Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 20.01.2025 N 38

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" (показатель 3 таблицы 5)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), в том числе:	всего	211 793,0	87 923,6	123 869,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	47 969,1	22 592,9	25 376,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УЖКХ	всего	1 182,9	592,9	590,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 182,9	592,9	590,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МУ УКС	всего	210 610,1	87 330,7	123 279,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	46 786,2	22 000,0	24 786,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	"Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района"	УЖКХ, МУ УКС, в том числе:	всего	211 793,0	87 923,6	123 869,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	47 969,1	22 592,9	25 376,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УЖКХ	всего	1 182,9	592,9	590,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 182,9	592,9	590,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МУ УКС	всего	210 610,1	87 330,7	123 279,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	46 786,2	22 000,0	24 786,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (1) (показатель 1 таблицы 5)	УЖКХ	всего	401 627,5	25 620,1	166 423,9	52 065,7	31 503,6	126 014,2
			федеральный бюджет	8 295,0	5 338,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	337 711,8	10 741,3	138 345,5	46 859,1	28 353,2	113 412,7
			местный бюджет	55 620,7	9 540,8	25 121,4	5 206,6	3 150,4	12 601,50
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района" (4)	УЖКХ	всего	222 489,1	127 433,9	95 055,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	56 000,0	56 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	166 489,1	71 433,9	95 055,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района	УЖКХ	всего	32 705,0	32 705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	32 705,0	32 705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов	УЖКХ	всего	189 784,1	94 728,9	95 055,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	56 000,0	56 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	133 784,1	38 728,9	95 055,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуг и водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района" (1)	УЖКХ	всего	1 401,1	5,0	1 396,1	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 401,1	5,0	1 396,1	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Основное мероприятие "Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций" (показатель 2 таблицы 5)	УЖКХ	всего	33 575,0	33 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	33 575,0	33 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Основное мероприятие "Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения" (показатель 2 таблицы 5)	УЖКХ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации" (показатель 1 таблицы 5)	УЖКХ	всего	14 304,4	8 090,0	6 214,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	14 304,4	8 090,0	6 214,4	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Основное мероприятие "Организация деятельности УЖКХ" (1, 2, 3) (показатель 1, 2 таблицы 5)	УЖКХ	всего	168 556,0	18 444,1	20 732,7	21 563,2	21 563,2	86 252,8
			федеральный бюджет	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	168 361,0	18 444,1	20 537,7	21 563,2	21 563,2	86 252,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Основное мероприятие "Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства" (2)	УЖКХ, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (далее - КУМИ), в том числе:	всего	3 806,2	3 806,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 806,2	3 806,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УЖКХ	всего	628,3	628,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	628,3	628,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	всего	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.1.	Приобретение объекта коммунальной инфраструктуры сети водоснабжения в с. Болчары	КУМИ	всего	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Основное мероприятие "Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района" (2)	УЖКХ	всего	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Основное мероприятие "Разработка схем водоснабжения и водоотведения, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений района" (показатель 1, 2 таблицы 5)	УЖКХ	всего	13 225,0	200,0	13 025,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	13 225,0	200,0	13 025,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	1 070 814,0	305 134,6	426 716,7	73 628,9	53 066,8	212 267,0
			федеральный бюджет	8 490,0	5 338,0	3 152,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	557 535,7	132 072,0	236 838,7	46 859,1	28 353,2	113 412,7
			местный бюджет	504 788,3	167 724,6	186 726,0	26 769,8	24 713,6	98 854,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
2.1.	Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа" (3)	УЖКХ	всего	205 531,0	18 552,5	25 377,2	25 366,8	27 246,9	108 987,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	205 531,0	18 552,5	25 377,2	25 366,8	27 246,9	108 987,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	УЖКХ	всего	205 510,2	18 549,9	25 374,6	25 364,2	27 244,3	108 977,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	205 510,2	18 549,9	25 374,6	25 364,2	27 244,3	108 977,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа	УЖКХ	всего	20,8	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	20,8	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам" (3)	УЖКХ	всего	400 423,3	43 529,8	49 205,3	50 230,2	51 491,6	205 966,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	400 423,3	43 529,8	49 205,3	50 230,2	51 491,6	205 966,4
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие "Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы" (3)	УЖКХ	всего	88 217,9	12 120,5	16 149,7	9 820,7	10 025,4	40 101,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	76 909,8	7 272,3	9 689,8	9 820,7	10 025,4	40 101,6
			местный бюджет	11 308,1	4 848,2	6 459,9	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения" (показатель 3)	УЖКХ	всего	3 846,2	1 751,9	2 094,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 846,2	1 751,9	2 094,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения	УЖКХ	всего	3 846,2	1 751,9	2 094,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 846,2	1 751,9	2 094,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в связи с установлением (введением) уровня платы для населения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Кондинского района	УЖКХ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	698 018,4	75 954,7	92 826,5	85 417,7	88 763,9	355 055,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	682 864,1	69 354,6	84 272,3	85 417,7	88 763,9	355 055,6
			местный бюджет	15 154,3	6 600,1	8 554,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1 768 832,4	381 089,3	519 543,2	159 046,6	141 830,7	567 322,6
			федеральный бюджет	8 490,0	5 338,0	3 152,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 240 399,8	201 426,6	321 111,0	132 276,8	117 117,1	468 468,3
			местный бюджет	519 942,6	174 324,7	195 280,2	26 769,8	24 713,6	98 854,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района	239 384,4	137 081,3	102 303,1	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			Всего	1 768 832,3	381 089,3	519 543,2	159 046,6	141 830,7	567 322,6
			федеральный бюджет	8 490,0	5 338,0	3 152,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 240 399,8	201 426,6	321 111,0	132 276,8	117 117,1	468 468,3
			местный бюджет	519 942,6	174 324,7	195 280,2	26 769,8	24 713,6	98 854,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	213 788,0	90 508,6	123 279,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	49 964,1	25 177,9	24 786,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			Всего	1 555 044,4	290 580,7	396 263,8	159 046,6	141 830,7	567 322,6
			федеральный бюджет	8 490,0	5 338,0	3 152,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 076 575,9	136 095,9	222 617,8	132 276,8	117 117,1	468 468,3
			местный бюджет	469 978,5	149 146,8	170 494,0	26 769,8	24 713,6	98 854,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель		УЖКХ	Всего	1 555 044,4	290 580,7	396 263,8	159 046,6	141 830,7	567 322,6
			федеральный бюджет	8 490,0	5 338,0	3 152,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 076 575,9	136 095,9	222 617,8	132 276,8	117 117,1	468 468,3
			местный бюджет	469 978,5	149 146,8	170 494,0	26 769,8	24 713,6	98 854,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		КУМИ	Всего	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 177,9	3 177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МУ УКС	Всего	210 610,1	87 330,7	123 279,4	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	163 823,9	65 330,7	98 493,2	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	46 786,2	22 000,0	24 786,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 января 2025 г. N 38 "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас