Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.10.2024 N 1150

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Благоустройство Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.12.2019 N 1549

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Благоустройство Волгограда" (далее - Программа)

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка (ссылка на методику расчета (при наличии)

Мероприятие 1.1.

Погашение кредиторской задолженности

погашение кредиторской задолженности всего 21 млн. 064 тыс. 510 рублей 65 копеек, в том числе:

2019 год - 20 млн. 625 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год;

2020 год - 439 тыс. 510 рублей 65 копеек - кредиторская задолженность за 2017 год

Мероприятие 1.2.

Содержание линий наружного освещения Волгограда

потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда в парках и скверах с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 95%, а также иллюминации, на 2019 - 2026 годы составляет 242 млн. 481 тыс. 640 рублей 75 копеек, в том числе по годам:

2019 год - 22 млн. 778 тыс. 100 рублей - содержание 3942 светоточек по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, заключенному между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" (далее - концессионное соглашение), в том числе:

3895 светоточек - в парках, скверах и иллюминации,

47 светоточек - мероприятие по архитектурно-художественному освещению Волгограда по концессионному соглашению;

2020 год - 22 млн. 976 тыс. 840 рублей 75 копеек - содержание 4895 светоточек, в том числе:

3842 светоточки - по концессионному соглашению,

1053 светоточки - в парках, скверах и иллюминации, не вошедшие в концессионное соглашение;

2021 год - 19 млн. 746 тыс. 900 рублей - годовое содержание 5354 светоточек, в том числе:

3923 светоточки - по концессионному соглашению,

1431 светоточка - не вошедшие в концессионное соглашение;

2022 год - 29 млн. 631 тыс. 200 рублей - содержание 6254 светоточек,

в том числе:

25 млн. 377 тыс. 300 рублей на 3906 светоточек - по концессионному соглашению (общество с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград" (далее - ООО "Светосервис-Волгоград"),

4 млн. 253 тыс. 900 рублей на 2348 светоточек - не вошедшие в концессионное соглашение (муниципальное бюджетное учреждение "Северное" (далее - МБУ "Северное");

2023 год - 37 млн. 239 тыс. 100 рублей - содержание 6719 светоточек,

в том числе:

25 млн. 927 тыс. 900 рублей на 3806 светоточек - по концессионному соглашению (ООО "Светосервис-Волгоград"),

11 млн. 311 тыс. 200 рублей на 2913 светоточек - не вошедшие в концессионное соглашение (МБУ "Северное");

2024 год - 33 млн. 685 тыс. 900 рублей - содержание 6693 светоточек,

в том числе:

28 млн. 833 тыс. 800 рублей на 3780 светоточек - по концессионному соглашению (ООО "Светосервис-Волгоград"),

4 млн. 852 тыс. 100 рублей на 2913 светоточек - не вошедшие в концессионное соглашение (МБУ "Северное");

2025 год - 38 млн. 211 тыс. 800 рублей - содержание 6693 светоточек,

в том числе:

27 млн. 791 тыс. 800 рублей на 3780 светоточек - по концессионному соглашению (ООО "Светосервис-Волгоград"),

10 млн. 420 тыс. 100 рублей на 2913 светоточек - не вошедшие в концессионное соглашение (МБУ "Северное");

2026 год - 38 млн. 211 тыс. 800 рублей - содержание 6693 светоточек,

в том числе:

27 млн. 791 тыс. 800 рублей на 3780 светоточек - по концессионному соглашению (ООО "Светосервис-Волгоград"),

10 млн. 420 тыс. 100 рублей на 2913 светоточек - не вошедшие в концессионное соглашение (МБУ "Северное")

постановление администрации Волгограда от 17 января 2018 г. N 49 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, с обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград";

концессионное соглашение от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, заключенное между администрацией Волгограда и ООО "Светосервис - Волгоград", соглашение от 09 января 2023 г. N 10 о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенное между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и МБУ "Северное"

Мероприятие 1.3. Архитектурно-художественное освещение

Волгограда

потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение архитектурно-художественного освещения Волгограда составляет:

2020 год - 3 млн. 175 тыс. 869 рублей 60 копеек - 47 светоточек (архитектурно-художественное освещение Центрального,

Тракторозаводского, Красноармейского районов, выполненное ООО "Светосервис-Волгоград")

Мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения

потребность в финансировании текущего содержания кладбищ на 2019 - 2026 годы составляет 65 млн. 975 тыс. 029 рублей 96 копеек (38 кладбищ), в том числе по годам:

2019 год - 25 тыс. рублей (18 кладбищ);

2020 год - 7 млн. 174 тыс. 857 рублей 18 копеек (18 кладбищ), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2019 год - 11 тыс. 449 рублей 61 копейка;

2021 год - 3 млн. 027 тыс. 700 рублей (18 кладбищ);

2022 год - 15 млн. 729 тыс. 495 рублей (48 кладбищ);

2023 год - 12 млн. 179 тыс. 477 рублей 78 копеек (45 кладбищ);

2024 год - 9 млн. 279 тыс. 500 рублей (38 кладбищ);

2025 год - 9 млн. 279 тыс. 500 рублей (38 кладбищ);

2026 год - 9 млн. 279 тыс. 500 рублей (38 кладбищ).

Выполнение работ по уборке мусора, подметанию аллей, очистке аллей ото льда, расчистке снега, уборке общественных туалетов, покраске кладбищенских сооружений, закупке и доставке пескосоляной смеси, завозу технической воды, а также проведение инвентаризации кладбища (составление цифровой векторной схемы территории кладбища, нанесение на схемы границ кварталов, дорожек, технических сооружений и заборов кладбища, определение координат границ каждого из мест захоронений, нанесение границ каждого из мест захоронений на цифровую тематическую схему, аэрофотосъемка кладбища, загрузка аэрофотоснимков (ортофотопланов) кладбища).

Сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям департамента городского хозяйства администрации Волгограда

постановление администрации Волгограда от 28 апреля 2003 г. N 505 "О похоронном деле в Волгограде"

Мероприятие 2.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

потребность в финансировании по землеустройству и землепользованию 9 млн. 300 тыс. рублей (191,3 га), в том числе по годам:

2022 год - 600 тыс. рублей (31,9 га) - проведение инвентаризации Димитриевского кладбища (составление цифровой векторной схемы территории кладбища, нанесение на схемы границ кварталов, дорожек, технических сооружений и заборов кладбища, определение координат границ каждого из мест захоронений, нанесение границ каждого из мест захоронений на цифровую тематическую схему, аэрофотосъемка кладбища, загрузка аэрофотоснимков (ортофотопланов) кладбища), работы по межеванию общественных кладбищ (30 га);

2023 год - 0 (39 га);

2024 год - 2 млн. 900 тыс. рублей (40,4 га);

2025 год - 2 млн. 900 тыс. рублей (40 га);

2026 год - 2 млн. 900 тыс. рублей (40 га)

Мероприятие 3.1.

Погашение кредиторской задолженности

погашение кредиторской задолженности на 2019 - 2026 годы составляет 26 млн. 935 тыс. 338 рублей 29 копеек, в том числе:

погашение кредиторской задолженности в 2019 году составляет 24 млн. 048 тыс. 300 рублей, из них:

101 тыс. 100 рублей - администрация Тракторозаводского района Волгограда,

6 млн. 682 тыс. рублей - администрация Дзержинского района Волгограда,

9 млн. 633 тыс. 700 рублей - администрация Центрального района Волгограда,

6 млн. 829 тыс. 500 рублей - администрация Советского района Волгограда,

290 тыс. рублей - администрация Кировского района Волгограда,

512 тыс. рублей - администрация Красноармейского района Волгограда;

погашение кредиторской задолженности в 2020 году за 2016 год - 995 тыс. 459 рублей 29 копеек - администрация Ворошиловского района Волгограда;

погашение кредиторской задолженности в 2021 году - 1 млн. 891 тыс. 579 рублей - администрация Краснооктябрьского района Волгограда

Мероприятие 3.2.

Текущее озеленение общественных территорий

потребность в финансировании на 2019 - 2026 годы составляет 4 млрд. 448 млн. 712 тыс. 023 рубля 02 копейки (1777,444 га, 530 шт.),

в том числе по годам:

2019 год - 350 млн. 949 тыс. 400 рублей (1614,58 га);

2020 год - 402 млн. 712 тыс. 924 рубля 97 копеек (1623,51 га);

2021 год - 381 млн. 508 тыс. 500 рублей 04 копейки (1651,17 га);

2022 год - 527 млн. 525 тыс. 252 рубля 68 копеек (1671,51 га, 233 шт.);

2023 год - 531 млн. 755 тыс. 814 рублей 90 копеек (1670,454 га, 19 шт.);

2024 год - 766 млн. 781 тыс. 530 рублей 43 копейки (1772,1 га, 84 шт.);

2025 год - 720 млн. 481 тыс. 400 рублей (1684,324 га, 97 шт.);

2026 год - 766 млн. 997 тыс. 200 рублей (1684,324 га, 97 шт.),

в том числе по главным распорядителям бюджетных средств Волгограда (далее - ГРБС):

постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда:

2024 - 2026 годы - 643 млн. 930 тыс. 600 рублей (204 шт.), в том числе по годам:

2024 год - 35 млн. 059 тыс. 800 рублей - приобретение основных средств и средств малой механизации (10 шт.);

2025 год - 304 млн. 435 тыс. 400 рублей - приобретение основных средств и средств малой механизации (97 шт.);

2026 год - 304 млн. 435 тыс. 400 рублей - приобретение основных средств и средств малой механизации (97 шт.)

администрация Тракторозаводского района Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Дворец культуры

Тракторозаводского района Волгограда":

2019 - 2026 годы - 260 млн. 871 тыс. 350 рублей 93 копейки (146,1 га, 37 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 24 млн. 767 тыс. рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения 146,1 га);

2020 год - 25 млн. 294 тыс. 400 рублей, в том числе:

24 млн. 736 тыс. 600 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 146,1 га),

349 тыс. 300 рублей - дотации на коммунальные услуги,

160 тыс. 500 рублей - дотации на индексацию заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда",

48 тыс. рублей - основные средства (покупка триммеров);

2021 год - 25 млн. 984 тыс. 900 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 146,1 га);

2022 год - 38 млн. 543 тыс. 280 рублей 09 копеек, в том числе:

25 млн. 334 тыс. 936 рублей 85 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 146,1 га), из них:

36 тыс. 100 рублей - полив территории МБУК "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда",

516 тыс. 600 рублей - приобретение средств малой механизации 27 шт.,

4 млн. 963 тыс. 600 рублей - приобретение основных средств 13 шт.,

277 тыс. 330 рублей - снос деревьев,

645 тыс. 726 рублей 58 копеек - омолаживающая обрезка деревьев,

120 тыс. 880 рублей - покос газона,

102 тыс. 590 рублей - приобретение и посадка многолетних растений,

353 тыс. 400 рублей - покос растительности,

283 тыс. 500 рублей - уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы,

715 тыс. 502 рубля 33 копейки - вывоз твердых бытовых отходов,

33 тыс. 130 рублей - подкормка и обработка зеленых насаждений,

161 тыс. 023 рубля - полив,

525 тыс. 067 рублей - зимнее содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц,

4 млн. 473 тыс. 802 рубля 19 копеек - дотации из областного бюджета на заработную плату работников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", страховые, ремонт техники, горюче-смазочные материалы, спецодежду, запасные части;

2023 год - 36 млн. 166 тыс. 501 рубль 42 копейки, в том числе:

28 млн. 025 тыс. 888 рублей 16 копеек - муниципальное задание (площадь объектов озеленения - 146,1 га),

119 тыс. 080 рублей - снос деревьев,

327 тыс. рублей - омолаживающая обрезка,

109 тыс. 090 рублей - покос газона,

1 млн. 321 тыс. 030 рублей - покос растительности,

300 тыс. рублей - уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы,

983 тыс. 040 рублей - вывоз твердых бытовых отходов,

4 млн. 025 тыс. 442 рубля 94 копейки - содержание дорожек, площадок, тротуаров,

485 тыс. 040 рублей - полив,

217 тыс. 025 рублей - приобретение, установка, ремонт и модернизация основных средств,

215 тыс. 408 рублей 48 копеек - электроэнергия для освещения общественных территорий;

2024 год - 42 млн. 740 тыс. 469 рублей 42 копейки (площадь общественной территории, на которой проведены работы по содержанию (текущему ремонту) - 146,1 га, приобретено 24 основных средства), из них:

30 млн. 750 тыс. 169 рублей 42 копейки - местный бюджет,

11 млн. 990 тыс. 300 рублей - областной бюджет;

2025 год - 31 млн. 539 тыс. 700 рублей - муниципальное задание (площадь общественной территории - 146,1 га);

2026 год - 35 млн. 835 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь общественной территории - 146,1 га)

администрация Краснооктябрьского района Волгограда, муниципальное учреждение культуры (МУК) "Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда":

2019 - 2026 годы - 395 млн. 451 тыс. 093 рубля 80 копеек (495,5 га, 26 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 40 млн. 504 тыс. 400 рублей, в том числе:

40 млн. 047 тыс. 300 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га),

157 тыс. 500 рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы",

299 тыс. 600 рублей - дотации из областного бюджета на индексацию заработный платы работников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда";

2020 год - 40 млн. 160 тыс. 285 рублей 40 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га);

2021 год - 39 млн. 401 тыс. 500 рублей, в том числе:

39 млн. 278 тыс. 300 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га),

123 тыс. 200 рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы";

2022 год - 58 млн. 670 тыс. 419 рублей 32 копейки (495,5 га, 26 шт.),

в том числе:

46 млн. 614 тыс. 865 рублей 63 копейки - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га), в том числе:

2 млн. 496 тыс. 500 рублей - обеспечение мероприятий в сфере благоустройства за счет областной дотации на сбалансированность,

5 млн. 709 тыс. 223 рубля 83 копейки - обеспечение деятельности МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" за счет субсидии из областного бюджета на содержание объектов благоустройства,

1 млн. 905 тыс. 900 рублей - заработная плата работников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (местный бюджет);

100 тыс. рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы";

9 млн. 148 тыс. 400 рублей, в том числе:

384 тыс. 500 рублей - приобретение средств малой механизации 23 шт.,

8 млн. 763 тыс. 900 рублей - приобретение основных средств (3 шт.);

1 млн. 649 тыс. 402 рубля 48 копеек - сбор, транспортировка и размещение отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, обеспечение деятельности учреждения за счет субсидии из областного бюджета на иные цели на содержание объектов благоустройства,

1 млн. 864 тыс. 600 рублей - содержание парка им. Ю.А. Гагарина (549 тыс. 500 рублей - электроэнергия, 1 млн. 250 тыс. рублей - налог на имущество, 65 тыс. 100 рублей - закупка материальных запасов);

2023 год - 52 млн. 756 тыс. 569 рублей 38 копеек (495,5 га), в том числе: 40 млн. 314 тыс. 335 рублей 60 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га),

20 тыс. рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы",

1 млн. 864 тыс. 600 рублей - содержание парка им. Ю.А. Гагарина. (549 тыс. 500 рублей - электроэнергия, 1 млн. 250 тыс. рублей - налог на имущество, 65 тыс. 100 рублей - закупка материальных запасов),

10 млн. 557 тыс. 633 рубля 78 копеек - обеспечение деятельности учреждения за счет субсидии из областного бюджета на содержание объектов благоустройства;

2024 год - 60 млн. 496 тыс. 519 рублей 70 копеек (553,54 га), в том числе:

45 млн. 759 тыс. 119 рублей 70 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га);

100 тыс. рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы";

1 млн. 292 тыс. 500 рублей - содержание парка им. Ю.А. Гагарина (1 млн. 188 тыс. 900 рублей - налог на имущество, 103 тыс. 600 рублей - закупка материальных запасов);

14 млн. 737 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности учреждения за счет субсидии из областного бюджета на содержание объектов благоустройства;

2025 год - 47 млн. 787 тыс. 100 рублей (495,5 га), в том числе:

46 млн. 394 тыс. 600 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га);

100 тыс. рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы";

1 млн. 292 тыс. 500 рублей - содержание парка им. Ю.А. Гагарина;

2026 год - 55 млн. 674 тыс. 300 рублей (495,5 га), в том числе:

54 млн. 281 тыс. 800 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 495,5 га;

100 тыс. рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "70 лет Победы";

1 млн. 292 тыс. 500 рублей - содержание парка им. Ю.А. Гагарина

администрация Дзержинского района Волгограда, МБУ "ЖКХ Дзержинского района Волгограда", МБУК "Культурно-досуговый комплекс "21 век" Дзержинского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 489 млн. 900 тыс. 331 рубль 55 копеек (194 га, 40 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 47 млн. 661 тыс. 700 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 194 га);

2020 год - 57 млн. 235 тыс. рублей, в том числе:

56 млн. 024 тыс. 300 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 194 га),

69 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год за приобретение основных средств,

899 тыс. 100 рублей - дотации из областного бюджета на оплату коммунальных услуг,

242 тыс. 300 рублей - индексация окладов работников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда";

2021 год - 52 млн. 219 тыс. 300 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 87,23 га);

2022 год - 68 млн. 040 тыс. 539 рублей 05 копеек, в том числе:

63 млн. 114 тыс. 735 рублей 31 копейка - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 87,23 га),

2 млн. 279 тыс. 100 рублей - приобретение, установка, ремонт и модернизация основных средств 40 шт.,

2 млн. 561 тыс. 703 рубля - содержание парка "Семейный" в Дзержинском районе Волгограда,

85 тыс. рублей - содержание туалетных модулей;

2023 год - 66 млн. 413 тыс. 392 рубля 50 копеек, в том числе:

63 млн. 675 тыс. 150 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 87,23 га);

867 тыс. 842 рубля 50 копеек - приобретение, установка, ремонт и модернизация основных средств;

1 млн. 200 тыс. 400 рублей - содержание парка "Семейный" в Дзержинском районе Волгограда;

500 тыс. рублей - энергоснабжение в парке "Семейный";

170 тыс. рублей - содержание туалетных модулей;

2024 год - 75 млн. 059 тыс. 100 рублей, в том числе:

72 млн. 511 тыс. рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 92,86 га);

1 млн. 190 тыс. 600 рублей - содержание парка "Семейный" в Дзержинском районе Волгограда;

170 тыс. рублей - содержание туалетных модулей;

545 тыс. рублей - энергоснабжение в парке "Семейный",

202 тыс. 500 рублей - покос растительности,

440 тыс. рублей - приобретение, установка, ремонт и модернизация основных средств;

2025 год - 58 млн. 763 тыс. 500 рублей, в том числе:

57 млн. 476 тыс. 500 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 87,23 га),

1 млн. 287 тыс. рублей - содержание парка "Семейный" в Дзержинском районе Волгограда,

2026 год - 64 млн. 507 тыс. 800 рублей, в том числе:

63 млн. 164 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 87,23 га);

1 млн. 246 тыс. 500 рублей - содержание парка "Семейный" в Дзержинском районе Волгограда;

97 тыс. 200 рублей - содержание туалетных модулей

администрация Центрального района Волгограда, муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Центр спорта и культуры":

2019 - 2026 годы - 1 млрд. 271 млн. 318 тыс. 978 рублей 57 копеек (221,45 га, 13 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 104 млн. 986 тыс. 800 рублей (241,82 га), в том числе:

103 млн. 022 тыс. 784 рубля - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 202,29 га),

631 тыс. 900 рублей - дотации из областного бюджета на индексацию заработной платы работников МБУ "Волгоградзеленхоз",

1 млн. 332 тыс. 116 рублей - приобретение основных средств;

2020 год - 131 млн. 203 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га), в том числе:

1 млн. 149 тыс. 999 рублей - выполнение работ по содержанию, озеленению и благоустройству объектов озеленения общего пользования с привлечением подрядных организаций или собственными силами сквера Пушкина (2,62 га) (муниципальное задание),

7 млн. 512 тыс. 700 рублей - оплата за полив объектов озеленения из областного бюджета,

542 тыс. 600 рублей - выплата индексации заработной платы работникам МБУ "Волгоградзеленхоз";

2021 год - 121 млн. 848 тыс. 500 рублей 04 копейки - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 204,61 га), в том числе 2 млн. 781 тыс. рублей - обеспечение работы модульных биотуалетов;

2022 год - 163 млн. 743 тыс. 233 рубля 16 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 221,45 га), из них:

52 млн. 268 тыс. 690 рублей 67 копеек - областной бюджет:

7 млн. 840 тыс. 780 рублей - областная субсидия (942 тыс. рублей - приобретение основных средств (13 шт.), из них:

370 тыс. 269 рублей 99 копеек - 4 шт. (культиватор 1 шт. - 63 тыс. 533 рубля, кусторез 1 шт. - 39 тыс. 075 рублей, снегоотбрасыватель 2 шт. - 133 тыс. 493 рубля), 531 тыс. 729 рублей 98 копеек - 8 шт. (газонокосилка 6 шт. - 369 тыс. 499 рублей, скарификатор 1 шт. - 111 тыс. 863 рубля, культиватор 1 шт. - 50 тыс. 366 рублей), 40 тыс. рублей - навесное оборудование для средств малой механизации 1 шт.),

337 тыс. рублей - омолаживающая обрезка деревьев 330 единиц зеленых насаждений (далее - е. з. н.),

1 млн. 850 тыс. 500 рублей - покос газона,

4 млн. 608 тыс. 900 рублей - покос растительности,

246 тыс. 366 рублей 67 копеек - предоставление и обслуживание туалетных модулей,

1 млн. 681 тыс. 300 рублей - посадка роз,

578 тыс. рублей - приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов,

856 тыс. 600 рублей - содержание фонтанов (12 шт.),

14 млн. 043 тыс. рублей - полив и уборка общественных территорий (81792 п. м),

3 млн. 840 тыс. рублей - содержание и ремонт фонтанов,

111 млн. 474 тыс. 542 рубля 49 копеек - местный бюджет - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 221,45 га), из них:

3 млн. 897 тыс. 900 рублей - обеспечение работы модульных биотуалетов (18 шт.),

5 млн. 800 тыс. рублей - полив,

503 тыс. 600 рублей - благоустройство и содержание территории парков учреждений культуры,

2 млн. 981 тыс. 100 рублей - индексация заработной платы работникам МБУ "Волгоградзеленхоз";

2023 год - 187 млн. 379 тыс. 525 рублей 12 копеек, в том числе: местный бюджет - 113 млн. 623 тыс. 793 рубля 35 копеек, в том числе:

112 млн. 747 тыс. 072 рубля 61 копейка - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 221,45 га),

430 тыс. 220 рублей 74 копейки - обеспечение работы модульных биотуалетов (5 единиц туалетных модулей),

446 тыс. 500 рублей - на содержание и благоустройство территории "Комсомольского сада";

областной бюджет - 73 млн. 535 тыс. 731 рубль 77 копеек, в том числе:

69 млн. 561 тыс. 295 рублей 94 копейки - муниципальное задание,

3 млн. 974 тыс. 435 рублей 83 копейки - обеспечение работы модульных биотуалетов (8 единиц туалетных модулей);

2024 год - 317 млн. 676 тыс. 620 рублей 25 копеек (площадь территории озеленения - 235,1 га), из них:

местный бюджет - 167 млн. 580 тыс. 920 рублей 25 копеек;

областной бюджет - 150 млн. 095 тыс. 700 рублей.

213 млн. 108 тыс. 320 рублей 24 копейки - приобретение основных средств (10 шт.).

Доведение лимитов на приобретение машин и оборудования (автомобиль грузовой с бортовой платформой (газель-фермер) - 3 шт., средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог (вакуумная подметально-уборочная машина) - 1 шт., мусоровоз - 1 шт., средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог (многофункциональная комбинированная машина) - 1 шт., машина рубильная - 1 шт., машина поливомоечная полуприцепная - 1 шт., щетка коммунальная механическая - 1 шт., отвалы бульдозера поворотные - 1 шт.);

2025 год - 117 млн. 311 тыс. 300 рублей, в том числе:

116 млн. 029 тыс. 009 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 235,1 га);

1 млн. 281 тыс. 004 рубля - обеспечение работы модульных биотуалетов (8 единиц туалетных модулей);

2026 год - 127 млн. 169 тыс. 600 рублей, в том числе:

125 тыс. 888 рублей 02 копейки - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 235,1 га),

1 млн. 281 тыс. 004 рубля - обеспечение работы модульных биотуалетов (8 единиц туалетных модулей)

администрация Ворошиловского района Волгограда, МУК "Детский городской парк" Волгограда:

2019 - 2026 годы - 451 млн. 928 тыс. 282 рубля 85 копеек (269,7 га, 19 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 42 млн. 605 тыс. 300 рублей, в том числе:

41 млн. 774 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га),

157 тыс. 500 рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парке "Сказка",

673 тыс. 700 рублей - выплаты по исполнительным листам;

2020 год - 50 млн. 287 тыс. 776 рублей 57 копеек, в том числе:

47 млн. 364 тыс. 800 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га) (в том числе за счет средств дотации из областного бюджета - 3 млн. 394 тыс. 400 рублей),

277 тыс. 900 рублей - индексация размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда (за счет средств дотации из областного бюджета),

2 млн. 040 тыс. 700 рублей - увеличение стоимости основных средств (триммер бензиновый, газонокосилки, бензопила, бензоножницы; грузопассажирская газель, разбрасыватель удобрений и реагентов, садовый мини-трактор, сенокосилка),

252 тыс. 500 рублей - обеспечение работы туалетного модуля в парке "Сказка",

351 тыс. 900 рублей - погашение кредиторской задолженности за обращение с твердыми коммунальными отходами в рамках муниципального задания в 2019 году;

2021 год - 47 млн. 444 тыс. 400 рублей, в том числе:

44 млн. 118 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га),

135 тыс. рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парке "Сказка",

50 тыс. 900 рублей - поставка насоса и расходных материалов для ремонта фонтана на пл. Советской в Ворошиловском районе Волгограда,

47 тыс. 300 рублей - расходы по оплате коммунальных услуг (поставка тепловой энергии и горячей воды для нужд МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда") за счет средств дотации из областного бюджета,

1 млн. 612 тыс. 700 рублей - водоснабжение в рамках благоустройства территории Ворошиловского района Волгограда на содержание зеленых насаждений на территории Ворошиловского района Волгограда (за счет средств дотации из областного бюджета),

1 млн. 283 тыс. 900 рублей - расходы на выплаты по оплате труда и начислениям (за счет средств дотации из областного бюджета),

196 тыс. 500 рублей - оплата налога на имущество организаций (за счет средств дотации из областного бюджета);

2022 год - 61 млн. 142 тыс. 524 рубля 80 копеек, в том числе:

56 млн. 657 тыс. 404 рубля 60 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га) (в том числе: 6 млн. 068 тыс. 047 рублей 60 копеек - расходы за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,

6 млн. 719 тыс. 662 рубля 84 копейки - расходы за счет субсидии из областного бюджета на содержание объектов благоустройства),

135 тыс. рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парке "Сказка";

43 тыс. 100 рублей - обеспечение работы туалетного модуля на территории сквера им. Саши Филиппова Ворошиловского района Волгограда,

77 тыс. 800 рублей - благоустройство и содержание территории сквера им. Саши Филиппова Ворошиловского района Волгограда (площадь территории озеленения - 2,33 га),

735 тыс. рублей - приобретение средств малой механизации (14 шт.)

(бензоножницы - 2 шт., аппарат высокого давления (минимойка), воздуходув ранцевый - 2 шт., бензопилы - 3 шт., самоходная газонокосилка - 3 шт., газонокосилка (триммеры) - 3 шт.),

3 млн. 128 тыс. 600 рублей - приобретение основных средств 5 шт. (измельчитель веток, пескоразбрасыватель, оборудование щеточное, погрузчик фронтальный, оборудование навесное для специализированной техники);

2023 год - 60 млн. 225 тыс. 281 рубль 48 копеек, в том числе:

47 млн. 998 тыс. 477 рублей 78 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га),

178 тыс. 133 рубля 33 копейки - обеспечение работы туалетных модулей в парках, скверах и на других общественных территориях;

55 тыс. рублей - благоустройство и содержание территории парков, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры Волгограда;

5 млн. 126 тыс. 774 рубля 84 копейки - содержание дорожек, площадок, тротуаров (муниципальное задание в сфере благоустройства);

666 тыс. 500 рублей - расходы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (муниципальное задание в сфере благоустройства);

558 тыс. рублей - электроэнергия фонтанов (муниципальное задание в сфере благоустройства);

214 тыс. 900 рублей - приобретение, установка, ремонт и модернизация основных средств;

534 тыс. 700 рублей - содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок (муниципальное задание в сфере благоустройства);

3 млн. 101 тыс. 805 рублей 53 копейки - уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами;

1 млн. 790 тыс. 900 рублей - полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями;

640 тыс. 400 рублей - осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов озеленения;

2024 год - 84 млн. 790 тыс. 900 рублей, в том числе:

52 млн. 405 тыс. 200 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 270,309 га),

6 млн. 799 тыс. 500 рублей - уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами;

150 тыс. рублей - приобретение основных средств;

300 тыс. рублей - содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок;

2 млн. 612 тыс. 600 рублей - текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц;

2 млн. 488 тыс. 600 рублей - холодное водоснабжение, электроэнергия, используемые для полива, освещения общественных территорий, фонтанов;

13 млн. 686 тыс. 800 рублей - содержание и текущий ремонт объектов озеленения по ул. Иркутской;

6 млн. 348 тыс. 200 рублей - содержание и текущий ремонт объектов озеленения по ул. им. Огарева;

2025 год - 49 млн. 874 тыс. 600 рублей, в том числе:

49 млн. 874 тыс. 600 рублей - муниципальное задание (площадь

территории озеленения - 269,7 га);

2026 год - 55 млн. 557 тыс. 500 рублей, в том числе 55 млн. 557 тыс. 500 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 269,7 га)

администрация Советского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 278 млн. 507 тыс. 631 рубль 84 копейки (169,554 га, 93 шт.),

в том числе по годам:

2019 год - 25 млн. 708 тыс. 100 рублей, в том числе:

25 млн. 485 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 168,19 га),

223 тыс. рублей - индексация заработной платы работников

МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" за счет дотации на сбалансированность бюджетов;

2020 год - 29 млн. 254 тыс. 500 рублей, в том числе:

28 млн. 557 тыс. 300 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,55 га), в том числе 360 тыс. 800 рублей - средства дотации на оплату коммунальных расходов,

540 тыс. рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.),

157 тыс. 200 рублей - индексация заработной платы работников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" за счет дотации на сбалансированность бюджетов;

2021 год - 28 млн. 211 тыс. 900 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,55 га), в том числе: 26 млн. 546 тыс. рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,55 га),

1 млн. 525 тыс. 600 рублей - муниципальное задание за счет средств дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,

140 тыс. 300 рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.),

840 тыс. рублей - реализация проекта местных инициатив населения "Установка лавочек и урн на бульваре Калининградском", в том числе:

750 тыс. рублей - средства областного бюджета,

75 тыс. рублей - средства местного бюджета,

15 тыс. рублей - безвозмездные целевые средства;

2022 год - 41 млн. 299 тыс. 365 рублей, в том числе:

34 млн. 914 тыс. 265 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения 173,05 га), из них:

27 млн. 755 тыс. 100 рублей - за счет средств местного бюджета,

2 млн. 644 тыс. 765 рублей - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета,

4 млн. 649 тыс. 400 рублей - за счет дотации на содержание объектов озеленения и территории общего пользования из областного бюджета, приобретение основных средств (70 шт.);

2023 год - 40 млн. 381 тыс. 841 рубль 20 копеек (169,554 га), в том числе:

38 млн. 525 тыс. 598 рублей 46 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,554 га), из них:

31 млн. 924 тыс. 975 рублей 64 копейки - за счет средств местного бюджета;

6 млн. 600 тыс. 622 рубля 82 копейки - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета;

213 тыс. 052 рубля 74 копейки - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.), из них:

134 тыс. 955 рублей 56 копеек - за счет средств местного бюджета;

78 тыс. 097 рублей 18 копеек - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета;

1 млн. 152 тыс. 990 рублей - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета на приобретение 11 основных средств;

490 тыс. 200 рублей - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета - покос растительности на территории, не включенной в муниципальное задание;

2024 год - 43 млн. 542 тыс. 725 рублей 64 копейки, в том числе:

42 млн. 221 тыс. рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 181,75 га), из них:

34 млн. 891 тыс. 600 рублей - за счет средств местного бюджета;

7 млн. 329 тыс. 400 рублей - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета;

иные цели:

299 тыс. 523 рубля 64 копейки - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.), из них:

299 тыс. 523 рубля 64 копейки - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета;

413 тыс. 202 рубля - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета на приобретение 11 основных средств;

609 тыс. рублей - за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета на покос растительности на территории, не включенной в муниципальное задание;

2025 год - 33 млн. 227 тыс. 200 рублей (169,554 га), в том числе:

32 млн. 528 тыс. рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,554 га);

699 тыс. 200 рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.)

2026 год - 36 млн. 882 тыс. рублей, в том числе:

36 млн. 182 тыс. 800 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 169,554 га);

699 тыс. 200 рублей - обеспечение работы туалетных модулей в парковой зоне (2 шт.)

администрация Кировского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 289 млн. 426 тыс. 767 рублей 91 копейка (площадь территории озеленения - 201,98 га, приобретение основных средств - 56 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 27 млн. 944 тыс. 600 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 80,0 га);

2020 год - 29 млн. 767 тыс. 219 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 88,17 га), в том числе:

29 млн. 282 тыс. 900 рублей - местный бюджет,

484 тыс. 319 рублей - областной бюджет,

843 тыс. 400 рублей - погашение кредиторской задолженности;

2021 год - 26 млн. 552 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 201,98 га), в том числе:

25 млн. 376 тыс. 500 рублей - муниципальное задание за счет средств местного бюджета,

1 млн. 175 тыс. 900 рублей - областная дотация;

2022 год - 44 млн. 686 тыс. 827 рублей 78 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 201,98 га), из них 15 млн. 684 тыс. 427 рублей 78 копеек - областной бюджет - приобретение основных средств (23 шт.);

2023 год - 37 млн. 264 тыс. 721 рубль 13 копеек - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 201,98 га, приобретение основных средств (8 шт.);

2024 год - 48 млн. 587 тыс. 400 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 213,27 га);

приобретение основных средства за счет бюджета Волгоградской области - 25 шт.;

2025 год - 34 млн. 579 тыс. 500 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 201,98 га);

2026 год - 40 млн. 044 тыс. 100 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 201,98 га)

администрация Красноармейского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 367 млн. 376 тыс. 985 рублей 57 копеек (79,16 га, 32 шт.), в том числе по годам:

2019 год - 36 млн. 771 тыс. 500 рублей (58,8 га), в том числе:

263 тыс. рублей - обеспечение работы туалетных модулей,

234 тыс. 940 рублей - приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения муниципального задания,

36 млн. 020 тыс. 460 рублей - муниципальное задание (площадь территории озеленения - 58,8 га) - выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования,

253 тыс. 071 рубль - индексация заработной платы работников МБУ "Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района

Волгограда";

2020 год - 39 млн. 510 тыс. 344 рубля (58,2 га), в том числе:

38 млн. 769 тыс. 044 рубля - выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования, уходу и обслуживанию дендрологического сада (площадь территории озеленения - 58,2 га) (муниципальное задание) (в том числе 1 млн. 098 тыс. 844 рубля - оплата коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета),

379 тыс. 800 рублей - обеспечение работы туалетных модулей,

137 тыс. 100 рублей - приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения муниципального задания,

224 тыс. 400 рублей - индексация заработной платы работников МБУ "Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района

Волгограда" за счет средств из областного бюджета;

2021 год - 39 млн. 845 тыс. 600 рублей - выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования, уходу и обслуживанию дендрологического сада (площадь территории озеленения - 76,5 га (муниципальное задание) (в том числе 2 млн. 531 тыс. 400 рублей - оплата коммунальных услуг за счет дотации из областного бюджета);

2022 год - 51 млн. 399 тыс. 063 рубля 48 копеек, в том числе выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования, уходу и обслуживанию дендрологического сада (площадь территории озеленения - 76,5 га (муниципальное задание), из них:

местный бюджет - 37 млн. 449 тыс. 930 рублей 17 копеек,

областной бюджет - 13 млн. 949 тыс. 133 рубля 31 копейка - приобретение основных средств (29 шт.);

2023 год - 51 млн. 167 тыс. 982 рубля 67 копеек, в том числе:

945 тыс. 351 рубль 43 копейки - омолаживающая обрезка по ул. им. Городовикова (площадь территории озеленения - 0,894 га);

50 млн. 222 тыс. 631 рубль 24 копейки - выполнение работ по организации благоустройства и озеленения объектов озеленения общего пользования, уходу и обслуживанию дендрологического сада (площадь территории озеленения - 78,94 га (муниципальное задание), из них:

40 млн. 435 тыс. 163 рубля 51 копейка - местный бюджет,

9 млн. 787 тыс. 467 рублей 73 копейки - областной бюджет, из них:

867 тыс. 940 рублей - электроэнергия для фонтанов и освещения;

1 млн. 209 тыс. 795 рублей 36 копеек - покос газонов и растительности;

1 млн. 510 тыс. 667 рублей 52 копейки - работы по сносу деревьев и обрезке;

1 млн. 299 тыс. 580 рублей 60 копеек - полив водопроводами и автомобилями;

521 тыс. 575 рублей 25 копеек - расходы по обращению с твердыми коммунальными отходами;

1 млн. 929 тыс. 902 рубля 91 копейка - содержание дорожек, площадок, тротуаров;

375 тыс. 077 рублей 009 копеек - содержание и ремонт поливочных водопроводов, фонтанов (0,35 га), наружного освещения;

2024 год - 58 млн. 827 тыс. 995 рублей 42 копейки (муниципальное задание, площадь территории озеленения - 79,16 га, приобретение основных средств - 3 шт.)

местный бюджет - 43 млн. 849 тыс. 695 рублей 42 копейки;

областной бюджет - 14 млн. 978 тыс. 300 рублей;

2025 год - 42 млн. 963 тыс. 100 рублей (муниципальное задание, площадь территории озеленения - 79,16 га);

2026 год - 46 млн. 891 тыс. 400 рублей (муниципальное задание, площадь территории озеленения - 79,16 га)

Мероприятие 3.3. Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт (реконструкция)

потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2019 - 2026 годы составляет 248 млн. 808 тыс. 175 рублей 06 копеек (42,918 га, 11 проектно-сметных документаций (ПСД), в том числе по годам:

2019 год - 31 млн. 602 тыс. 600 рублей (18,71 га, 2 ПСД);

2020 год - 29 млн. 547 тыс. 795 рублей 52 копейки (1,57 га, 3 ПСД);

2021 год - 24 млн. 628 тыс. 899 рублей 96 копеек (3,38 га, 1 ПСД);

2022 год - 79 млн. 365 тыс. 941 рубль 54 копейки (6,48 га, 1 ПСД);

2023 год - 78 млн. 963 тыс. 538 рублей 04 копейки (12,528 га, 3 ПСД);

2024 год - 4 млн. 699 тыс. 400 рублей (0,25 га, 1 ПСД);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

администрация Центрального района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 111 млн. 270 тыс. 114 рублей 42 копейки (1,95 га, 4 ПСД),

в том числе по годам:

2019 год:

1 млн. 277 тыс. 900 рублей (257 тыс. 900 рублей - обеспечение работы модульных биотуалетов (4 ед.), 1 млн. рублей - разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории пл. Павших Борцов и сквера, прилегающего к собору Александра Невского в Центральном районе Волгограда, 20 тыс. рублей - реализация проекта инициативного бюджетирования "Фонтан желаний"),

996 тыс. 697 рублей (896 тыс. 797 рублей - погашение кредиторской задолженности за выполнение работ по устройству газона методом гидропосева с планировкой территории на склоне, расположенном по адресу: наб. 62-й Армии в границах от ул. 7-й Гвардейской до ул. им. Землянского, 99 тыс. 900 рублей - погашение задолженности за изготовление технического паспорта);

2020 год - 4 млн. 328 тыс. 862 рубля 18 копеек (0,01 га, 1 ПСД) (1 млн. 990 тыс. 788 рублей 45 копеек - изготовление ПСД на работы по ул. Мира, 2 млн. 338 тыс. 073 рубля 73 копейки - обеспечение работы модульных биотуалетов (4 ед.);

2021 год - 4 млн. 350 тыс. 099 рублей 96 копеек (0,59 га, 1 ПСД) (1 млн. 955 тыс. 300 рублей - разработка проектной документации по объекту "Благоустройство ул. Мира в Центральном районе Волгограда", 120 тыс. рублей - разработка раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия в рамках проектной документации "Благоустройство территории верхней террасы Набережной "Ансамбль Набережной р. Волги, 1952 г." (первый этап) и проведение государственной историко-культурной экспертизы разработанной документации, 300 тыс. рублей - проектные работы по объекту "Трибуна на Площади Павших Борцов", 674 тыс. 800 рублей - капитальные работы по озеленению и благоустройству объектов озеленения на ул. Мира, 1 млн. 300 тыс. рублей - благоустройство ул. 7-й Гвардейской);

2022 год - 76 млн. 244 тыс. 924 рубля (0,4 га, 1 ПСД), в том числе:

местный бюджет - 11 млн. 358 тыс. 800 рублей, из них:

2 млн. 795 тыс. 600 рублей (1 млн. рублей - благоустройство ул. 7-й Гвардейской, 1 млн. 795 тыс. 600 рублей - разработка ПСД на благоустройство верхней террасы Центральной набережной Волгограда (наб. 62-й Армии) на участке от Волгоградского музыкального театра до ул. 13-й Гвардейской, 200 тыс. рублей - контракт на поставку саженцев зеленых насаждений по ул. 7-й Гвардейской (в границах пр-кта им. В.И. Ленина и путепровода),

7 млн. 599 тыс. 900 рублей - выполнение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги, 1952 г." Лестница N 2 - мачты освещения, расположенные по адресу: наб. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда,

332 тыс. 900 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2021 год (выполненные работы по устройству рулонного газона по ул. Мира, 24),

430 тыс. 400 рублей - поставка малых архитектурных форм (урны, лавочки, полусферы), 4 млн. 618 тыс. 500 рублей - областной бюджет - реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги, 1952 г." Лестница N 2,

6 млн. 800 тыс. рублей - благоустройство сквера им. 8 Марта,

2 млн. рублей - изготовление ПСД на ремонт фонтанов,

1 млн. 526 тыс. 495 рублей - устройство поливочного водопровода по ул. Ковентри на склоне набережной вдоль съезда от ул. Комсомольской до Нулевой продольной магистрали, 306 тыс. 604 рубля 80 копеек - выполнение работ по замене покрытий, 4 млн. 743 тыс. 873 рубля 40 копеек - ремонт тротуаров, 1 млн. 471 тыс. 988 рублей - выполнение работ по озеленению ул. Ковентри, 1 млн. 088 тыс. 515 рублей - выполнение работ по озеленению склона набережной вдоль съезда от ул. Комсомольской до Нулевой продольной магистрали, 763 тыс. 647 рублей 80 копеек - ремонт фонтанов;

2023 год - 25 млн. 068 тыс. 328 рублей 28 копеек (0,95 га), в том числе:

559 тыс. 479 рублей 27 копеек - местный бюджет, из них:

405 тыс. 800 рублей - авторский, научный и технический (строительный) надзор при выполнении работ по ремонту фонтана, расположенного в сквере напротив здания Волгоградского государственного технического университета (далее - ВГТУ) и здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета (далее - ВГСПУ) по пр-кту им. В.И. Ленина,

153 тыс. 679 рублей 27 копеек - выполнение работ по ремонту фонтана,

24 млн. 508 тыс. 849 рублей 01 копейка - областной бюджет, из них:

1 млн. 481 тыс. 017 рублей 80 копеек - выполнение работ по ремонту фонтанов (6 фонтанов и 1 пруд),

2 млн. 528 тыс. 142 рубля 59 копеек - выполнение работ по устройству и ремонту поливочного водопровода (площадь территории - 0,8070 га),

4 млн. 172 тыс. 930 рублей 91 копейка - выполнение работ по устройству рулонного газона, работ по демонтажу и устройству велодорожки (0,1366 га),

16 млн. 326 тыс. 757 рублей 71 копейка - выполнение работ по ремонту фонтана, расположенного в сквере напротив здания ВГТУ и здания ВГСПУ по пр-кту им. В.И. Ленина (0,007441 кв. м);

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Дзержинского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 3 млн. 353 тыс. 200 рублей (1 ПСД, 0,04 га), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 149 тыс. 500 рублей, в том числе:

1 млн. 049 тыс. 500 рублей - кредиторская задолженность за 2018 год (оплата исполнительного листа),

100 тыс. рублей - приобретение косилки;

2020 год - 608 тыс. 200 рублей (1 ПСД "Парк Русь" (вторая очередь);

2021 год - 699 тыс. 500 рублей (выплата по исполнительному листу в рамках исполнения контракта на разработку ПСД по благоустройству и компенсационному озеленению объекта "Парк героев-летчиков" (вторая очередь) в Дзержинском районе Волгограда);

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 896 тыс. рублей (0,04 га) - реализация проекта местных инициатив населения "НЕТ!" осквернению памятников истории", в том числе:

96 тыс. рублей - местный бюджет,

800 тыс. рублей - областной бюджет,

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей

2026 год - 0 рублей

администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 43 млн. 235 тыс. 329 рублей 44 копейки (14,735 га), в том числе по годам:

2019 год - 3 млн. 701 тыс. 800 рублей (12,5 га), в том числе:

3 млн. 059 тыс. 300 рублей - выполнение работ по оснащению инженерными коммуникациями фонтана в парке "70 лет Победы", 15 тыс. 500 рублей - изготовление исполнительной схемы фонтана в парке "70 лет Победы", 40 тыс. рублей - изготовление ПСД фонтана в парке "70 лет Победы", 532 тыс. 187 рублей - приобретение основных средств, 54 тыс. 813 рублей - приобретение материальных запасов;

2020 год - 17 млн. 158 тыс. 300 рублей (1,1 га), в том числе:

318 тыс. 300 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год (278 тыс. 319 рублей - установка лавочек и урн на пл. Металлургов, 39 тыс. 981 рубль - разработка проектной документации по оснащению инженерными коммуникациями фонтана в парке "70 лет Победы"); 1 млн. рублей - оплата по исполнительному листу за оснащение инженерными коммуникациями фонтана в парке "70 лет Победы"; 15 млн. рублей - благоустройство зеленой зоны, расположенной между проезжими частями по пр-кту им. В.И. Ленина в границах от пл. Возрождения до ул. им. генерала Штеменко (1 га); 840 тыс. рублей (750 тыс. рублей - областной бюджет, 15 тыс. рублей - средства населения, 75 тыс. рублей - местный бюджет) - в рамках проекта местных инициатив населения выполнение работ по комплексному благоустройству территории, непосредственно прилегающей к объекту историко-культурного наследия "Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии, 1942 - 1943 гг.", расположенного на пересечении ул. Таращанцев и ул. Богунской (0,1 га);

2021 год - 17 млн. 059 тыс. 300 рублей (1 га), в том числе:

2 млн. 059 тыс. 300 рублей - оплата по исполнительному листу за оснащение инженерными коммуникациями фонтана в парке "70 лет Победы" (за 2020 год);

15 млн. рублей - благоустройство зеленой зоны, расположенной между проезжими частями по пр-кту им. В.И. Ленина в границах от пл. Возрождения до ул. им. генерала Штеменко (1 га);

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 5 млн. 315 тыс. 929 рублей 44 копейки (0,135 га), в том числе: 2 млн. 240 тыс. 990 рублей 41 копейка - выполнение работ по благоустройству территории перед проходной завода "Баррикады", пр-кт им. В.И. Ленина, в том числе выполнение работ по подготовке территории под озеленение, выполнение работ по устройству, ремонту и содержанию дорожек, площадок, тротуаров и лестниц; 1 млн. 542 тыс. 515 рублей 78 копеек - выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к ул. им. Кузнецова, 14, в том числе выполнение работ по подготовке территории под озеленение, устройству газона, выполнение работ по устройству, ремонту и содержанию поливочного водопровода, выполнение работ по устройству, ремонту и содержанию дорожек, площадок, тротуаров и лестниц на общественной территории, прилегающей к ул. им. Кузнецова, 14; 1 млн. 532 тыс. 423 рубля 25 копеек - выполнение работ по благоустройству парковой зоны п. Металлургов ("Старый парк") в Краснооктябрьском районе Волгограда, в том числе выполнение работ по устройству, ремонту и содержанию поливочного водопровода, выполнение работ по подготовке территории под озеленение, устройству газона, выполнение работ по устройству, ремонту и содержанию систем видеонаблюдения и наружного освещения парковой зоны п. Металлургов ("Старый парк");

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. 848 тыс. 200 рублей (0,07 га), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 952 тыс. 200 рублей (0,02 га) - реализация проекта инициативного бюджетирования "Точка притяжения" (966 тыс. 400 рублей - местный бюджет, 966 тыс. 400 рублей - областной бюджет, 19 тыс. 400 рублей - целевые средства);

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 896 тыс. рублей на реализацию проекта местных инициатив населения "Нарисовать мечту" на территории парка "Пионерский" площадью 0,05 га, в том числе:

96 тыс. рублей - местный бюджет,

800 тыс. рублей - областной бюджет;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Советского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 9 млн. 008 тыс. 185 рублей (5,31 га), в том числе по годам:

2019 год - 7 млн. 060 тыс. 700 рублей (2,9 га), в том числе:

2 млн. 020 тыс. 200 рублей - реализация проекта "Территория гостеприимства" (обустройство парка "Петровский") (1 млн. рублей - средства местного бюджета, 1 млн. рублей - дотация из областного бюджета,

20 тыс. 200 рублей - целевые безвозмездные средства),

2 млн. 020 тыс. 500 рублей - реализация проекта "Школьный сквер" (благоустройство территории возле муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 54 Советского района Волгограда"

по ул. Казахской) (1 млн. рублей - средства местного бюджета,

1 млн. рублей - дотация из областного бюджета, 20 тыс. 500 рублей - целевые безвозмездные средства),

3 млн. 020 тыс. рублей - реализация проекта "Сквер Памяти" (благоустройство сквера на пересечении ул. Панфиловской и пр-кта Университетского) (2 млн. рублей - средства местного бюджета, 1 млн. рублей - дотация из областного бюджета, 20 тыс. рублей - целевые безвозмездные средства);

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 840 тыс. рублей (0,85 га) - реализация проекта местных инициатив населения "Установка лавочек и урн на бульваре Калининградском", в том числе:

750 тыс. рублей - средства областного бюджета,

75 тыс. рублей - средства местного бюджета,

15 тыс. рублей - безвозмездные целевые средства;

2022 год - 211 тыс. 485 рублей (1,31 га) - содержание и ремонт фонтанов за счет субсидии на благоустройство из областного бюджета;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 896 тыс. рублей (0,25 га) - реализация проекта местных инициатив населения "Безопасный отдых", в том числе:

800 тыс. рублей - средства областного бюджета;

96 тыс. рублей - средства местного бюджета;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Ворошиловского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 51 млн. 325 тыс. 365 рублей 23 копейки (8,22 га, 2 ПСД),

в том числе по годам:

2019 год - 2 млн. 020 тыс. рублей (0,4 га) - реализация проекта инициативного бюджетирования - благоустройство сквера "Старая Одесса" в границах ул. Рабоче-Крестьянской, 35-39 (1 млн. рублей - средства местного бюджета, 1 млн. рублей - средства областного бюджета, 20 тыс. рублей - целевые безвозмездные средства);

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 840 тыс. рублей (0,9 га) - реализация проекта местных инициатив населения "Благоустройство площади Советской "Безопасный фонтан" (75 тыс. рублей - средства местного бюджета, 750 тыс. рублей - средства областного бюджета, 15 тыс. рублей - целевые безвозмездные средства);

2022 год - 1 млн. 871 тыс. 775 рублей 20 копеек (4,59 га), в том числе:

678 тыс. 500 рублей - установка системы оповещения и управления эвакуацией населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций,

1 млн. 193 тыс. 275 рублей 20 копеек - капитальный ремонт фонтанов;

2023 год - 42 млн. 790 тыс. 190 рублей 03 копейки (2,33 га, 1 ПСД), в том числе:

896 тыс. рублей - реализация проекта местных инициатив населения "Уютный сквер", из них: 96 тыс. рублей - местный бюджет; 800 тыс. рублей - областной бюджет;

26 млн. 189 тыс. 421 рубль 95 копеек - выполнение работ по благоустройству ул. Рабоче-Крестьянской;

291 тыс. 315 рублей 41 копейка - осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов озеленения (выполнение работ по устройству и ремонту поливочного водопровода);

458 тыс. 784 рубля 62 копейки - осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов озеленения (выполнение работ по подготовке территории под озеленение, устройству рулонного газона);

3 млн. 878 тыс. 900 рублей - выполнение работ по благоустройству ул. Елецкой;

8 млн. 506 тыс. 659 рублей - выполнение работ по благоустройству ул. им. Циолковского;

8 млн. 364 тыс. 545 рублей 47 копеек - выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию государственного бюджетного учреждения культуры (далее - ГБУК) "Волгоградский театр юного зрителя";

1 млн. 643 тыс. 298 рублей 95 копеек - выполнение работ по благоустройству ул. им. Огарева в границах ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Краснослободской (по нечетной стороне);

1 млн. 444 тыс. 900 рублей - выполнение работ по благоустройству сквера, прилегающего к Лицею N 11 и физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. Елецкой (в границах домов N 8 и N 2 по ул. Новоузенской);

640 тыс. 400 рублей - осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов озеленения;

2024 год - 3 млн. 803 тыс. 400 рублей (разработка 1 ПСД);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Кировского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 13 млн. 897 тыс. 290 рублей 68 копеек (2,943 га, 2 ПСД),

в том числе по годам:

2019 год - 10 млн. 400 тыс. 500 рублей (2,7 га) - благоустройство парка "50 лет Октября";

2020 год - 723 тыс. 033 рубля 34 копейки - изготовление ПСД второй части парка "50 лет Октября";

2021 год - 840 тыс. рублей (0,04 га), в том числе:

75 тыс. рублей - инициативное бюджетирование,

750 тыс. рублей - инициативное бюджетирование за счет средств областного бюджета,

15 тыс. рублей - за счет целевых безвозмездных средств

(посев газона (335 кв. м), укладка брусчатки (74 кв. м), устройство и ремонт поливочного водопровода (150 п. м), высажено 325 е. з. н.);

2022 год - 1 млн. 037 тыс. 757 рублей 34 копейки - ремонт фонтана (0,18 га);

2023 год - 896 тыс. рублей (0,023 га) - инициативное бюджетирование "Благоустройство бульвара по ул. им. Кирова в границах ул. им. Козака и ул. им. Курчатова", из них:

96 тыс. рублей - местный бюджет;

800 тыс. рублей - областной бюджет;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Красноармейского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 13 млн. 870 тыс. 490 рублей 29 копеек (9,65 га), в том числе по годам:

2019 год - 4 млн. 040 тыс. рублей (0,19 га), в том числе:

2 млн. 020 тыс. рублей - реализация проекта инициативного бюджетирования "Гордимся прошлым, создавая будущее" (0,15 га) (в том числе

20 тыс. рублей - целевые средства),

2 млн. 020 тыс. рублей - реализация проекта инициативного бюджетирования "Спортивная молодежь - прекрасное будущее" (0,04 га) (в том числе 20 тыс. рублей - целевые средства);

2020 год - 6 млн. 729 тыс. 400 рублей (0,46 га) - благоустройство общественной территории, прилегающей к Дому культуры "Судоверфь";

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 3 млн. 101 тыс. 090 рублей 29 копеек (9 га), в том числе:

1 млн. 062 тыс. 049 рублей 01 копейка - реализация проекта местных инициатив населения "Аллея Славы под контролем" (5,5 га) с формированием ПСД (1 экземпляр), из них:

246 тыс. 049 рублей 01 копейка - местный бюджет,

800 тыс. рублей - областной бюджет,

96 тыс. рублей - местный бюджет;

1 млн. 971 тыс. 721 рубль 98 копеек - реализация проекта местных инициатив населения "Цветущий дендрарий" (3,5 га) с формированием ПСД (1 экземпляр), из них:

1 млн. 155 тыс. 721 рубль 98 копеек - местный бюджет,

800 тыс. рублей - областной бюджет,

96 тыс. рублей - местный бюджет;

67 тыс. 319 рублей 30 копеек - областной бюджет (выполнение работ по устройству и ремонту поливочного водопровода);

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

Мероприятие 3.4. Компенсационное озеленение

потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение составляет 64 млн. 025 тыс. 232 рубля 63 копейки (24718 е. з. н., 24545,7 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:

2019 год - 29 млн. 576 тыс. рублей (7379 е. з. н., 22685,7 п. м поливочного водопровода);

2020 год - 7 млн. 723 тыс. 596 рублей 09 копеек (926 е. з. н., 1860 п. м поливочного водопровода);

2021 год - 3 млн. 275 тыс. 600 рублей (2207 е. з. н.);

2022 год - 3 млн. 955 тыс. 018 рублей 57 копеек (3498 е. з. н.);

2023 год - 16 млн. 958 тыс. 743 рубля 61 копейка (9721 е. з. н.);

2024 год - 2 млн. 536 тыс. 274 рубля 36 копеек (987 е. з. н.);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 271 тыс. 900 рублей (486 е. з. н., 2405 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:

2019 год - 466 тыс. 300 рублей, в том числе:

184 тыс. 600 рублей - посадка 106 е. з. н.,

281 тыс. 100 рублей - устройство и ремонт 2405 п. м поливочного водопровода;

2020 год - 1 тыс. 600 рублей - посадка 1 е. з. н.;

2021 год - 47 тыс. 800 рублей - посадка 80 е. з. н.;

2022 год - 156 тыс. 200 рублей - посадка 158 е. з. н.,

2023 год - 300 тыс. рублей - посадка 65 е. з. н.;

2024 год - 300 тыс. рублей - посадка 76 е. з. н.;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 13 млн. 597 тыс. 455 рублей 72 копейки (2388 е. з. н.,

13949 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:

2019 год - 6 млн. 400 тыс. 100 рублей (1273 е. з. н., 13949 п. м поливочного водопровода), в том числе:

1 млн. 552 тыс. 228 рублей - компенсационная посадка деревьев и кустов роз на территории парка "70 лет Победы" по пр-кту им. В.И. Ленина,

пр-кту Металлургов (1273 е. з. н.),

4 млн. 847 тыс. 872 рубля - устройство поливочного водопровода на территории парка "70 лет Победы" (13949 п. м поливочного водопровода) (3 млн. 078 тыс. 317 рублей - приобретение материалов, 131 тыс. 763 рубля - заработная плата с начислениями работникам

МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района

Волгограда" (согласно сметному расчету),

1 млн. 637 тыс. 792 рубля - технологическое подключение поливочного водопровода (согласно коммерческому предложению);

2020 год - 2 млн. 235 тыс. 154 рубля 80 копеек (37 е. з. н.), в том числе:

501 тыс. рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год (приобретение саженцев у индивидуального предпринимателя Ананьиной Н.В.),

1 млн. 682 тыс. 793 рубля - технологическое присоединение поливочного водопровода к системе водопровода в парке "70 лет Победы", 51 тыс. 307 рублей - приобретение саженцев деревьев и кустарников

(37 е. з. н.);

2021 год - 478 тыс. 300 рублей (194 е. з. н.), в том числе:

422 тыс. 300 рублей (194 е. з. н.) - приобретение саженцев деревьев,

56 тыс. рублей - установка узла учета водоснабжения на поливочном водопроводе в парке "70 лет Победы";

2022 год - 300 тыс. рублей - приобретение саженцев деревьев (99 е. з. н.) для посадки в парке "70 лет Победы";

2023 год - 3 млн. 883 тыс. 900 рублей 92 копейки (775 е. з. н.), в том числе:

773 тыс. рублей - выполнение мероприятий по компенсационному озеленению территории перед проходной завода "Баррикады", пр-кт им. В.И. Ленина;

897 тыс. 324 рубля 17 копеек - осуществление мероприятий по компенсационному озеленению на общественной территории, прилегающей к ул. им. Кузнецова, 14;

2 млн. 213 тыс. 576 рублей 75 копеек - осуществление мероприятий по компенсационному озеленению парковой зоны п. Металлургов ("Старый парк") в Краснооктябрьском районе Волгограда;

2024 год - 300 тыс. рублей (10 е. з. н.) за счет субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по компенсационному озеленению на территории, прилегающей к памятнику "Сооружение - братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда";

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Дзержинского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 10 млн. 351 тыс. 460 рублей (2579 е. з. н.),

в том числе по годам:

2019 год - 6 млн. 381 тыс. 800 рублей:

закупка и посадка саженцев (626 е. з. н.),

изготовление ПСД и дизайн-проектов "Парк героев-летчиков" (2-я очередь), изготовление ПСД и дизайн-проектов "Парк Русь";

2020 год - 2 млн. 379 тыс. 700 рублей, в том числе:

736 тыс. 134 рубля 28 копеек - погашение кредиторской задолженности

за 2019 год,

914 тыс. 644 рубля - изготовление ПСД и дизайн-проектов "Парк Русь",

724 тыс. 126 рублей - водоснабжение для полива;

2021 год - 690 тыс. рублей - закупка и посадка саженцев (1206 е. з. н.);

2022 год - 299 тыс. 960 рублей - закупка и посадка саженцев (488 е. з. н.);

2023 год - 300 тыс. рублей - закупка и посадка саженцев (227 е. з. н.);

2024 год - 300 тыс. рублей (32 е. з. н.);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Центрального района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 12 млн. 550 тыс. 100 рублей (устройство 950 кв. м рулонного газона, устройство (ремонт) 6191,7 п. м поливочного водопровода, посадка 4789 е. з. н. деревьев и кустарников, посадка 1132,25 кв. м многолетников), в том числе по годам:

2019 год - 6 млн. 862 тыс. 600 рублей (устройство 950 кв. м рулонного газона, устройство (ремонт) 4331,7 п. м поливочного водопровода, посадка 2203 е. з. н. деревьев и кустарников, посадка 1132,25 кв. м многолетников);

2020 год - 2 млн. 192 тыс. 638 рублей (посадка 762 е. з. н. деревьев и кустарников, устройство 1860 п. м поливочного водопровода), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2019 год по страховым взносам и проведению работ по озеленению:

29 тыс. 500 рублей - страховые взносы,

315 тыс. 290 рублей - оплата по исполнительному листу;

2021 год - 965 тыс. 100 рублей - посадка 175 е. з. н. деревьев и кустарников;

2022 год - 999 тыс. 162 рубля - приобретение саженцев 1518 е. з. н.;

2023 год - 1 млн. 191 тыс. 600 рублей, в том числе:

304 тыс. рублей - местный бюджет (посадка деревьев и кустарников 97 е. з. н.);

887 тыс. 600 рублей - областной бюджет (осуществление мероприятий по компенсационному озеленению);

2024 год - 339 тыс. рублей (посадка 34 е. з. н.);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Ворошиловского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 15 млн. 516 тыс. 195 рублей 69 копеек (12353 е. з. н.),

в том числе по годам:

2019 год - 2 млн. 384 тыс. 400 рублей (2917 е. з. н.), в том числе:

1 млн. 171 тыс. 200 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения в сквере у Казанского Кафедрального собора,

723 тыс. 700 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода ул. Череповецкой в границах ул. Ростовской и ул. Гомельской,

82 тыс. 800 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода ул. им. Циолковского от ул. им. Огарева до ул. Баррикадной,

406 тыс. 700 рублей - приобретение посадочного материала (2917 е. з. н.);

2020 год - 171 тыс. 325 рублей - погашение кредиторской задолженности за поставку саженцев зеленых насаждений в 2019 году;

2021 год - 837 тыс. 300 рублей - приобретение посадочного материала (360 е. з. н.);

2022 год - 900 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (372 е. з. н.);

2023 год - 10 млн. 823 тыс. 170 рублей 69 копеек - приобретение посадочного материала (8174 е. з. н.);

2024 год - 400 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (530 е. з. н.);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Советского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 3 млн. 165 тыс. 174 рубля 36 копеек (911 е. з. н.), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 361 тыс. 200 рублей - посадка елей (80 е. з. н.);

2020 год - 314 тыс. 200 рублей - посадка 45 е. з. н. (27 деревьев и 18 кустарников);

2021 год - 192 тыс. 300 рублей - посадка деревьев (141 е. з. н.);

2022 год - 700 тыс. 200 рублей - посадка деревьев (535 е. з. н.);

2023 год - 300 тыс. рублей - приобретение и посадка деревьев (26 е. з. н.);

2024 год - 297 тыс. 274 рубля 36 копеек - посадка 84 е. з. н.;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Кировского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. 468 тыс. 850 рублей 17 копеек (847 е. з. н., 2000 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 578 тыс. 100 рублей - компенсационное озеленение, устройство и ремонт 2000 п. м поливочного водопровода;

2020 год - 66 тыс. 378 рублей 29 копеек - приобретение и посадка 81 е. з. н.;

2021 год - 64 тыс. 800 рублей - приобретение и посадка 51 е. з. н.;

2022 год - 299 тыс. 499 рублей 88 копеек - 222 е. з. н. (областная субсидия);

2023 год - 160 тыс. 072 рубля - 357 е. з. н. (областная субсидия);

2024 год - 300 тыс. рублей - приобретение посадочного материала в количестве 136 шт.;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Красноармейского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 5 млн. 104 тыс. 096 рублей 69 копеек (365 е. з. н.),

в том числе по годам:

2019 год - 4 млн. 141 тыс. 500 рублей (оказание услуг по посадке 174 е. з. н., проектно-изыскательские работы пешеходной зоны по ул. 50 лет Октября (парк "Юбилейный");

2020 год - 362 тыс. 600 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 299 тыс. 996 рублей 69 копеек - приобретение и посадка 106 е. з. н.;

2023 год - 0 рублей;

2024 год -300 тыс. рублей (85 е. з. н.);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

10.

Мероприятие 4.1.

Погашение

кредиторской

задолженности

погашение кредиторской задолженности в 2019 году составляет 3 млн. 858 тыс. рублей, в том числе:

3 млн. 438 тыс. 500 рублей - администрация Центрального района Волгограда,

400 тыс. рублей - администрация Советского района Волгограда,

19 тыс. 500 рублей - администрация Красноармейского района Волгограда

11.

Мероприятие 4.2. Праздничное оформление территории

потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2019 - 2026 годы составляет

19 млн. 914 тыс. 043 рубля 85 копеек на 24 мероприятия, в том числе по годам:

2019 год - 6 млн. 250 тыс. рублей (9 мероприятий);

2020 год - 8 млн. 843 тыс. 143 рубля 85 копеек (9 мероприятий);

2021 год - 1 млн. 814 тыс. 400 рублей (5 мероприятий);

2022 год - 12 тыс. 500 рублей (1 мероприятие);

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 2 млн. 994 тыс. рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. 360 тыс. 960 рублей 12 копеек (3 мероприятия),

в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - приобретение новогодней ели;

2020 год - 1 млн. 295 тыс. 960 рублей 12 копеек (1 мероприятие), в том числе 295 тыс. 960 рублей 12 копеек - погашение кредиторской задолженности за 2019 год,

1 млн. рублей - дотации из областного бюджета на организацию и проведение новогодних мероприятий (приобретение новогодних консолей);

2021 год - 315 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление территории;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. 479 тыс. 600 рублей (4 мероприятия),

в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление Краснооктябрьского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодних украшений);

2020 год - 1 млн. 571 тыс. 200 рублей (2 мероприятия) - праздничное оформление Краснооктябрьского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодних украшений, елки);

2021 год - 158 тыс. 400 рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление Краснооктябрьского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодних украшений);

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Дзержинского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 812 тыс. 500 рублей (3 мероприятия),

в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - поставка световых фигур для праздничного оформления территорий Дзержинского района Волгограда - 19 шт.: "Светящийся конус-спираль" - 6 шт., "Световой куб-подарок" - 2 шт., "Снеговик-музыкант" - 5 шт., "Светящаяся звезда объемная" - 6 шт.;

2020 год - 750 тыс. рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год;

2021 год - 300 тыс. рублей (1 мероприятие) - комплект освещения "Тающие сосульки" - 2 шт.;

2022 год - 12 тыс. 500 рублей - поставка трансформаторов для ремонта

светового оборудования для праздничного оформления (1 мероприятие);

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Центрального района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. рублей (2 мероприятия), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. рублей - подготовка Центрального района Волгограда к новогодним мероприятиям (1 мероприятие);

2020 год - 1 млн. рублей - подготовка Центрального района Волгограда к новогодним мероприятиям (1 мероприятие);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Советского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 2 млн. 791 тыс. рублей (4 мероприятия),

в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление

Советского района Волгограда к Новому году (приобретение и установка новогодней ели);

2020 год - 1 млн. 750 тыс. рублей (2 мероприятия), в том числе: 750 тыс. рублей - праздничное оформление Советского района Волгограда к Новому году (приобретение и установка новогодней ели), 1 млн. рублей - организация и проведение новогодних мероприятий за счет средств дотации из федерального бюджета;

2021 год - 291 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление города;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Ворошиловского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 5 млн. 494 тыс. рублей (3 мероприятия), в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - приобретение елочных украшений, светодиодного фонтана и фигуры, гирлянд для новогодних мероприятий;

2020 год - 1 млн. рублей (1 мероприятие) - приобретение световых консолей и ели каркасной с комплектом оформления (за счет средств дотации из областного бюджета (федеральные средства);

2021 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - приобретение гирлянд для новогодней елки, световой композиции "Елочные игрушки", светодиодных консолей для новогодних мероприятий;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 2 млн. 994 тыс. рублей - приобретение световых фигур, композиций и консолей (за счет средств дотации из областного бюджета);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Кировского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 485 тыс. 483 рубля 73 копейки (3 мероприятия),

в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (2 мероприятия) (новогодние украшения: 15 гирлянд по 20,0 м, 6 звезд, 1 снеговик, 3 шара, 11 консолей);

2020 год - 735 тыс. 483 рубля 73 копейки (1 мероприятие) (новогодние украшения - 19 консолей);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Красноармейского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 490 тыс. 500 рублей (2 мероприятия), в том числе по годам:

2019 год - 750 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней ели);

2020 год - 740 тыс. 500 рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление Красноармейского района Волгограда к Новому году (приобретение новогодней гирлянды, игрушек, ограждения);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

12.

Мероприятие 4.3.

Демонтаж

нестационарных объектов

всего на 2019 - 2026 годы - 8 млн. 288 тыс. 006 рублей 29 копеек на демонтаж 47 нестационарных объектов, в том числе по годам:

2019 год - 240 тыс. рублей (6 нестационарных объектов);

2020 год - 841 тыс. 629 рублей (22 нестационарных объекта);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 7 млн. 206 тыс. 377 рублей 29 копеек (19 нестационарных объектов);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

администрация Тракторозаводского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 848 тыс. 400 рублей (11 нестационарных объектов), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 400 тыс. рублей (10 нестационарных объектов);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 1 млн. 448 тыс. 400 рублей (1 объект);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Краснооктябрьского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 336 тыс. 800 рублей (6 нестационарных объектов), в том числе по годам:

2019 год - 240 тыс. рублей - демонтаж 6 нестационарных объектов;

2020 год - 96 тыс. 800 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год по демонтажу 2 нестационарных объектов;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Центрального района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 3 млн. 180 тыс. 336 рублей 36 копеек (1 нестационарный объект), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 55 тыс. 029 рублей - погашение кредиторской задолженности за 2019 год;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 3 млн. 125 тыс. 307 рублей 36 копеек (доведение лимитов на демонтаж 1 объекта);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

администрация Дзержинского района Волгограда:

2019 - 2026 годы - 1 млн. 774 тыс. 200 рублей (14 нестационарных объектов), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 1 млн. 774 тыс. 200 рублей (14 нестационарных объектов);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда: объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего на 2019 - 2026 годы - 289 тыс. 800 рублей (12 рекламных конструкций), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 289 тыс. 800 рублей (12 рекламных конструкций);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

департамент муниципального имущества администрации Волгограда:

2024 - 2026 годы - 858 тыс. 469 рублей 93 копейки (3 нестационарных объекта (арки), в том числе по годам:

2024 год - 858 тыс. 469 рублей 93 копейки (демонтаж 3 нестационарных объектов (арок);

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

13.

Мероприятие 4.4. Установка и содержание малых архитектурных форм

всего на 2019 - 2026 годы - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

2026 год - 0 рублей

14.

Мероприятие 4.5.

Содержание и благоустройство общественных территорий

всего на 2019 - 2026 годы - 432 млн. 454 тыс. 943 рубля 20 копеек (159 мероприятий, 53838,57 куб. м, 4 ПСД, 418,89 га), в том числе по годам:

2019 год - 67 млн. 688 тыс. 600 рублей (21 мероприятие, 1291,1 куб. м, 1 ПСД);

2020 год - 38 млн. 094 тыс. 191 рубль 83 копейки (15 мероприятий, 7108,2 куб. м);

2021 год - 68 млн. 623 тыс. 690 рублей 82 копейки (37 мероприятий, 6190,65 куб. м, 1 ПСД);

2022 год - 55 млн. 514 тыс. 295 рублей 69 копеек (24 мероприятия, 12860,03 куб. м, 418,89 га);

2023 год - 110 млн. 568 тыс. 864 рубля 86 копеек (39 мероприятий, 22195,34 куб. м);

2024 год - 34 млн. 071 тыс. 600 рублей (17 мероприятий, 306,25 куб. м, 2 ПСД, 418,89 га);

2025 год - 26 млн. 120 тыс. 900 рублей (3 мероприятия, 418,89 г

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление Администрации Волгограда от 25 октября 2024 г. N 1150 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда...

Приложение 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.