Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 04.02.2025 N 127

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1	Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 6,5 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.1	Результат: посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	466287,6	458489,8	363620,5	1288397,9
1.1.1	областной бюджет, в том числе	466287,6	458489,8	363620,5	1288397,9
1.1.1.1	собственные доходы областного бюджета	459297,0	451433,6	355992,5	1266723,1
1.1.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	6990,6	7056,2	7628,0	21674,8
1.2	Результат: засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	9689,7	4011,2	5003,4	18704,3
1.2.1	областной бюджет, в том числе	9689,7	4011,2	5003,4	18704,3
1.2.1.1	собственные доходы областного бюджета	6740,7	1002,8	1751,2	9494,7
1.2.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	2949,0	3008,4	3252,2	9209,6
1.3	Результат: достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	292777,4	217232,5	212337,2	722347,1
1.3.1	областной бюджет, в том числе	292777,4	217232,5	212337,2	722347,1
1.3.1.1	собственные доходы областного бюджета	165978,4	89517,6	74318,0	329814,0
1.3.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	126799,0	127714,9	138019,2	392533,1
1.4	Результат: достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества	36336,7	26802,0	26244,0	89382,6
1.4.1	областной бюджет, в том числе	36336,7	26802,0	26244,0	89382,6
1.4.1.1	собственные доходы областного бюджета	20598,7	11064,0	9185,4	40848,1
1.4.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	15738,0	15738,0	17058,6	48534,6
1.5	Результат: заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	476,8	20251,1	25813,3	46541,2
1.5.1	областной бюджет, в том числе	476,8	20251,1	25813,3	46541,2
1.5.1.1	собственные доходы областного бюджета	109,7	5062,8	9034,7	14207,2
1.5.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	367,1	15188,3	16778,6	32334,0
1.6	Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	1118,4	768,3	830,5	2717,3
1.6.1	областной бюджет, в том числе	1118,4	768,3	830,5	2717,3
1.6.1.1	собственные доходы областного бюджета	257,3	192,1	290,7	740,1
1.6.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	861,1	576,2	539,9	1977,2
1.7	Результат: заложено питомников (кроме виноградных)	762,2	1720,0	1720,0	4202,2
1.7.1	областной бюджет, в том числе	762,2	1720,0	1720,0	4202,2
1.7.1.1	собственные доходы областного бюджета	175,3	430,0	602,0	1207,3
1.7.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	586,9	1290,0	1118,0	2994,9
1.8	Результат: произведено молока	1913592,3	1573595,1	1487474,0	4974661,4
1.8.1	областной бюджет, в том числе	1913592,3	1573595,1	1487474,0	4974661,4
1.8.1.1	собственные доходы областного бюджета	1508296,6	1170603,3	1051824,9	3730724,8
1.8.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	405295,8	402991,8	435649,1	1243936,7
1.9	Результат: переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего	70268,5	73374,3	91523,4	235166,2
1.9.1	областной бюджет, в том числе	70268,5	73374,3	91523,4	235166,2
1.9.1.1	собственные доходы областного бюджета	16161,8	18343,6	32033,2	66538,5
1.9.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	54106,8	55030,7	59490,2	168627,7
1.10	Результат: обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	44949,1	46147,7	57562,3	148659,1
1.10.1	областной бюджет, в том числе	44949,1	46147,7	57562,3	148659,1
1.10.1.1	собственные доходы областного бюджета	10338,3	11536,9	20146,8	42022,0
1.10.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	34610,8	34610,8	37415,5	106637,1
1.11	Результат: застрахована посевная (посадочная) площадь	5550,9	1639,6	2138,2	9328,7
1.11.1	областной бюджет, в том числе	5550,9	1639,6	2138,2	9328,7
1.11.1.1	собственные доходы областного бюджета	1276,695	409,9	748,4	2435,0
1.11.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	4274,2	1229,7	1389,8	6893,7
1.12	Результат: застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	14783,4	701,3	781,8	16266,5
1.12.1	областной бюджет, в том числе	14783,4	701,3	781,8	16266,5
1.12.1.1	собственные доходы областного бюджета	3400,2	175,3	273,6	3849,1
1.12.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	11383,2	526,0	508,2	12417,4
1.13	Результат: застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.1	областной бюджет, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.1.1	собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	Результат: достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства	11836,9	11798,4	13613,5	37248,8
1.14.1	областной бюджет, в том числе	11836,9	11798,4	13613,5	37248,8
1.14.1.1	собственные доходы областного бюджета	2722,5	2949,6	4764,7	10436,8
1.14.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	9114,4	8848,8	8848,8	26812,0
1.15	Результат: сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	31798,0	38176,6	38176,6	108151,2
1.15.1	областной бюджет, в том числе	31798,0	38176,6	38176,6	108151,2
1.15.1.1	собственные доходы областного бюджета	31798,0	38176,6	38176,6	108151,2
1.15.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	Результат: оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции	1662,0	1709,0	1709,0	5080,0
1.16.1	областной бюджет, в том числе	1662,0	1709,0	1709,0	5080,0
1.16.1.1	собственные доходы областного бюджета	1662,0	1709,0	1709,0	5080,0
1.16.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17	Результат: сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур	15142,2	22449,2	22449,2	60040,6
1.17.1	областной бюджет, в том числе	15142,2	22449,2	22449,2	60040,6
1.17.1.1	собственные доходы областного бюджета	15142,2	22449,2	22449,2	60040,6
1.17.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.18	Результат: обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв	409,0	1267,5	1267,5	2944,0
1.18.1	областной бюджет, в том числе	409,0	1267,5	1267,5	2944,0
1.18.1.1	собственные доходы областного бюджета	409,0	1267,5	1267,5	2944,0
1.18.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.19	Результат: достигнут валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	46148,2	45304,6	45304,6	136757,4
1.19.1	областной бюджет, в том числе	46148,2	45304,6	45304,6	136757,4
1.19.1.1	собственные доходы областного бюджета	46148,2	45304,6	45304,6	136757,4
1.19.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20	Результат: произведено молока в хозяйствах всех категорий	600,0	1100,0	1100,0	2800,0
1.20.1	областной бюджет, в том числе	600,0	1100,0	1100,0	2800,0
1.20.1.1	собственные доходы областного бюджета	600,0	1100,0	1100,0	2800,0
1.20.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21	Результат: произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	234774,3	256481,5	256481,5	747737,3
1.21.1	областной бюджет, в том числе	234774,3	256481,5	256481,5	747737,3
1.21.1.1	собственные доходы областного бюджета	234774,3	256481,5	256481,5	747737,3
1.21.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.22	Результат: достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал	8045,8	15855,0	15855,0	39755,8
1.22.1	областной бюджет, в том числе	8045,8	15855,0	15855,0	39755,8
1.22.1.1	собственные доходы областного бюджета	8045,8	15855,0	15855,0	39755,8
1.22.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23	Результат: приобретено оборудование в отрасли рыбоводства	11020,2	24654,0	24654,0	60328,2
1.23.1	областной бюджет, в том числе	11020,2	24654,0	24654,0	60328,2
1.23.1.1	собственные доходы областного бюджета	11020,2	24654,0	24654,0	60328,2
1.23.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Результат: построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения	233,5	4500,0	4500,0	9233,5

1.24.1	областной бюджет, в том числе	233,5	4500,0	4500,0	9233,5
1.24.1.1	собственные доходы областного бюджета	233,5	4500,0	4500,0	9233,5
1.24.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.25	Результат: проведено известкование кислых почв	1779,7	30800,0	30800,0	63379,7
1.25.1	областной бюджет, в том числе	1779,7	30800,0	30800,0	63379,7
1.25.1.1	собственные доходы областного бюджета	1779,7	30800,0	30800,0	63379,7
1.25.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.26	Результат: проведены культуртехнические работы	5949,4	2500,0	2500,0	10949,4
1.26.1	областной бюджет, в том числе	5949,4	2500,0	2500,0	10949,4
1.26.1.1	собственные доходы областного бюджета	5949,4	2500,0	2500,0	10949,4
1.26.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.27	Результат: проведены гидромелиоративные мероприятия	24361,7	15000,0	15000,0	54361,7
1.27.1	областной бюджет, в том числе	24361,7	15000,0	15000,0	54361,7
1.27.1.1	собственные доходы областного бюджета	24361,7	15000,0	15000,0	54361,7
1.27.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.28	Результат: разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий	378,5	560,0	560,0	1498,5
1.28.1	областной бюджет, в том числе	378,5	560,0	560,0	1498,5
1.28.1.1	собственные доходы областного бюджета	378,5	560,0	560,0	1498,5
1.28.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.29	Результат: количество граждан, прошедших обучение по ведению сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования	3000,0	0,0	0,0	3000,0
1.29.1	областной бюджет, в том числе	3000,0	0,0	0,0	3000,0
1.29.1.1	собственные доходы областного бюджета	3000,0	0,0	0,0	3000,0
1.29.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.30	Результат: рост дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки у получателей гранта	24000,0	0,0	0,0	24000,0
1.30.1	областной бюджет, в том числе	24000,0	0,0	0,0	24000,0
1.30.1.1	собственные доходы областного бюджета	24000,0	0,0	0,0	24000,0
1.30.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки)
2.1	Результат: приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве	553238,7	298044,5	298044,5	1149327,7
2.1.1	областной бюджет, в том числе	553238,7	298044,5	298044,5	1149327,7
2.1.1.1	собственные доходы областного бюджета	553238,7	298044,5	298044,5	1149327,7
2.1.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процентов к 2024 году (с учетом государственной поддержки)
3.1	Результат: приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности	10946,2	0,0	0,0	10946,2
3.1.1	областной бюджет, в том числе	10946,2	0,0	0,0	10946,2
3.1.1.1	собственные доходы областного бюджета	10946,2	0,0	0,0	10946,2
3.1.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Итого по проекту	3841917,2	3194933,1	3047064,0	10083914,3
4.1	областной бюджет, в том числе	3841917,2	3194933,1	3047064,0	10083914,3
4.1.1	собственные доходы областного бюджета	3168840,3	2521123,3	2319367,9	8009331,6
4.1.1.2.	субвенции и субсидии федерального бюджета	673076,9	673809,8	727696,1	2074582,8

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 6,5 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно
1.1	Результат: посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	6990,6	7056,2	7628,0	21674,8
1.1.1	федеральный бюджет	6990,6	7056,2	7628,0	21674,8
1.1.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Результат: засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	2949,0	3008,4	3252,2	9209,6
1.2.1	федеральный бюджет	2949,0	3008,4	3252,2	9209,6
1.2.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Результат: достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	126799,0	127714,9	138019,2	392533,1
1.3.1	федеральный бюджет	126799,0	127714,9	138019,2	392533,1
1.3.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Результат: достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества	15738,0	15738,0	17058,6	48534,6
1.4.1	федеральный бюджет	15738,0	15738,0	17058,6	48534,6
1.4.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Результат: заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	367,1	15188,3	16778,6	32334,0
1.5.1	федеральный бюджет	367,1	15188,3	16778,6	32334,0
1.5.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	861,1	576,2	539,9	1977,2
1.6.1	федеральный бюджет	861,1	576,2	539,9	1977,2
1.6.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Результат: заложено питомников (кроме виноградных)	586,9	1290,0	1118,0	2994,9
1.7.1	федеральный бюджет	586,9	1290,0	1118,0	2994,9
1.7.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Результат: произведено молока	405295,8	402991,8	435649,1	1243936,7
1.8.1	федеральный бюджет	405295,8	402991,8	435649,1	1243936,7
1.8.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Результат: переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего	54106,8	55030,7	59490,2	168627,7
1.9.1	федеральный бюджет	54106,8	55030,7	59490,2	168627,7
1.9.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Результат: обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	34610,8	34610,8	37415,5	106637,1
1.10.1	федеральный бюджет	34610,8	34610,8	37415,5	106637,1
1.10.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Результат: застрахована посевная (посадочная) площадь	4274,2	1229,7	1389,8	6893,7
1.11.1	федеральный бюджет	4274,2	1229,7	1389,8	6893,7
1.11.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Результат: застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	11383,2	526,0	508,2	12417,4
1.12.1	федеральный бюджет	11383,2	526,0	508,2	12417,4
1.12.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Результат: застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	Результат: достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства	9114,4	8848,8	8848,8	26812,0
1.14.1	федеральный бюджет	9114,4	8848,8	8848,8	26812,0
1.14.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Итого по проекту:	673076,9	673809,8	727696,1	2074582,8
1.15.1	федеральный бюджет	673076,9	673809,8	727696,1	2074582,8
1.15.2	бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0"