально-техническое и финансовое обеспечение подведомственных учреждений	1.14

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)	Объем финансового обеспечения по годам тыс. руб.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	1 181 463,8	1 164 867,9	1 169 841,7	1 159 777,0	1 159 777,0	1 159 777,0	6 995 504,4
Бюджетные источники, в том числе:	900 498,5	883 052,6	888 026,4	877 961,7	877 961,7	877 961,7	5 305 462,6
- городской бюджет	887 611,4	878 469,9	879 063,6	877 961,7	877 961,7	877 961,7	5 279 030,0
- областной бюджет	2 969,5	1 374,8	2 386,1	0,0	0,0	0,0	6 730,4
- федеральный бюджет	9 917,6	3 207,9	6 576,7	0,0	0,0	0,0	19 702,2
Внебюджетные источники	280 965,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	1 690 041,8
1. Муниципальный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
1.1. Всего, в том числе:	4 110,2	0,0	4 775,5	0,0	0,0	0,0	8 885,7
Бюджетные источники, в том числе:	4 110,2	0,0	4 775,5	0,0	0,0	0,0	8 885,7
- городской бюджет	493,2	0,0	573,0	0,0	0,0	0,0	1 066,2
- областной бюджет	217,0	0,0	672,4	0,0	0,0	0,0	889,4
- федеральный бюджет	3 400,0	0,0	3 530,1	0,0	0,0	0,0	6 930,1
1.1.1. Усовершенствованы учреждения отрасли "Культура" путем приобретения музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств, всего, в том числе:	4 110,2	0,0	4 775,5	0,0	0,0	0,0	8 885,7
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	4 110,2	0,0	4 775,5	0,0	0,0	0,0	8 885,7
- городской бюджет	493,2	0,0	573,0	0,0	0,0	0,0	1 066,2
- областной бюджет	217,0	0,0	672,4	0,0	0,0	0,0	889,4
- федеральный бюджет	3 400,0	0,0	3 530,1	0,0	0,0	0,0	6 930,1
2. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Организация и проведение патриотических культурно-массовых мероприятий"
2.1. Всего, в том числе:	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 422,0
Бюджетные источники, в том числе:	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 422,0
- городской бюджет	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 422,0
2.1.1. Организованы и проведены патриотические культурно-массовые мероприятия, всего, в том числе:	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 422,0
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 422,0
- городской бюджет:	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	18 737,0	112 2,0
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"
3.1. Всего, в том числе:	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
Бюджетные источники, в том числе:	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
- городской бюджет	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
3.1.1. Организованы и проведены городские культурно-массовые мероприятия, всего, в том числе:	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
- городской бюджет	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	16 081,9	96 491,4
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования муниципальных автономных учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии"
4.1. Всего, в том числе:	992 149,2	992 377,7	992 377,7	992 377,7	992 377,7	992 377,7	5 954 037,7
Бюджетные источники, в том числе:	711 183,9	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	4 263 995,9
- городской бюджет	711 183,9	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	4 263 995,9
Внебюджетные источники	280 965,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	1 690 041,8
4.1.1. Обеспечена деятельность муниципальных автономных учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии, всего в том числе:	992 149,2	992 377,7	992 377,7	992 377,7	992 377,7	992 377,7	5 954 037,7
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	711 183,9	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	4 263 995,9
- городской бюджет	711 183,9	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	710 562,4	4 263 995,9
Внебюджетные источники	280 965,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	281 815,3	1 690 041,8
5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Культура"
5.1. Всего, в том числе:	17 807,7	5 091,9	5 289,2	0,0	0,0	0,0	28 188,8
Бюджетные источники, в том числе:	17 807,7	5 091,9	5 289,2	0,0	0,0	0,0	28 188,8
- городской бюджет	8 537,6	509,2	528,9	0,0	0,0	0,0	9 575,7
- областной бюджет	2 752,5	1 374,8	1 713,7	0,0	0,0	0,0	5 841,0
- федеральный бюджет	6 517,6	3 207,9	3 046,6	0,0	0,0	0,0	12 772,1
5.1.1. Усовершенствованы учреждения отрасли "Культура", всего, в том числе:	17 807,7	5 091,9	5 289,2	0,0	0,0	0,0	28 188,8
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	17 807,7	5 091,9	5 289,2	0,0	0,0	0,0	28 188,8
- городской бюджет	8 537,6	509,2	528,9	0,0	0,0	0,0	9 575,7
- областной бюджет	2 752,5	1 374,8	1 713,7	0,0	0,0	0,0	5 841,0
- федеральный бюджет	6 517,6	3 207,9	3 046,6	0,0	0,0	0,0	12 772,1
6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций управления по делам культуры мэрии"
6.1. Всего, в том числе:	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
Бюджетные источники, в том числе:	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
- городской бюджет	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
6.1.1. Обеспечена деятельность управления по делам культуры мэрии, всего, в том числе:	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
Бюджетные источники (УДК), в том числе:	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
- городской бюджет	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	9 417,5	56 505,0
7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций МКУ "ЦОУ "Культура"
7.1. Всего, в том числе:	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8
Бюджетные источники, в том числе:	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8
- городской бюджет	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8
7.1.1. Обеспечена деятельность МКУ "ЦОУ "Культура", всего, в том числе:	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8
Бюджетные источники (МКУ "ЦОУ "Культура"), в том числе:	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8
- городской бюджет	123 160,3	123 161,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	123 162,9	738 973,8