Приложение. Муниципальная программа Сургутского района "Управление муниципальными финансами Сургутского района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 17 января 2025 г. N 86-нпа

Муниципальная программа
Сургутского района "Управление муниципальными финансами Сургутского района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"
(далее - муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы	Нигматуллин Максим Эдуардович - заместитель главы Сургутского района
Координатор муниципальной программы	департамент финансов администрации Сургутского района
Период реализации	2025 - 2030 годы
Цели муниципальной программы	1. Повышение качества управления муниципальными финансами Сургутского района. 2. Содействие устойчивому исполнению бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	1. Управление муниципальными финансами Сургутского района. 2. Создание условий для устойчивого управления муниципальными финансами в городских, сельских поселениях, входящих в состав Сургутского района. 3. Обеспечение функционирования системы управления муниципальными финансами
Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации	9 679 722,9 тыс. руб.
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1 Повышение качества управления муниципальными финансами Сургутского района
1.	Доходы бюджета муниципального образования в расчёте на 1 жителя муниципального образования	СЭР	тыс. руб.	145,9	2023	151,0	153,0	155,3	157,9	160,0	162,7	постановление администрации Сургутского района от 28.06.2019 N 2502 "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2036 года"	департамент финансов администрации Сургутского района
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), не менее	ОМС	процент	61,7	2023	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 N 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	департамент финансов администрации Сургутского района
3.	Оценка уровня качества осуществления бюджетного процесса	МП	балл	96,3	2023	89	89	89	89	89	89	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2011 N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	департамент финансов администрации Сургутского района
4.	Оценка уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе Сургутского района за отчетный период (не ниже установленного значения от максимально возможного количества баллов)	МП	процент	91,3	2023	85	85	85	85	85	85	приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2017 N 112-о "Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-мансийского автономного округа - Югры"	департамент финансов администрации Сургутского района
Цель 2 Содействие устойчивому исполнению бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района
1.	Эффективность реализации полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счёт бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	МП	процент	100	2023	85	85	85	85	85	85	приказ департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.04.2012 N 96-о "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданного для исполнения государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	департамент финансов администрации Сургутского района

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) "Управление муниципальными финансами Сургутского района"
1.1.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Сургутском районе, управления доходами, расходами и источниками финансирования дефицита бюджета"
	Ответственный за реализацию: департамент финансов администрации Сургутского района	срок реализации: 2025 - 2030 годы
1.1.1.	Создание условий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета Сургутского района	повышение качества планирования доходов и рост налогового потенциала, ежегодное увеличение налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета Сургутского района	1. Доходы бюджета муниципального образования в расчёте на 1 жителя муниципального образования; 2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), не менее; 3. Оценка качества осуществления бюджетного процесса; 4. Оценка уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе Сургутского района за отчетный период (не ниже установленного значения от максимально возможного количества баллов)
1.1.2.	Создание условий, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района	поддержание объема и структуры муниципального долга муниципального образования на экономически безопасном уровне, сохранение высокого уровня долговой устойчивости
1.1.3.	Создание условий, направленных на повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Сургутском районе	повышение качества организации бюджетного процесса в целях эффективного управления расходами и достижение высокого уровня качества бюджетного процесса по итогам оценки (не менее среднего значения оценок по муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) ежегодно
1.1.4.	Создание условий, направленных на повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Сургутского района в сфере бюджета и финансов и участия граждан в бюджетном процессе	повышение уровня открытости бюджетных данных и достижение высокого уровня открытости бюджетных данных по итогам оценки муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно; создание условий для вовлечение граждан в бюджетный процесс, в том числе путем управления практикой инициативного бюджетирования
2.	Направление (подпрограмма) "Создание условий для устойчивого управления муниципальными финансами в городских, сельских поселениях, входящих в состав Сургутского района"
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района"
	Ответственный за реализацию: департамент финансов администрации Сургутского района	срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.1.	Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района для выравнивания бюджетной обеспеченности, поддержания сбалансированности бюджетов поселений, исполнения переданных полномочий	уменьшение диспропорций (сокращение разрыва) в финансовых возможностях бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района; обеспечение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, на уровне более 90% от установленного критерия выравнивания поселений после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района; стимулирование социально-экономического развития городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района; оптимизация распределения полномочий и ресурсов между муниципальным районом и городскими, сельскими поселениями, входящими в состав Сургутского района	Эффективность реализации полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счёт бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3.	Направление (подпрограмма) "Обеспечение функционирования системы управления муниципальными финансами"
3.1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности департамента финансов администрации Сургутского района и подведомственных ему казённых учреждений"
	Ответственный за реализацию: департамент финансов администрации Сургутского района	срок реализации: 2025 - 2030 годы
3.1.1.	Обеспечение выполнения отраслевым (функциональным) органом администрации Сургутского района функций и полномочий в сфере управления муниципальными финансами	обеспечение деятельности департамента финансов администрации Сургутского района
3.1.2.	Обеспечение выполнения муниципальным казенным учреждением функций по централизованному бюджетному (бухгалтерскому) учёту и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчётности	организация ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности, налогового учёта и отчётности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах, выполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа (всего), в том числе:		1 664 877,5	1 502 107,6	1 523 108,2	1 590 425,9	1 661 782,7	1 737 421,0	9 679 722,9
За счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета		22 950,9	25 274,3	26 235,3	26 235,3	26 235,3	26 235,3	153 166,4
За счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета		375 079,4	371 132,3	374 910,7	374 910,7	374 910,7	374 910,7	2 245 854,5
Собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета		1 266 847,2	1 105 701,0	1 121 962,2	1 189 279,9	1 260 636,7	1 336 275,0	7 280 702,0
1.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Сургутском районе, управления доходами, расходами и источниками финансирования дефицита бюджета" (всего), в том числе:	644 508,7	475 103,0	497 120,1	526 947,3	558 564,1	592 078,0	3 294 321,2
1.1.	Собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета	644 508,7	475 103,0	497 120,1	526 947,3	558 564,1	592 078,0	3 294 321,2
2.	Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района" (всего), в том числе:	517 038,1	523 795,7	525 196,4	532 904,1	541 074,2	549 734,6	3 189 743,1
2.1.	За счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	22 950,9	25 274,3	26 235,3	26 235,3	26 235,3	26 235,3	153 166,4
2.2.	За счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	370 945,1	366 721,4	370 499,8	370 499,8	370 499,8	370 499,8	2 219 665,7
2.3.	Собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета	123 142,1	131 800,0	128 461,3	136 169,0	144 339,1	152 999,5	816 911,0
3.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности департамента финансов администрации Сургутского района и подведомственных ему казённых учреждений" (всего), в том числе:	503 330,7	503 208,9	500 791,7	530 574,5	562 144,4	595 608,4	3 195 658,6
3.1.	За счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 134,3	4 410,9	4 410,9	4 410,9	4 410,9	4 410,9	26 188,8
3.2.	Собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета	499 196,4	498 798,0	496 380,8	526 163,6	557 733,5	591 197,5	3 169 469,8