Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 4 февраля 2025 г. N 468 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2030 года"

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.05.2023 N 2281, постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2030 года (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.02.2020 N 555 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.02.2021 N 633 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года";

2) постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.02.2022 N 372 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2023 N 549 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.02.2022 N 372 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года";

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.02.2024 N 497 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.02.2022 N 372 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года";

пункт 7 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2024 N 1559 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) официально обнародовать настоящее постановление путём официального опубликования на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.Ю. Васильева.

Глава муниципального образования город Краснодар

Е.М. Наумов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 04.02.2025 N 468

Бюджетный прогноз
муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2030 года

Раздел I
Общие положения

1. Бюджетный прогноз муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2030 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2025 год и на плановый период до 2027 года, одобренного постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2024 N 7079, параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Краснодар на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утверждённых постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2024 N 7109.

При разработке Бюджетного прогноза учтено действующее законодательство о налогах и сборах и бюджетное законодательство Российской Федерации.

2. Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) на долгосрочный период, позволяющая путём реализации мер по обеспечению целей и задач налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования город Краснодар обеспечить сбалансированность местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.

3. К основным задачам Бюджетного прогноза по достижению указанной цели относятся:

1) обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров местного бюджета на долгосрочный период;

2) оценка показателей финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар;

3) профилактика бюджетных рисков для местного бюджета на долгосрочный период.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках реализации мер, включающих увязку Бюджетного прогноза с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар и муниципальных программ муниципального образования город Краснодар (далее - муниципальная программа), а также актуализацию основных параметров местного бюджета на долгосрочный период в условиях изменения бюджетного законодательства Российской Федерации.

Раздел II
Основные подходы к формированию бюджетной политики

4. Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период сохраняют преемственность целей, задач и приоритетов реализуемых мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город Краснодар.

5. Основными задачами бюджетной политики муниципального образования город Краснодар являются обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости местного бюджета.

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета будет продолжена работа по реализации мер, направленных на обеспечение роста доходной части местного бюджета за счёт повышения собираемости налогов и эффективного использования муниципального имущества.

6. Приоритетами бюджетной политики являются обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальная поддержка нуждающихся граждан, создание комфортной и безопасной среды проживания для населения муниципального образования город Краснодар.

7. Формирование бюджетной политики осуществляется на основании и во взаимосвязи с показателями муниципальных программ с целью обеспечения результатов и эффективности бюджетных расходов.

В предстоящем периоде продолжится формирование структуры расходов местного бюджета, ориентированной на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Краснодар с учётом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определённых. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Раздел III
Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик местного бюджета

8. Бюджетный прогноз сформирован исходя из параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года, разработанного по базовому сценарию, который описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учётом относительно оптимистичных изменений внешних условий.

9. В рамках прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года ожидается рост экономики муниципального образования город Краснодар.

Наибольший удельный вес в базовых отраслях экономики муниципального образования город Краснодар занимают розничная торговля и промышленная деятельность.

К концу прогнозируемого периода (к 2030 году) оборот розничной торговли достигнет 1 770,1 млрд рублей и возрастёт против базового 2024 года в 1,6 раза.

Промышленная деятельность к концу прогнозируемого периода (к 2030 году) достигнет 520,1 млрд рублей с ростом к базовому 2024 году в 1,5 раза.

Устойчивый рост экономики муниципального образования город Краснодар будет способствовать увеличению фонда заработной платы, который к 2030 году составит 709,2 млрд рублей с ростом к базовому 2024 году в 1,7 раза. К концу прогнозируемого периода среднемесячная заработная плата достигнет 139 222,6 рубля и увеличится относительно базового 2024 года в 1,7 раза.

10. Прогноз объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета рассчитан с ежегодным приростом исходя из параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года.

Прогноз объёма безвозмездных поступлений в местный бюджет рассчитан в, соответствии с прогнозными объёмами межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджета Краснодарского края. С 2028 года объём безвозмездных поступлений оценивается на уровне 2027 года.

Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности бюджета: объём предусмотренных в местном бюджете расходов соответствует суммарному объёму доходов местного бюджета и поступлений источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, уменьшенных на суммы выплат из местного бюджета. На 2025 и 2026 годы местный бюджет сбалансирован с дефицитом, а начиная с 2027 года планируется исполнение местного бюджета с превышением доходов над расходами местного бюджета (профицитом), что будет способствовать постепенному снижению объёма муниципального долга муниципального образования город Краснодар.

11. Долговая политика ориентирована на поддержание муниципального долга муниципального образования город Краснодар на экономически безопасном уровне и ограничение долговой нагрузки на местный бюджет на уровне, не превышающем 75%.

12. При формировании Бюджетного прогноза соблюдены установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по объёму дефицита местного бюджета и муниципального долга.

Прогноз основных характеристик местного бюджета на долгосрочный период до 2030 года представлен в приложении N 1 к Бюджетному прогнозу.

Раздел IV
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия

13. Большая часть приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар структурирована в рамках муниципальных программ. Бюджетная политика ориентирована на формирование мероприятий муниципальных программ, обеспечивающих участие в региональных проектах, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также государственных программ Краснодарского края с целью привлечения средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края.

Перечень муниципальных программ утверждён постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2014 N 4301.

На реализацию муниципальных программ предполагается направлять не менее 80 процентов общего объёма расходов местного бюджета.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ рассчитаны на период их действия - до 2027 года, начиная с 2028 года - оцениваются на уровне 2027 года.

Более половины расходов местного бюджета в рамках программных расходов планируется направить в предстоящем периоде на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар", главной целью которой является повышение доступности и качества образования. В рамках других программ социальной направленности, таких как "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар", "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар", "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар", предусмотрено адресное решение социальных вопросов, повышение качества и доступности услуг сферы культуры, создание условий для занятий физической культурой и спортом.

В целях создания комфортных условий жизни горожан, повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Краснодар, развития городской инженерной и социальной инфраструктуры значительный объём средств местного бюджета планируется направить в рамках муниципальных программ "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения", "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства".

Решение основной задачи бюджетной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости местного бюджета планируется осуществлять в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом".

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия представлены в приложении N 2 к Бюджетному прогнозу.

Раздел V
Риски реализации Бюджетного прогноза

14. Основным риском реализации Бюджетного прогноза в части доходов является недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, что может повлечь снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

Факторами риска невыполнения расходных обязательств муниципального образования город Краснодар являются невыполнение доходной части местного бюджета, неблагоприятные экономические условия, рост инфляции и цен на товары, работы и услуги, закупаемые для обеспечения муниципальных нужд.

В сфере долговой политики имеются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Краснодар в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении местного бюджета необходимо придерживаться базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, а также политики формирования расходной части местного бюджета в соответствии с прогнозом поступлений доходов в местный бюджет, направленной на оптимизацию и сдерживание роста расходов местного бюджета.

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на долгосрочный
период до 2030 года

Прогноз
основных характеристик местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на долгосрочный период до 2030 года

(млн рублей)
N п/п	Показатель	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Общий объём доходов - всего,	86 895,3	73 836,2	77 043,7	79 886,8	82 916,5	86 195,1
	в том числе:
	налоговые и неналоговые доходы	38 461,8	40 393,2	43 061,6	45 904,7	48 934,4	52 213,0
	безвозмездные поступления	48 433,5	33 443,0	33 982,1	33 982,1	33 982,1	33 982,1
2.	Общий объём расходов	88 891,6	76 367,4	75 796,2	78 886,8	81 916,5	85 195,1
3.	Дефицит (-), профицит (+)	-1 996,3	-2 531,2	+1 247,5	+1 000,0	+1 000,0	+1 000,0
4.	Муниципальный долг муниципального образования город Краснодар на 1 января очередного финансового года	4 811,3	7 342,5	6 095,0	5 095,0	4 095,0	3 095,0

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на долгосрочный
период до 2030 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия

(млн рублей)
N п/п	Наименование муниципальных программ муниципального образования город Краснодар	Объём финансового обеспечения по годам реализации
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар"	35 493,5	36 357,4	37 588,6	37 588,6	37 588,6	37 588,6
2.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар"	2 175,7	2 012,5	2 063,2	2 063,2	2 063,2	2 063,2
3.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Доступная среда"	21,6	19,5	19,1	19,1	19,1	19,1
4.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Город детям"	88,0	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
5.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар"	201,1	198,6	198,9	198,9	198,9	198,9
6.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар"	2 945,7	2 956,5	2 876,2	2 876,2	2 876,2	2 876,2
7.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар"	1 933,2	1 040,9	1 034,9	1 034,9	1 034,9	1 034,9
8.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время".	839,2	720,7	674,4	674,4	674,4	674,4
9.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар"	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
10.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар"	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
11.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар"	361,9	346,1	346,1	346,1	346,1	346,1
12.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения"	6 100,0	5 761,5	4 551,6	4 551,6	4 551,6	4 551,6
13.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества"	225,2	223,5	. 223,7	223,7	223,7	223,7
14.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар"	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
15.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие туризма в муниципальном образования город Краснодар"	23,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
16.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальным имуществом"	346,9	291,9	291,9	291,9	291,9	291,9
17.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Информационный город"	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
18.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	294,0	1 031,1	1 780,4	1 780,4	1 780,4	1 780,4
19.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар"	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
20.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар"	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
21.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства"	17 272,5	4 868,2	3 158,9	3 158,9	3 158,9	3 158,9
22.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование современной городской среды"	115,7	185,4	466,6	466,6	466,6	466,6
23.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар"	15 488,4	13 127,8	12 871,1	12 871,1	12 871,1	12 871,1
24.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар"	700,0	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар	84 843,1	70 160,4	68 964,4	68 964,4	68 964,4	68 964,4

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков