Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие добычи и переработки
топливно-энергетических полезных
ископаемых на территории Красноярского
края на 2025 - 2027 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов продукции (выполненных работ, услуг) (наименование вида продукции, работ, услуг):
	1. Добыча угля	%		101,7	99,0	100,9	100,2	105,5
	2. Добыча нефти и конденсата	%		92,7	96,1	99,0	100,5	100,6
	3. Первичная переработка нефти	%		89,5	110,0	90,3	112,2	98,2
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные предприятий	36 490,5	36 848,1	48 071,8	49 805,6	93 708,7
2	Индекс производства	%		102,2	99,0	101,0	100,2	105,5
3	Производство основных видов продукции (выполненных работ, услуг) по виду экономической деятельности (наименование вида продукции, работ, услуг):	в соответствующих единицах измерения
	1. Добыча угля**	тыс. тонн		46911,5	46450,3	46889,5	46995,5	49572,5
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		19361,6	18974,4	20112,8	20917,3	20917,3
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		6509,2	6379,0	6761,8	7032,5	7032,5
6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		6559,3	6859,4	7196,1	7498,9	8793,2
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		41067,3	40246,0	42660,7	44367,1	44367,1
8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн рублей		12670,0	10405,2	4607,4	3690,7	3702,6
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		4567,8	6121,1	7337,3	8020,5	8351,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		81492,4	88419,3	93193,9	96921,6	100798,5
11	Среднесписочная численность работников**	человек		4 671	5769	6561	6896	6904
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	статистические и расчетные данные	817 425,3	912 638,9	954 335,6	940 884,2	969 246,3
2	Индекс производства, в т. ч.	%		93,0	96,0	99,4	100,5	100,6
3	Производство основных видов продукции (выполненных работ, услуг) по виду экономической деятельности (наименование вида продукции, работ, услуг):
	1. Добыча нефти и конденсата	тыс. тонн		17956,0	17260,0	17090,0	17180,0	17