Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 26 декабря 2024 г. N 904 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 06.02.2017 N 82 "Об утверждении муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
Рязанской области
от 26.12.2024 г. N 904
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 06.02.2017 N 82
Муниципальная программа
Клепиковского муниципального района "Развитие культуры"
1. Паспорт муниципальной программы
|
Наименование Программы |
Развитие культуры |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и туризма администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район (далее - Отдел культуры и туризма) |
|
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Отдел культуры и туризма |
|
Исполнители Программы |
Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области" (далее МУК "Центральная библиотека"), Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры муниципального образования - Клепиковский муниципальный район" (далее - МУК "Районный Дом культуры"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Клепиковская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Клепиковская ДШИ"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тумская детская музыкальная школа" (далее - МБУДО "Тумская ДМШ") Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей Клепиковского района" (далее - МБУК "Краеведческий музей") |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Срок реализации программы и ее подпрограмм: 2017 - 2030 годы II этап: 2022 - 2030 годы. |
|
Цель Программы |
Цель 1 Совершенствование системы дополнительного образования и воспитания детей, создание условий для предоставления дополнительного образования детям с ограниченными физическими возможностями. Цель 2 Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Клепиковского муниципального района. Цель 3 Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. Цель 4 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание культурно-исторической музейной системы, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музеев; Цель 5 Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Клепиковского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения. Цель 6 Создание условий для реализации муниципальной программы, выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений и органами государственной власти, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Клепиковском муниципальном районе. |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование и воспитание детей" Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения" Подпрограмма 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" Подпрограмма 4 "Организация музейного дела" Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий" Подпрограмма 6 "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
|
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 736942790,29 рублей, из них 569827,00 рублей - инициативные платежи (далее - ИП), 637769566,43 рублей - средства местного бюджета (далее - МБ), 38270780,99 рублей - средства областного бюджета (далее - ОБ), 68572181,58 рублей - средства федерального бюджета (далее - ФБ) |
2. Характеристика реализации Программы
Клепиковский район обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое района, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.
Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы.
Проблемы в области народного творчества муниципального образования - Клепиковский муниципальный район
В муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район наблюдается снижение числа мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями с 2660 в 2014 году до 1840 в 2018 году. Однако с 2019 года наметился, хотя и незначительный, но рост числа проведенных мероприятий и к 2021 году составил 1914.
К 2030 году планируется увеличение количества посещений театрализованных и концертных мероприятий до 70 на 1000 человек населения района.
Среднее количество зрителей на одном мероприятии по району 30 человек, что значительно ниже среднего показателя по области.
Клепиковский район - уникальный заповедник народной культуры, народно - поэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада, этнографического материала - вот одно из важнейших направлений деятельности клубных учреждений района.
Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни сельского поселения, муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой, традиционной, демократичной, доступной.
В Клепиковском районе работают 16 клубных учреждений. В этих учреждениях культуры действуют почти 122 клубных формирования с числом участников 1410 человек. Это - хоровые, хореографические, театральные коллективы, духовой оркестр, фольклорные коллективы, коллективы изобразительного искусства, клубы по интересам.
Из общего числа клубных формирований в районе насчитывается 50 любительских объединений, с числом участников 642 человека.
Проблемы в области библиотечного дела
Библиотечная сеть Клепиковского района насчитывает 19 библиотек: из них 15 расположены в сельской местности. Ежегодно их посещают более 130 тыс. человек, книговыдача составляет свыше 270 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием в настоящее время 53% населения.
Ежегодно библиотеки района ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной, информационной инфраструктуры региона. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:
1. Неудовлетворительное состояние фондов большинства библиотек района.
На текущий момент в Клепиковском районе книгообеспеченность на 1 жителя в среднем составляет 5,4 экз. Норматив - 6 экз.
Обновляемость фонда в среднем по библиотекам района составляет 4,2%. Норматив обновляемости - 5% в год.
Ежегодно объем книжных фондов библиотек района уменьшается на 500 - 600 экземпляров в сельских библиотеках и на 1200 по району.
Главная причина такого положения с книжными фондами - очень низкий уровень финансирования. Приток изданий в фонды библиотек района осуществляется в основном за счет федеральных трансфертов.
Средства муниципального бюджета направляются исключительно на оформление подписки газет и журналов.
2. Сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны.
Данное направление - один из приоритетов государственной политики в области развития библиотечного дела.
3. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек.
Большинство зданий и помещений библиотек района не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Из 19 учреждений требуют ремонта крыши, крыльцо, фасады, внутренних помещений и замены оконных блоков 4.
Муниципальные библиотеки испытывают острый недостаток площадей, что ведет к "штабелированию" и порче фондов. Это делает их недоступными для читателей, увеличивает количество отказов на выдачу литературы.
4. Старение библиотечных кадров и невысокий уровень их профессиональной подготовки.
Из 35 библиотекарей района 43% старше 51 года, в том числе 37% - пенсионеры. Из общего числа библиотекарей 30% не имеют отраслевого образования.
Проблемы в области дополнительного образования сферы культуры
Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры Клепиковского района, по сути, являясь той основой, которая должна обеспечивать ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В Клепиковском районе функционируют 2 детских школы дополнительного образования по различным видам искусств. С 1 сентября 2014 года переход детских школ искусств на предпрофессиональные программы повлек изменения в методике расчета показателя: доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, рассчитывается от общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. К последнему 2030 году реализации Программы по данному показателю планируется достичь уровня вовлеченности детей в программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности - 6%.
Переход на предпрофессиональные программы предусматривает также увеличение количества часов преподавания и увеличение педагогической нагрузки, а это, в свою очередь, создает проблему нехватки педагогических кадров.
Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений сферы культуры, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности, продвижения культуры района за пределы Клепиковского района.
Процессы, происходящие в Клепиковском районе, свидетельствуют, что культура района становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие района. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие муниципальных образований района, усиление ее роли в жизни населения района.
Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на региональном и местном уровнях.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике.
Проблемы в области музейного дела
В городе Спас-Клепики, который имеет статус исторический, создан Краеведческий музей, который являются важнейшим культурно-просветительским, научно-образовательным центром.
В настоящее время музей остро нуждается в расширении музейного фонда, современном оборудовании фондохранилища (депозитариев), системами видеонаблюдения, системой автоматического пожаротушения, системой охранно-пожарной сигнализацией. Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов.
Еще одной крупной проблемой является недостаточное материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об отсутствии элементарных средств обеспечения сохранности предметов. Выявляется дефицит фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения, вычислительной техники, без которой невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.
Нет реставрационных мастерских и квалифицированных специалистов, имеющих опыт реставрации уникальных музейных предметов. Музей не имеет полноценных экспозиций, что снижает показатель посещаемости. В музее существует острая потребность в создании новых стационарных экспозиций.
Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда.
3. Финансовое обеспечение Программы
|
N |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
1. |
По региональным проектам |
Всего |
69120313,74 |
0,00 |
0,00 |
69120313,74 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ФБ |
60105193,86 |
|
|
60105193,86 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ОБ |
7626809,47 |
|
|
7626809,47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
МБ |
1388310,41 |
0,00 |
0,00 |
1388310,41 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
По ведомственным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
667822476,55 |
56748134,30 |
64703575,84 |
76506475,89 |
79303287,97 |
77790931,95 |
78192517,65 |
78192517,65 |
78192517,65 |
78192517,65 |
||||||||
|
ФБ |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
30643971,52 |
4111312,50 |
5200533,98 |
9302438,53 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
||||||||||
|
МБ |
636381256,02 |
52470158,76 |
59462449,08 |
67183871,17 |
76754322,56 |
75795530,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
||||||||||
|
ИП |
569827,00 |
|
|
|
569827,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по Программе |
Всего |
736942790,29 |
56748134,30 |
64703575,84 |
145626789,63 |
79303287,97 |
77790931,95 |
78192517,65 |
78192517,65 |
78192517,65 |
78192517,65 |
|||||||||
|
ФБ |
60332615,87 |
166663,04 |
40592,78 |
60125360,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
38270780,99 |
4111312,50 |
5200533,98 |
16929248,00 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
||||||||||
|
МБ |
637769566,43 |
52470158,76 |
59462449,08 |
68572181,58 |
76754322,56 |
75795530,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
76178730,89 |
||||||||||
|
ИП |
569827,00 |
|
|
|
569827,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
В том числе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, информацию в соответствии с п. 5.2 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 25.10.2021 N 575 "О муниципальных программах муниципального образования - Клепиковский муниципальный район".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Дополнительное образование и воспитание детей"
1. Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Увеличение количества обучающихся на постоянной основе |
% к предыдущему году |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
2. |
Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием |
% к предыдущему году |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Целевой индикатор |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию от общей численности детей этой возрастной группы |
% |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
3.1.2. |
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий российского, областного, районного уровней |
чел. |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (рублей) |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей в сфере культуры |
Отдел культуры и туризма |
МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
Всего |
01 |
122826702,29 |
10863601,00 |
11479789,04 |
13843617,94 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
|
ОБ |
01 |
2904578,48 |
508610,73 |
726704,27 |
1669263,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
01 |
119922123,81 |
10354990,27 |
10753084,77 |
12174354,46 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
||||
|
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего |
01 |
122080003,14 |
10550400,00 |
11339753,89 |
13550154,94 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
||
|
ОБ |
01 |
2904578,48 |
508610,73 |
726704,27 |
1669263,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
01 |
119175424,66 |
10041789,27 |
10613049,62 |
11880891,46 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Всего |
01 |
2839226,78 |
513748,22 |
734044,73 |
1591433,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
01 |
2810834,48 |
508610,73 |
726704,27 |
1575519,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
01 |
28392,30 |
5137,49 |
7340,46 |
15914,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего |
01 |
98677,89 |
0,00 |
0,00 |
98677,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
01 |
93744,00 |
0,00 |
0,00 |
93744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
01 |
4933,89 |
0,00 |
0,00 |
4933,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.1.2. |
Субсидии на иные цели |
Всего |
01 |
746699,15 |
313201,00 |
140035,15 |
293463,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
01 |
746699,15 |
313201,00 |
140035,15 |
293463,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
122826702,29 |
10863601,00 |
11479789,04 |
13843617,94 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
|||
|
ОБ |
|
2904578,48 |
508610,73 |
726704,27 |
1669263,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
|
119922123,81 |
10354990,27 |
10753084,77 |
12174354,46 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
122826702,29 |
10863601,00 |
11479789,04 |
13843617,94 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
|||
|
ОБ |
|
2904578,48 |
508610,73 |
726704,27 |
1669263,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
|
119922123,81 |
10354990,27 |
10753084,77 |
12174354,46 |
14414594,31 |
14407500,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
14454400,00 |
||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
1. Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, вне зависимости от места проживания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |
ед. |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
3.1.2. |
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием |
% |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
3.1.3. |
Количество новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения |
ед. |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (рублей) |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение деятельности библиотек |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Центральная библиотека" |
Всего |
02 |
148639626,53 |
14770702,03 |
15021755,02 |
17497962,14 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
|
ФБ |
02 |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ОБ |
02 |
3728698,92 |
803298,22 |
721635,38 |
2203765,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
02 |
144683505,60 |
13800740,77 |
14259526,86 |
15274030,63 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
||||
|
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего |
02 |
146907158,01 |
13764293,12 |
14714710,06 |
17088915,38 |
16831100,00 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
||
|
ОБ |
02 |
3697686,82 |
780571,44 |
716100,00 |
2201015,38 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
02 |
143209471,19 |
12983721,68 |
13998610,06 |
14887900,00 |
16831100,00 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Всего |
02 |
3740779,73 |
788456,00 |
729075,76 |
2223247,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ |
02 |
3697686,82 |
780571,44 |
716100,00 |
2201015,38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
02 |
43092,91 |
7884,56 |
12975,76 |
22232,59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
3.1.2. |
Субсидии на иные цели, в том числе |
Всего |
02 |
1732468,52 |
1006408,91 |
307044,96 |
409046,76 |
9967,89 |
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
02 |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
02 |
31012,10 |
22726,78 |
5535,38 |
2749,94 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
02 |
1474034,41 |
817019,09 |
260916,80 |
386130,63 |
9967,89 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Комплектование книжного фонда |
Всего |
02 |
282003,80 |
199357,71 |
48555,96 |
24122,24 |
9967,89 |
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
02 |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
02 |
31012,10 |
22726,78 |
5535,38 |
2749,94 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
02 |
23569,69 |
9967,89 |
2427,80 |
1206,11 |
9967,89 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
02 |
148639626,53 |
14770702,03 |
15021755,02 |
17497962,14 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
|||
|
ФБ |
02 |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ОБ |
02 |
3728698,92 |
803298,22 |
721635,38 |
2203765,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
02 |
144683505,60 |
13800740,77 |
14259526,86 |
15274030,63 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
02 |
148639626,53 |
14770702,03 |
15021755,02 |
17497962,14 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
|||
|
ФБ |
02 |
227422,01 |
166663,04 |
40592,78 |
20166,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ОБ |
02 |
3728698,92 |
803298,22 |
721635,38 |
2203765,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
02 |
144683505,60 |
13800740,77 |
14259526,86 |
15274030,63 |
16841067,89 |
16873867,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
16908567,89 |
||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
1. Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Число посещений культурных мероприятий |
ед. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
2. |
Количество зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия |
чел. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Расходы на реализацию федерального проекта "Культурная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
% |
84 |
84 |
84 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
3.1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
3.1.3. |
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3.1.4. |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
% к предыдущему году |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
3.1.5. |
Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |
% от общего числа учреждений |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (рублей) |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Региональный проект "Культурная среда в Рязанской области" |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Районный Дом культуры" |
Всего |
А1 |
63497071,00 |
0,00 |
0,00 |
63497071,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
А1 |
54705193,86 |
0,00 |
0,00 |
54705193,86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
А1 |
7459799,16 |
0,00 |
0,00 |
7459799,16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
А1 |
1332077,98 |
0,00 |
0,00 |
1332077,98 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт здания Оськинского СДК - филиал N 9 МУК "Районного Дома культуры" |
Всего |
А1 |
53047071,00 |
0,00 |
0,00 |
53047071,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
А1 |
45680835,40 |
|
|
45680835,40 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
А1 |
6229204,83 |
|
|
6229204,83 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
А1 |
1137030,77 |
0,00 |
0,00 |
1137030,77 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.2. |
Капитальный ремонт здания Тюковского СДК - филиал N 11 МУК "Районного Дома культуры" |
Всего |
А1 |
10450000,00 |
0,00 |
0,00 |
10450000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
А1 |
9024358,46 |
|
|
9024358,46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
А1 |
1230594,33 |
|
|
1230594,33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
А1 |
195047,21 |
|
|
195047,21 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2. |
Региональный проект "Цифровая культура в Рязанской области" |
Всего |
А3 |
5623242,74 |
0,00 |
0,00 |
5623242,74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
А3 |
5400000,00 |
0,00 |
0,00 |
5400000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
А3 |
167010,31 |
0,00 |
0,00 |
167010,31 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
А3 |
56232,43 |
0,00 |
0,00 |
56232,43 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2.1. |
Оборудование для оснащения и организации работы виртуального концертного зала в МУК "Районный Дом культуры" |
Всего |
А3 |
5623242,74 |
0,00 |
0,00 |
5623242,74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
ФБ |
А3 |
5400000,00 |
|
|
5400000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
А3 |
167010,31 |
|
|
167010,31 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
А3 |
56232,43 |
|
|
56232,43 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Всего по региональным проектам |
|
|
Всего |
|
69120313,74 |
0,00 |
0,00 |
69120313,74 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
60105193,86 |
|
|
60105193,86 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
|
7626809,47 |
|
|
7626809,47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
|
1388310,41 |
0,00 |
0,00 |
1388310,41 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Районный Дом культуры" |
Всего |
03 |
259697168,56 |
25102587,00 |
29507120,28 |
35620510,02 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
|
ОБ |
03 |
7202756,84 |
1271403,55 |
2262994,33 |
3668358,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
03 |
252494411,72 |
23831183,45 |
27244125,95 |
31952151,06 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
||||
|
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
|
|
Всего |
03 |
249379914,07 |
24626287,00 |
27007480,86 |
29764194,95 |
27944536,26 |
27922363,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
|
ОБ |
03 |
7202756,84 |
1271403,55 |
2262994,33 |
3668358,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
МБ |
03 |
242177157,23 |
23354883,45 |
24744486,53 |
26095835,99 |
27944536,26 |
27922363,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
28028763,00 |
||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Всего |
03 |
7269769,72 |
1284246,01 |
2280110,43 |
3705413,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
03 |
7202756,84 |
1271403,55 |
2262994,33 |
3668358,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
03 |
67012,88 |
12842,46 |
17116,10 |
37054,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.1.2. |
Субсидии на иные цели в т.ч. |
Всего |
03 |
10848212,49 |
476300,00 |
2499639,42 |
6387273,07 |
735000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
||
|
МБ |
03 |
10848212,49 |
476300,00 |
2499639,42 |
6387273,07 |
735000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
||||
|
|
Проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего |
03 |
1900000,00 |
250000,00 |
350000,00 |
400000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
||
|
МБ |
03 |
1900000,00 |
250000,00 |
350000,00 |
400000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
260118126,56 |
25102587,00 |
29507120,28 |
36151468,02 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
|||
|
ОБ |
|
7202756,84 |
1271403,55 |
2262994,33 |
3668358,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
|
253025369,72 |
23831183,45 |
27244125,95 |
32483109,06 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
329348440,30 |
25102587,00 |
29507120,28 |
105271781,76 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
|||
|
ФБ |
|
60105193,86 |
0,00 |
0,00 |
60105193,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ОБ |
|
14829566,31 |
1271403,55 |
2262994,33 |
11295168,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
|
254413680,13 |
23831183,45 |
27244125,95 |
33871419,47 |
28679536,26 |
28072363,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
28178763,00 |
||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Организация музейного дела"
1. Целью Подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание культурно-исторической музейной системы, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музеев.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы:. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Подготовка проектной документации |
ед. |
|
|
Не менее 1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Количество объектов, на которых были проведены работы по сохранению объектов культурного наследия |
ед. |
|
|
- |
- |
Не менее 1 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Количество музеев, реализовавших мероприятия, направленных на укрепление материально-технической базы, охранно-пожарной сигнализации, обеспечения безопасности |
ед. |
- |
|
не менее 1 |
- |
|
|
|
|
|
|
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
Значения по годам |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Приобретение инженерно-технических средств, систем охраны, а также их монтаж в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности музеев |
ед. |
|
|
- |
|
Не менее 1 |
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Создание, разработка (доработка) проектов музейных экспозиций |
ед. |
- |
|
|
|
Не менее 1 |
|
|
|
|
|
|
3.1.3. |
Внедрение в деятельность музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники |
% |
- |
|
- |
- |
Не менее 50 |
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (рублей) |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1. |
Задача 1. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея |
Отдел культуры и туризма |
МБУК "Краеведческий музей" |
Всего |
04 |
8527109,49 |
0,00 |
1966858,72 |
889250,77 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
|
ОБ |
04 |
110050,77 |
0,00 |
0,00 |
110050,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
04 |
8417058,72 |
0,00 |
1966858,72 |
779200,00 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
||||
|
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего |
04 |
7193272,99 |
0,00 |
633022,22 |
889250,77 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
||
|
ОБ |
04 |
110050,77 |
|
|
110050,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
04 |
7083222,22 |
0,00 |
633022,22 |
779200,00 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Всего |
04 |
111162,10 |
0,00 |
0,00 |
111162,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ОБ |
04 |
110050,77 |
0,00 |
0,00 |
110050,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
04 |
1111,33 |
0,00 |
0,00 |
1111,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
3.1.2. |
Субсидии на иные цели |
Всего |
04 |
1333836,50 |
0,00 |
1333836,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
04 |
1333836,50 |
0,00 |
1333836,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
8527109,49 |
0,00 |
1966858,72 |
889250,77 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
|||
|
ОБ |
04 |
110050,77 |
0,00 |
0,00 |
110050,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
|
8417058,72 |
0,00 |
1966858,72 |
779200,00 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
8527109,49 |
0,00 |
1966858,72 |
889250,77 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
|||
|
ОБ |
04 |
110050,77 |
0,00 |
0,00 |
110050,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБ |
|
8417058,72 |
0,00 |
1966858,72 |
779200,00 |
937400,00 |
942400,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
947800,00 |
||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1, 3.1.2. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
1. Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Исполнение отдельных государственных полномочий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, % |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования, рублей |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
ОБ |
05 |
16697886,51 |
1528000,00 |
1489200,00 |
1651000,00 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
|
3.1.1. |
Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
ОБ |
05 |
16697886,51 |
1528000,00 |
1489200,00 |
1651000,00 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ОБ |
|
16697886,51 |
1528000,00 |
1489200,00 |
1651000,00 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
ОБ |
|
16697886,51 |
1528000,00 |
1489200,00 |
1651000,00 |
1979138,41 |
1995401,06 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
2013786,76 |
|||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". законом Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
5.6. Подпрограмма 6 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
1. Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
Численность работников повысивших квалификацию |
Чел. в год |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый год: 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Создание условий для реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество программ (проектов, подпрограмм) в сфере культуры Клепиковского муниципального района, получивших финансовую поддержку из бюджета Рязанской области по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию программ |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2. |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших в течение прошедших трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Задача 2. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реализовано проектов по поддержке местных муниципальных инициатив |
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
|
N |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (рублей) |
|||||||||
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание условий для реализации программы |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
Всего |
06 |
109763370,75 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
15311896,68 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
|
МБ |
06 |
109763370,75 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
15311896,68 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
||||
|
3.1.1. |
Обеспечение деятельности отдела культуры и туризма |
Всего |
06 |
34707969,97 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
3027195,90 |
3065900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
||
|
МБ |
06 |
34707969,97 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
3027195,90 |
3065900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
3104900,00 |
||||
|
3.1.2. |
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры" |
Всего |
06 |
75055400,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12284700,78 |
12433500,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
||
|
МБ |
06 |
75055400,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12284700,78 |
12433500,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
12584300,00 |
||||
|
3.2. |
Задача 2. Создание правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании |
Всего |
07 |
1139654,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1139654,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
МБ |
07 |
569827,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ИП |
07 |
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
3.2.1. |
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных муниципальных инициатив |
Всего |
07 |
1139654,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1139654,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
МБ |
07 |
569827,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ИП |
07 |
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
110903025,17 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
16451551,10 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
|||
|
МБ |
|
110333198,17 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
15881724,10 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
||||
|
ИП |
|
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
110903025,17 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
16451551,10 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
|||
|
МБ |
|
110333198,17 |
4483244,27 |
5238852,78 |
6473177,02 |
15881724,10 |
15499400,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
15689200,00 |
||||
|
ИП |
|
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
- по пунктам 3.1.1. - в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 26 декабря... |