Приложение N 6. Перечень документов, подтверждающих фактические доходы и расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД

Приложение N 6
к Порядку

Перечень
документов, подтверждающих фактические доходы и расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД

Вид доходов/ расходов (направление затрат)	Подтверждающие документы
1	2
1. Доходы
Плата на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	Копии ведомостей по начисленной плате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД за подписью лица, уполномоченного на формирование ведомостей
2. Расходы
Расходы на выполнение работ, оказание услуг и списание материалов, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества МКД
Заработная плата, в том числе НДФЛ основного производства	Ведомость начисления с учетом удержаний за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера (копии штатного расписания, договоров)
Страховые взносы, начисленные на ФОТ основного производства	Ведомость начисления за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера
Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (по договорам, заключенным с подрядными организациями)	Копии договоров на выполнение работ (оказания услуг) с обоснованием стоимости работ (оказания услуг): калькуляция стоимости, сметный расчет с учетом нормативов
	Копии счетов
	Копии актов выполненных работ (оказанных услуг)
	Расшифровка к акту выполненных работ с детализацией затрат по адресам за подписью исполнителя
	Акт, подтверждающий факт выполнения работ, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества МКД, подписанный собственником помещения в МКД или его представителем, в том числе представителем от лица собственника муниципальных помещений МКУ "НФУ"
	Документы, подтверждающие отражение затрат в бухгалтерском учете (оборотно-сальдовые ведомости), за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера
Списание материалов, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества МКД	Копии договоров на поставку материалов
	Копии счетов
	Копии счетов-фактур
	Копии накладных
	Документы, подтверждающие списание и закупку материалов в бухгалтерском учете (оборотно - сальдовые ведомости, справки о расчете стоимости списания, расшифровки), за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера
Общехозяйственные расходы
Справка - расчет распределения косвенных расходов за ________месяц 202___г. с приложением следующих документов
Заработная плата АУП, в том числе НДФЛ	Ведомость начисления с учетом удержаний за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера (штатное расписание, договоры)
Страховые взносы, начисленные на фонд оплаты труда АУП	Ведомость начисления за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера
Списание материалов, связанных с содержанием АУПа	Копии договоров на поставку материалов
	Копии счетов (счетов-фактур)
	Копии накладных
	Документы, подтверждающие отражение списания и закупки материалов в бухгалтерском учете (оборотно-сальдовые ведомости, справки о расчете стоимости списания, расшифровки), за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера
Работы, услуги по договорам на выполнение работ (оказание услуг), связанных с содержанием АУПа	Копии договоров на выполнение работ (оказание услуг) с обоснованием стоимости работ (оказания услуг): калькуляция стоимости, сметный расчет с учетом нормативов
	Копии счетов
	Копии актов выполненных работ (оказанных услуг)
	Документы, подтверждающие отражение затрат в бухгалтерском учете (оборотно-сальдовые ведомости), за подписью руководителя и (или) главного бухгалтера