Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "19" декабря 2024 г. N 729

"Приложение N 1
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от 24 ноября 2022 г. N 389

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Новокузнецкий городской округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа "Водопроводно-канализационное хозяйство"
Юридический адрес, почтовый адрес	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения	2023	1018,39	-	-	-
		2024	1080,80	-	-	-
		2025	1140,50	-	-	-
		2026	1119,01	-	-	-
		2027	1152,13	-	-	-
2. Водоотведение
2.1.	Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения	2023	53,38	-	-	-
		2024	56,65	-	-	-
		2025	59,78	-	-	-
		2026	58,65	-	-	-
		2027	60,39	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Контроль качества питьевой воды	2023	1254,41	-	-	-
		2024	1331,28	-	-	-
		2025	1404,82	-	-	-
		2026	1378,35	-	-	-
		2027	1419,15	-	-	-
2. Водоотведение
2.1.	Контроль качества очистки сточных вод	2023	690,19	-	-	-
		2024	732,49	-	-	-
		2025	772,95	-	-	-
		2026	758,38	-	-	-
		2027	780,83	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
			с 01.01. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Поднято воды	м3	425943,83	165991,71	165991,71	142320,69	142320,69	119661,84	119661,84	99424,28	99424,28
1.2.	Получено со стороны	м3	258319,33	122410,00	122410,00	125925,17	125925,17	129159,67	129159,67	129159,67	129159,67
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	34202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17101,48	17101,48	17101,48	17101,48
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	- на промывку сетей	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	- прочие	м3	34202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17101,48	17101,48	17101,48	17101,48
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	684263,16	288401,71	288401,71	268245,86	268245,86	248821,50	248821,50	228583,95	228583,95
1.6.	Подано воды в сеть	м3	650060,20	288401,71	288401,71	268245,86	268245,86	231720,02	231720,02	211482,47	211482,47
1.7.	Потери воды	м3	407912,78	166551,99	166551,99	141499,69	141499,69	110646,31	110646,31	90408,75	90408,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	62,75	57,75	57,75	52,75	52,75	47,75	47,75	42,75	42,75
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	242147,43	121849,72	121849,72	126746,17	126746,17	121073,71	121073,71	121073,71	121073,71
1.9.1.	Потребительский рынок	м3	242147,43	121849,72	121849,72	126746,17	126746,17	121073,71	121073,71	121073,71	121073,71
1.9.1.1.	- население	м3	189511,11	90729,17	90729,17	88919,68	88919,68	94755,55	94755,55	94755,55	94755,55
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3	52636,31	31120,55	31120,55	37826,48	37826,48	26318,16	26318,16	26318,16	26318,16
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение
2.1.	Объем отведенных стоков	м3	103936,14	47845,70	47845,70	45337,95	45337,95	51968,07	51968,07	51968,07	51968,07
2.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	103936,14	47845,70	47845,70	45337,95	45337,95	51968,07	51968,07	51968,07	51968,07
2.3.1.	Потребительский рынок	м3	103936,14	47845,70	47845,70	45337,95	45337,95	51968,07	51968,07	51968,07	51968,07
2.3.1.1.	- население	м3	67793,94	31401,37	31401,37	28790,49	28790,49	33896,97	33896,97	33896,97	33896,97
2.3.1.2.	- прочие потребители	м3	36142,19	16444,32	16444,32	16547,46	16547,46	18071,09	18071,09	18071,09	18071,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	103936,14	47845,70	47845,70	45337,95	45337,95	51968,07	51968,07	51968,07	51968,07

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
		с 01.01. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	22115,32	11128,53	12531,03	10429,94	10429,94	11675,14	11901,55	11901,55	12005,67
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	19010,96	8751,46	9854,30	9337,80	10335,24	10943,96	11721,40	11721,40	11836,25

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение	01.01.2023	31.12.2027

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Факт 2021 год	Ожидаемые значения 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	66,07	66,07	62,75	57,75	52,75	47,75	42,75	37,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	2,84	2,84	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2023 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2028 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,00	0,00	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,00	0,00	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	2,00	2,00	-
1	2	3	4	5
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	4,06	4,06	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	62,75	37,75	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-
1	2	3	4	5
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,56	1,56	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	2,78	2,78	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
2023 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Аварийно-восстановительные работы на объектах холодного водоснабжения	1 712,39
1.2.	Контроль качества питьевой воды	0,00
2. Водоотведение
2.1.	Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения	286,85
2.2.	Контроль качества очистки сточных вод	0,00

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от 24 ноября 2022 г. N 389

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, водоотведение Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Новокузнецкий городской округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

N п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м3
		2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
		с 01.01. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода
1.1.	Население (с НДС) *	109,60	109,60	123,41	98,75	98,75	115,72	117,96	117,96	118,99
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	91,33	91,33	102,84	82,29	82,29	96,43	98,30	98,30	99,16
2. Водоотведение
2.1.	Население (с НДС) *	219,49	219,49	247,15	247,15	273,55	252,71	270,66	270,66	273,31
2.2.	Прочие потребители (без НДС)	182,91	182,91	205,96	205,96	227,96	210,59	225,55	225,55	227,76

______________________________

^* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

".