Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 20.01.2025 N 31

V. Паспорт
муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" (далее - Программа)

1. Основные положения

Куратор Программы	Дмитриев Артем Сергеевич, первый заместитель мэра города
Ответственный исполнитель Программы	Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ)
Соисполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР"); муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект" (далее - МАУ "Череповец-Проект")
Период реализации муниципальной Программы	2025 - 2030 годы
Цель Программы	Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	8 912 743,9
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Вологодской области	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями / государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание"

2. Показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Ответственные за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: "Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города"
1.1.	Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.)	%	82,4	2023	100	100	-	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.2.	Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, запланированных к сдаче в эксплуатацию	единица	7	2023	5	1	-	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.3.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система)	единица	-	2024	1	1	1	-	-	-	КУИ, МКУ "УКСиР"	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
1.4.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере "дорожное хозяйство" (мостовые переходы)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	КУИ, МКУ "УКСиР"	-
1.5.	Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.)	%	91,3	2023	100	100	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.6.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в части работ текущего года	единица	4	2023	2	-	2	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.7	Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по ремонту	%	100	2023	100	100	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.8	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта в части работ текущего года	единица	1	2023	3	1	1	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.9	Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.)	%	87,8	2023	100	100	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.10	Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания	единица	21	2023	17	11	11	11	11	11	МАУ "Череповец-Проект"	-
1.11	Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели	единица	29	2023	15	-	-	-	-	-	МАУ "Череповец-Проект"	-
1.12	Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели	единица	-	-	1	-	-	-	-	-	МАУ "Череповец-Проект"	-
1.13	Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы)	единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	МАУ "Череповец-Проект"	-
1.14	Доля реализованных мероприятий по цифро-визации городского хозяйства	%	100	2024	100	100	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.15	Доля благоустроенных общественных территорий	%	100	2024	-	-	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-
1.16	Доля реализованных мероприятий по выполнению капитального ремонта сетей водопроводов	%	-	2024	-	100	100	-	-	-	МКУ "УКСиР"	-

3. Структура Программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Муниципальный проект "Дорожная сеть" (руководитель Травин Александр Викторович)
Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2024 - 2026 годы
1.1.	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения	Выполнение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну	1.4
2. Муниципальный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич)
Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2023 - 2027 годы
2.1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	1.3
3. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич)
Ответственный за реализацию проекта: МКУ "УКСиР", МАУ "Череповец-Проект"		Срок реализации: 2025 - 2027 годы
3.1.	Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств	Обеспечение выполнения работ по цифровизации городского хозяйства; благоустройство Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1, обеспечение выполнения проектных работ (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы)	1.13, 1.14,1.15
4. Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич)
Ответственный за реализацию проекта: КУИ, МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2026 - 2027 годы
4.1	Выполнение капитального ремонта сетей водопроводов	проведение капитального ремонта сетей водопроводов Индустриального района, Зашекснинского района, Северного района, Заягорбского района	1.16
5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта "Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта "Театр для детей и молодежи в городе Череповце" (руководитель Аникин Антон Анатольевич)
МАУ "Череповец-Проект"		Срок реализации: 2025 год
5.1.	Разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту "Театр для детей и молодежи в городе Череповце	Выполненные предпроектные и проектные работы по объекту "Театр для детей и молодежи в городе Череповце"	1.12
6. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности" (руководитель - Громов Сергей Юрьевич)
Ответственный за реализацию проекта: МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2025 - 2026 годы
6.1.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	Обеспечение выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) по объектам муниципальной собственности	1.1; 1.2
7. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности" (Громов Сергей Юрьевич)
Ответственный за реализацию проекта: МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2025 - 2027 годы
7.1.	Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности	1.5; 1.6
8. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности" (Громов Сергей Юрьевич)
Ответственный за реализацию проекта: МКУ "УКСиР"		Срок реализации: 2025 - 2027 годы
8.1.	Выполнение ремонта объектов муниципальной собственности	Обеспечение выполнения ремонта объектов муниципальной собственности	1.7; 1.8
9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций МКУ "Управление капительного строительства и ремонтов" (Громов Сергей Юрьевич)
Ответственный за реализацию проекта: МКУ "УКСиР"		Срок реализации 2025 - 2030 годы
9.1.	Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ "УКСиР	Обеспечение выполнения деятельности МКУ "УКСИР"	1.9
10. Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории" (Аникин Антон Анатольевич)
Ответственный за реализацию проекта: МАУ "Череповец-Проект"		Срок реализации 2025 - 2030 годы
10.1.	Разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории	Обеспечена деятельность МАУ "Череповец-Проект", выполнение предпроектных и проектных работ	1.10; 1.11

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	5 576 724,6	1 746 907,5	1 028 875,0	186 745,6	186 745,6	186 745,6	8 912 743,9
Бюджетные источники, в том числе:	5 576 724,6	1 746 907,5	1 028 875,0	186 745,6	186 745,6	186 745,6	8 912 743,9
- городской бюджет	939 133,4	269 367,3	270 876,4	186 745,6	186 745,6	186 745,6	2 039 613,9
- областной бюджет	3 077 211,4	1 218 233,7	583 310,1	0,0	0,0	0,0	4 878 755,2
- федеральный бюджет	1 560 379,8	259 306,5	174 688,5	0,0	0,0	0,0	1 994 374,8
1. Муниципальный проект "Дорожная сеть"
Всего, в том числе:	1 549 595,2	734 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284 522,1
Бюджетные источники, в том числе:	1 549 595,2	734 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284 522,1
- городской бюджет	15 543,2	7 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22 892,5
- областной бюджет	92 043,1	727 577,6	0,0	0,0	0,0	0,0	819 620,7
- федеральный бюджет	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 442 008,9
1.1. Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения, всего, в том числе:	1 549 595,2	734 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284 522,1
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	1 549 595,2	734 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284 522,1
- городской бюджет	15 543,2	7 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22 892,5
- областной бюджет	92 043,1	727 577,6	0,0	0,0	0,0	0,0	819 620,7
- федеральный бюджет	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 442 008,9
2. Муниципальный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего, в том числе:	24 029,8	76 873,8	78 053,8	0,0	0,0	0,0	178 957,4
Бюджетные источники, в том числе:	24 029,8	76 873,8	78 053,8	0,0	0,0	0,0	178 957,4
- городской бюджет	356,0	768,7	780,5	0,0	0,0	0,0	1 905,2
- областной бюджет	949,2	31 603,6	31 603,6	0,0	0,0	0,0	64 156,4
- федеральный бюджет	22 724,6	44 501,5	45 669,7	0,0	0,0	0,0	112 895,8
2.1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, всего, в том числе:	24 029,8	76 873,8	78 053,8	0,0	0,0	0,0	178 957,4
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	24 029,8	76 873,8	78 053,8	0,0	0,0	0,0	178 957,4
- городской бюджет	356,0	768,7	780,5	0,0	0,0	0,0	1 905,2
- областной бюджет	949,2	31 603,6	31 603,6	0,0	0,0	0,0	64 156,4
- федеральный бюджет	22 724,6	44 501,5	45 669,7	0,0	0,0	0,0	112 895,8
3. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
Всего, в том числе:	146 064,2	124 463,8	119 592,0	0,0	0,0	0,0	390 120,0
Бюджетные источники, в том числе:	146 064,2	124 463,8	119 592,0	0,0	0,0	0,0	390 120,0
- городской бюджет	29 212,8	24 892,8	23 918,4	0,0	0,0	0,0	78 024,0
- областной бюджет	21 205,1	12 554,8	16 819,8	0,0	0,0	0,0	50 579,7
- федеральный бюджет	95 646,3	87 016,2	78 853,8				261 516,3
3.1. Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства, всего, в том числе:	2 250,0	2 250,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	6 750,0
Бюджетные источники, в том числе:	2 250,0	2 250,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	6 750,0
- городской бюджет	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0
- областной бюджет	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0
3.2. Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1, всего, в том числе:	127 189,2	122 213,8	117 342,0	0,0	0,0	0,0	366 745,0
Бюджетные источники, в том числе:	127 189,2	122 213,8	117 342,0	0,0	0,0	0,0	366 745,0
- городской бюджет	25 437,8	24 442,8	23 468,4	0,0	0,0	0,0	73 349,0
- областной бюджет	6 105,1	10 754,8	15 019,8	0,0	0,0	0,0	31 879,7
- федеральный бюджет	95 646,3	87 016,2	78 853,8	0,0	0,0	0,0	261 516,3
3.3. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту " Парк в Зашекснинском районе", в том числе:	16 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 625,0
Бюджетные источники, в том числе:	16 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 625,0
- городской бюджет	3 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 325,0
- областной бюджет	13 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 300,0
4. Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
Всего, в том числе:	0,0	216 591,2	91 209,1	0,0	0,0	0,0	307 800,3
Бюджетные источники, в том числе:	0,0	216 591,2	91 209,1	0,0	0,0	0,0	307 800,3
- городской бюджет	0,0	8 880,2	4 104,4	0,0	0,0	0,0	12 984,6
- областной бюджет	0,0	79 922,2	36 939,7	0,0	0,0	0,0	116 861,9
- федеральный бюджет	0,0	127 788,8	50 165,0	0,0	0,0	0,0	177 953,8
4.1. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Индустриального района, всего, в том числе:	0,0	74 174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74 174,6
Бюджетные источники, в том числе:	0,0	74 174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74 174,6
- городской бюджет	0,0	3 041,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 041,1
- областной бюджет	0,0	27 370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27 370,5
- федеральный бюджет	0,0	43 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 763,0
4.2. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Зашекснинского района, всего, в том числе:	0,0	24 523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 523,2
Бюджетные источники, в том числе:	0,0	24 523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 523,2
- городской бюджет	0,0	1 005,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 005,4
- областной бюджет	0,0	9 049,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 049,1
- федеральный бюджет	0,0	14 468,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 468,7
4.3. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Северного района, всего, в том числе:	0,0	117 893,4	0,0	0,0	0,0	0,0	117 893,4
Бюджетные источники, в том числе:	0,0	117 893,4	0,0	0,0	0,0	0,0	117 893,4
- городской бюджет	0,0	4 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 833,7
- областной бюджет	0,0	43 502,6	0,0	0,0	0,0	0,0	43 502,6
- федеральный бюджет	0,0	69 557,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69 557,1
4.4. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Заягорбского района, всего, в том числе:	0,0	0,0	91 209,1	0,0	0,0	0,0	91 209,1
Бюджетные источники, в том числе:	0,0	0,0	91 209,1	0,0	0,0	0,0	91 209,1
- городской бюджет	0,0	0,0	4 104,4	0,0	0,0	0,0	4 104,4
- областной бюджет	0,0	0,0	36 939,7	0,0	0,0	0,0	36 939,7
- федеральный бюджет	0,0	0,0	50 165,0	0,0	0,0	0,0	50 165,0
5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта "Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта "Театр для детей и молодежи в городе Череповце"
Всего, в том числе:	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
Бюджетные источники, в том числе:	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
- городской бюджет	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
5.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту "Театр для детей и молодежи в городе Череповце", в том числе:	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
Бюджетные источники (МАУ "Череповец-Проект"), в том числе:	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
- городской бюджет	28 508,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 508,3
6. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
Всего, в том числе:	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
Бюджетные источники, в том числе:	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
- городской бюджет	444 204,2	35 175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	479 379,3
- областной бюджет	2 078 963,2	316 575,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 538,7
6.1. Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе:	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
- городской бюджет	444 204,2	35 175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	479 379,3
- областной бюджет	2 078 963,2	316 575,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 538,7
7. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности"
Всего, в том числе:	850 632,2	0,0	525 496,7	0,0	0,0	0,0	1 376 128,9
Бюджетные источники, в том числе:	850 632,2	0,0	525 496,7	0,0	0,0	0,0	1 376 128,9
- городской бюджет	78 581,4	0,0	52 549,7	0,0	0,0	0,0	131 131,1
- областной бюджет:	772 050,8	0,0	472 947,0	0,0	0,0	0,0	1 244 997,8
7.1. Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, в том числе:	850 632,2	0,0	525 496,7	0,0	0,0	0,0	1 376 128,9
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	850 632,2	0,0	525 496,7	0,0	0,0	0,0	1 376 128,9
- городской бюджет	78 581,4	0,0	52 549,7	0,0	0,0	0,0	131 131,1
- областной бюджет	772 050,8	0,0	472 947,0	0,0	0,0	0,0	1 244 997,8
8. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности"
Всего, в том числе:	136 527,8	55 555,6	27 777,8	0,0	0,0	0,0	219 861,2
Бюджетные источники, в том числе:	136 527,8	55 555,6	27 777,8	0,0	0,0	0,0	219 861,2
- городской бюджет	24 527,8	5 555,6	2 777,8	0,0	0,0	0,0	32 861,2
- областной бюджет	112 000,0	50 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	187 000,0
8.1. Обеспечено выполнение ремонта объектов муниципальной собственности, всего, в том числе:	136 527,8	55 555,6	27 777,8	0,0	0,0	0,0	219 861,2
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	136 527,8	55 555,6	27 777,8	0,0	0,0	0,0	219 861,2
- городской бюджет	24 527,8	5 555,6	2 777,8	0,0	0,0	0,0	32 861,2
- областной бюджет	112 000,0	50 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	187 000,0
9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
Всего, в том числе:	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
Бюджетные источники, в том числе:	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
- городской бюджет	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
9.1. Обеспечено выполнение деятельности МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов", всего, в том числе:	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
Бюджетные источники (МКУ "УКСиР"), в том числе:	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
- городской бюджет	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	88 450,2	530 701,2
10. Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории"
Всего, в том числе:	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5
Бюджетные источники, в том числе:	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5
- городской бюджет, в том числе:	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5
10.1. Обеспечена деятельность МАУ "Череповец-Проект", выполнены предпроектные и проектные работы, всего, в том числе:	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5
Бюджетные источники (МАУ "Череповец-Проект"), в том числе:	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5
- городской бюджет	229 749,5	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	98 295,4	721 226,5

Приложение 1
к паспорту
муниципальной программы

Перечень
объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение в рамках капитальных вложений

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта	Источники финансового обеспечения	Вид работ, проводимых в отношении объекта	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год)	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. / Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения
					2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Всего, в том числе:	Х	Х	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
		- бюджетные источники, в том числе	Х	Х	2 523 167,4	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874 918,0
		городской бюджет	Х	Х	444 204,2	35 175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	479 379,3
		областной бюджет	Х	Х	2 078 963,2	316 575,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 538,7
2	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности"
2.1	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе	Всего, в том числе:	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе	Срок окончания реализации не определен	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
		- бюджетные источники, в том числе			11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
		городской бюджет			11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
2.2	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	Всего, в том числе:	Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе	2026	527 625,8	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	879 376,4
		- бюджетные источники, в том числе			527 625,8	351 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	879 376,4
		городской бюджет			52 762,6	35 175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87 937,7
		областной бюджет			474 863,2	316 575,5	0,0	0,0	0,0	0,0	791 438,7
2.3	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	Всего, в том числе:	Строительство инженерной и транс-портной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	Срок окончания реализации не определен	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
		- бюджетные источники, в том числе			60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
		городской бюджет			60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
2.4	Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	Всего, в том числе:	Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	2026	1 079 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 079 000,0
		- бюджетные источники, в том числе			1 079 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 079 000,0
		городской бюджет			107 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 900,0
		областной бюджет			971 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	971 100,0
2.5	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	Всего, в том числе:	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап	2025	333 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333 333,3
		- бюджетные источники, в том числе			333 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333 333,3
		городской бюджет			33 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 333,3
		областной бюджет			300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0
2.6	Кладбище N 5	Всего, в том числе:	Строительство кладбища N 5	2025	204 032,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 032,9
		- бюджетные источники, в том числе			204 032,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 032,9
		городской бюджет			204 032,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 032,9
2.7	Детский сад на 204 мест в 103 мкр.	Всего, в том числе:	Строительство детского сада на 204 места и ввод в эксплуатацию	Срок окончания реализации не определен	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
		- бюджетные источники, в том числе			86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
		городской бюджет			86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
2.8	Детский сад в мкр. 108	Всего, в том числе:	Строительство детского сада в 108 мкр. и ввод в эксплуатацию	Срок окончания реализации не определен	233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3
		- бюджетные источники, в том числе			233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3
		городской бюджет			233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3
2.9	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне	Всего, в том числе:	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне	2025	370 783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370 783,7
		- бюджетные источники, в том числе			370 783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370 783,7
		городской бюджет			37 783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 783,7
		областной бюджет			333 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333 000,0
2.10	Гараж для снегоуплотнительной техники	Всего, в том числе:	Строительство гаража для снегоуплотнительной техники	2025	8 000,0						8 000,0
		- бюджетные источники, в том числе			8 000,0						8 000,0
		городской бюджет			8 000,0						8 000,0
3	Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единиц				5	1	0	0	0	0	6

Приложение 2
к паспорту
муниципальной программы

Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего бюджетные источники, в том числе:	2 426 507,2	1 030 641,9	697 009,6	0,0	0,0	0,0	4 154 158,7

		городской бюджет	94 930,6	17 448,2	57 884,6	0,0	0,0	0,0	170 263,4
		областной бюджет	866 843,1	840 903,4	543 290,3	0,0	0,0	0,0	2 251 036,8
		федеральный бюджет	1 464 733,5	172 290,3	95 834,7	0,0	0,0	0,0	1 732 858,5
2	Муниципальный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
2.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	Всего бюджетные источники, в том числе:	24 029,8	76 873,8	78 053,8	0,0	0,0	0,0	178 957,4
		городской бюджет	356,0	768,7	780,5	0,0	0,0	0,0	1 905,2
		областной бюджет	949,2	31 603,6	31 603,6	0,0	0,0	0,0	64 156,4
		федеральный бюджет	22 724,6	44 501,5	45 669,7	0,0	0,0	0,0	112 895,8
3	Муниципальный проект "Дорожная сеть"
3.1	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	Всего бюджетные источники, в том числе:	1 549 595,2	734 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284 522,1
		городской бюджет	15 543,2	7 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22 892,5
		областной бюджет	92 043,1	727 577,6	0,0	0,0	0,0	0,0	819 620,7
		федеральный бюджет	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 442 008,9
4	Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
4.1	Цифровизация городского хозяйства	Всего бюджетные источники, в том числе	2 250,0	2 250,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	6 750,0
		городской бюджет	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0
		областной бюджет	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0
5	Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
5.1	Сети водопровода Индустриального района	Всего бюджетные источники, в том числе:	0,0	74 174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74 174,6
		городской бюджет	0,0	3 041,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 041,1
		областной бюджет	0,0	27 370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27 370,5
		федеральный бюджет	0,0	43 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 763,0
5.2	Сети водопровода Зашекснинского района	Всего бюджетные источники, в том числе:	0,0	24 523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 523,2
		городской бюджет	0,0	1 005,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 005,4
		областной бюджет	0,0	9 049,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 049,1
		федеральный бюджет	0,0	14 468,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 468,7
5.3	Сети водопровода Северного района	Всего бюджетные источники, в том числе:	0,0	117 893,4	0,0	0,0	0,0	0,0	117 893,4
		городской бюджет	0,0	4 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 833,7
		областной бюджет	0,0	43 502,6	0,0	0,0	0,0	0,0	43 502,6
		федеральный бюджет	0,0	69 557,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69 557,1
5.4	Сети водопровода Заягорбского района	Всего бюджетные источники, в том числе:	0,0	0,0	91 209,1	0,0	0,0	0,0	91 209,1
		городской бюджет	0,0	0,0	4 104,4	0,0	0,0	0,0	4 104,4
		областной бюджет	0,0	0,0	36 939,7	0,0	0,0	0,0	36 939,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	50 165,0	0,0	0,0	0,0	50 165,0
5	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности"
5.1	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" (ул. Ленина, 111)	Всего бюджетные источники, в том числе:	0,0	0,0	238 107,8	0,0	0,0	0,0	238 107,8
		городской бюджет	0,0	0,0	23 810,8	0,0	0,0	0,0	23 810,8
		областной бюджет	0,0	0,0	214 297,0	0,0	0,0	0,0	214 297,0
5.2	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	Всего бюджетные источники, в том числе:	757 796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757 796,3
		городской бюджет	75 796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 796,3
		областной бюджет	682 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682 000,0
5.3	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	Всего бюджетные источники, в том числе:	92 835,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 835,9
		городской бюджет	2 785,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 785,1
		областной бюджет	90 050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 050,8
5.4	МАОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 38" (ул. Ком. Белова, 9)	Всего бюджетные источники, в том числе	0,0	0,0	287 388,9	0,0	0,0	0,0	287 388,9
		городской бюджет	0,0	0,0	28 738,9	0,0	0,0	0,0	28 738,9
		областной бюджет	0,0	0,0	258 650,0	0,0	0,0	0,0	258 650,0