Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу управления

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 17 декабря 2024 года N 34/6

Производственная программа
ПАО "БЕЛАЦИ" в сфере холодного водоснабжения, реализуемая на территории Городского округа "Город Белгород", с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ПАО "БЕЛАЦИ"
ИНН	3123004089
ОГРН	1023101669711
Местонахождение регулируемой организации	308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Поднято воды	куб. метров	308253,20	289570,00	308253,20	308253,20	308253,20
2	Получено воды со стороны	куб. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Подано воды в водопроводную сеть	куб. метров	308253,20	289570,00	308253,20	308253,20	308253,20
4	Потери воды	куб. метров	6473,20	6081,00	6473,20	6473,20	6473,20
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
5	Отпущено воды всего, в том числе:	куб. метров	301780,00	283489,00	301780,00	301780,00	301780,00
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	173022,00	186089,00	173022,00	173022,00	173022,00
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	куб. метров	128758,00	97400,00	128758,00	128758,00	128758,00
5.2.1	населению	куб. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	бюджетным потребителям	куб. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	прочим потребителям	куб. метров	128758,00	97400,00	128758,00	128758,00	128758,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
Холодное водоснабжение
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	1314,62
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года	1012,86
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года	1406,68
с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года	1450,46
с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года	1496,17
Всего	6680,89

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующим установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0	0	0	0	0
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	-	-	-	-	-
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ м3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ м3	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/ м3	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ м3	-	-	-	-	-

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2023 год)	Планируемое значение показателя на 2024 год	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,1	2,1	100,00
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,7	0,7	100,00

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, поданной абонентам	куб. метров	107922,00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	839,63

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2024 - 2028 годы
1	Не предусмотрены