Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Чайковского городского округа
от 04.12.2024 N 1084

Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель (участник)	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)							Показатели результативности выполнения мероприятий
			Всего	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	Наименование показателя	Факт (2021 г)	Факт (2022 г)	Факт (2023 г)	План 2024 г	План 2025 г.	План 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1.1.1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"	Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее - Управление ЭРАЧГО)	Финансирование не требуется								Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городского округа Доклада, ед.	1	1	1	1	-	-
1.1.2. Оценка уровня достижения показателей результативности деятельности главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, деятельности администрации Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Уровень достижения показателя,%	89,7	Не менее 70	89,7	Не менее 70	-	-
1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в Чайковском городском округе	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Уровень безработицы, %	0,61	0,4	0,26	0,26	-	-
1.1.4. Ведение и анализ базы данных, предоставленных Пермьстатом	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	425,584	70,927	70,984	70,613	71,020	71,020	71,020	Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте, ед	3	4	4	4	4	4
Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа (далее - СЭР)	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды ед.	2	2	2	2	-	-
										Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97%	-	82	70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.2.2. Мониторинг реализации муниципальных программ	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Доля муниципальных программ, приведенных в соответствие с контрольными событиями, %,	-	100	100	100	-	-
										Доля муниципальных программ, имеющих степень оценки достижения показателей не ниже 1 за предыдущий год, %	-	-	-	54	60	62
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество производственных комплексов и земельных участков, находящихся на территории Чайковского городского округа, включенных в реестр инвестиционных площадок, ед.	21	13	19	18	-	-
										Доля инвестиционных площадок, размещенных на инвестиционном портале Пермского края и соответствующих требованиям Методических рекомендаций Министерства экономического развития РФ, %	-	-	-	70	70	70
1.3.2. Мониторинг показателей Муниципального инвестиционного рейтинга	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,%	-	76	88,9	75	-	-
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Доля исполненных направлений в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, %	100	100	100	100	-	-
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Доля прошедших ОРВ проектов МНПА от числа подлежащих оценке, %	100	100	100	100	-	-
										Количество МНПА, прошедших экспертизу, ед.	11	11	11	не менее 11	-	-
										Доля проектов НПА с целенаправленным охватом при проведении оценки регулирующего воздействия, %	-	-	-	85	88	90
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета по промышленности при главе городского округа - главе администрации Чайковского городского округа (Совета директоров промышленных предприятий).	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество заседаний Совета по промышленности при главе городского округа - главе администрации Чайковского городского округа, ед.	3	3	4	4	4	4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения (далее - МВК)	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество заседаний МВК, ед.	10	10	5	5	5	5
										Выполнение решений комиссии, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого по подпрограмме 1		Местный бюджет	425,584	70,927	70,984	70,613	71,020	71,020	71,020
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период	Управление ЭРАЧГО, Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее - УФ)	Финансирование не требуется								Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период, ед.	1	1	1	1	1	1
										Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, %	63	66	68,4	50	50	50
2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, %	100	100	100	100	100	100
2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дни	0	0	0	0	0	0
2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений, %	3,1	1,8	9,9	не более 5	не более 5	не более 5
2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, %	104,9	110,6	111,7	не менее 95 и не более 105	не менее 95 и не более 105	не менее 95 и не более 105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн. руб.	30	30	30	0	0	0
2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Наличие отчета и заключения о результатах оценки эффективности налоговых расходов, ед.	1	1	1	1	1	1
Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, %	97,9	97,7	98	95	95	95
2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов,%	100	100	100	100	100	100
2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО, УФ	Местный бюджет	5172,965	5172,965	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, %	0,2	0,134	-	-	-	-
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, %	0	0	0	0	0	0
Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, чел	105	110	72	не менее 50	не менее 50	не менее 50
										Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета, чел.	77	93	98	не менее 50	не менее 50	не менее 50
2.3.2. Разработка аналитического варианта "Бюджет для граждан"	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Наличие актуальной информации на сайте Управления финансов в формате "Бюджет для граждан", да/нет	да	да	да	да	да	да
Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, %	100	100	100	100	100	100
2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок	Управление ЭРАЧГО, УФ	Финансирование не требуется								Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, %	100	100	100	100	100	100
Итого по подпрограмме 2		Местный бюджет	5172,965	5172,965	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество консультаций информационно-туристического характера в год, ед.	1050	1050	1070	1050	-	-
Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество субъектов, охваченных мониторингом, ед.	10	14	16	11	-	-
										Количество мониторингов, ед.	4	4	3	2	-	-
3.2.2. Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	126,965	0,000	0,000	126,965	0,000	0,000	0,000	Количество информационных и указательных знаков туристской навигации, ед.	54	54	69	69	69	69
Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество новостных сообщений, ед.	300	300	310	300	-	-
										Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения, ед.	10	11	57	11	-	-
3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	578,400	100,000	96,400	82,00	100,000	100,00	100,00	Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа, ед.	500	500	290	250	250	250
										Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа, ед.	20	20	21	20	20	20
3.3.3. Разработка и изготовление подарочной, сувенирной продукции	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	194,89	32,500	32,390	32,500	32,500	32,50	32,50	Количество комплектов сувенирной продукции, ед.	100	100	100	100	100	100
										Количество мероприятий, на которых распространена сувенирная продукция, ед.	20	20	21	20	-	-
3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	661,215	97,975	87,240	50,00	202,000	112,000	112,00	Число участников информационных туров, чел.	40	40	40	74	74	74
										Количество туристических компаний - участников мероприятия, ед.	20	20	18	20	-	-
										Число информационных туров, ед.	-	-	-	4	4	4
3.3.5. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	549,000	300,000	219,00	0,00	10,000	10,000	10,000	Количество новых туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртуальных)	1	1	1	1	-	-
Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Количество проектов субъектов туриндустрии, принявших участие в конкурсе на гранты Ростуризма, ед.	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	31742,800	5800,00	25942,800	0,00	0,00	0,00	0,00		1	5	0	3	3	3
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди организаций, учреждений и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	294,671	29,730	42,941	43,000	93,000	43,00	43,00	Количество участников конкурса, чел.	25	25	23	25	25	25
										Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе, ед.	13	13	6	13	-	-
Итого по подпрограмме 3		Всего	34147,941	6360,205	26420,771	334,465	437,5500	297,500	297,500
		Местный бюджет	2405,141	560,205	477,971	334,465	437,500	297,500	297,500
		Внебюджетные источники	31742,800	5800,00	25942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятым	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд), ед.	695	450	1022	400	-	-
										Число субъектов МСП, получивших информационно-консультационную, образовательную поддержку по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки во всех организациях инфраструктуры поддержки бизнеса, ед.	-	-	-	120	130	140
										Доля субъектов МСП, охваченных всеми видами мер государственной и муниципальной поддержки, %	-	-	-	10	15	20
										Число самозанятых, получивших информационно-консультационную, образовательную поддержку, чел.	-	-	-	20	20	20
4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество обучившихся, чел.	120	80	373	180	-	-
4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и их работников, самозанятых на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	70,00	35,000	35,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество посетивших мероприятия, чел	280	105	-	-	-	-
Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	-	-	-	-
										Число социальных предпринимателей, чел.	-	-	-	4	5	6
4.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, самозанятыми, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	1975,872	656,310	769,562	550,000	0,00	0,00	0,00	Количество СМСП, включая самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	5	6	5	-	2	2
4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, включая самозанятых, на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос, роялти)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	Количество СМСП, включая, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	2	-	3	3
4.2.4. Субсидии на возмещение части затрат в целях возмещения расходов, связанных с продвижением СМСП и самозанятыми, товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выездных мероприятиях (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, олимпиады, форумы местного, регионального и федерального значения)	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	190,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	1	-	1	1
										Количество мероприятий, ед.	-	-	1	-	1	1
4.2.5. Субсидии некоммерческим организациям, на возмещение затрат организуемых выездных мероприятий (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, форумы местного, регионального и федерального значения), связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ и оказываемых услуг лицами, занятыми в малом и среднем предпринимательстве и осуществляющими ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	Количество НКО, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	-	-	1	1
										Количество мероприятий, ед.	-	-	-	-	3	3
4.2.6. Субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки предпринимательства", связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	105,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	-	1	-	-
										Число субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку и занесенных в Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, ед.	-	-	-	40	50	60
										Число самозанятых, получивших информационно-консультационную поддержку, чел.	-	-	-	40	50	60
										Количество мероприятий, ед.	-	-	-	Не менее 3	Не менее 4	Не менее 4
4.2.7. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	2355,00	-	-	-	785,00	785,00	785,00	Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед.	-	-	-	6	6	6
										Количество мероприятий, ед.	-	-	-	1	1	1
Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	536,849	87,300	89,549	90,000	90,000	90,00	90,00	Количество мероприятий, ед.	3	3	4	5	5	5
										Число вовлеченных участников, чел.	-	-	-	100	100	100
Задача 4.4. Содействие СМСП, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия СМСП, самозанятых, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	188,56	75,156	113,440	0,000	0,000	0,000	0,000	Количество мероприятий, ед.	2	3	-	-	-	-
4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, сувенирной продукции	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	281,998	50,000	41,998	40,000	50,000	50,000	50,00	Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов, шт	159	138	263	200	200	200
Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество проведенных мероприятий, ед.	2	2	3	2	2	2
										Число вовлеченных участников, чел.	-	-	-	40	40	40
Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП	Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее - УЗИО)	Финансирование не требуется								Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства", ед.	1	1	1	1	1	1
										Предоставление преференций, ед.	1	1	1	1	1	1
4.6.2. Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется								Количество объектов включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, ед.	3	3	3	3	3	3
4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется								Количество нормативных актов, ед.	2	2	2	2	2	2
4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	УЗИО	Финансирование не требуется								Количество нормативных актов, ед.	2	2	2	2	2	2
4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке СМСП	УЗИО	Финансирование не требуется								Наличие раздела по имущественной поддержке СМСП, ед.	1	1	1	1	1	1
4.6.6. Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").	УФ, УЗИО	Финансирование не требуется								Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости, ед.	4	0	1	2	2	2
4.6.7. Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства по предоставлению муниципального имущества и размещению НТО	УЗИО	Финансирование не требуется								Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены преференции	2	2	2	2	2	2
Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов, %	100	100	100	100	-	-
4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	Управление ЭРАЧГО	Краевой бюджет	60,70	0,000	0,000	0,00	19,700	20,500	20,500	Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов, %	100	100	100	100	100	100
Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед.	196	159	73	110	-	-
4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется.								Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности предпринимательства и торговли Пермского края, ед	5	6	4	4	4	4
										Число вовлеченных участников, чел.	-	-	-	100	100	100
4.8.3. Изготовление информационных конструкций и материалов	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	11,700	11,700	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Количество изготовленных информационных конструкций и материалов, шт	20	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 4		Всего	5990,715	915,466	1049,549	905,00	979,70	1070,500	1070,500
		Краевой бюджет	60,70	0,000	0,000	0,00	19,7000	20,500	20,500
		Местный бюджет	5930,015	915,466	1049,549	905,00	960,00	1050,00	1050,00
Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее - СХТП)
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	4372,428	716,428	608,00	396,00	1152,00	750,000	750,000	Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га	1211	608	424	1210	750	750
		Внебюджетные источники	3441,00	1433,000	1216,00	792,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	4799,00	1000,000	69,00	730,00	1000,000	1000,00	1000,00	Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га	334	23	146	200	200	200
		Внебюджетные источники	10067,00	3000,000	207,00	1460,00	1800,00	1800,00	1800,00
5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	24907,106	3964,680	5485,706	3964,680	3562,680	3964,680	3964,680 7930,00	Насыщенность минеральными удобрениями, кг, д.в. на га	12,1	-
										Внесение минеральных удобрений на 1 га удобренной площади, кг.д.в. на га		15,5	39,3	16,5	16,5	16,5
										Удобренная посевная площадь, га			5935	5990	5990	5990
		Внебюджетные источники	53317,00	7930,000	10972,000	11429,00	7126,00	7930,00
5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.:	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	6597,198	998,108	988,00	1611,090	1000,000	1000,00	1000,00	Обеспеченность кондиционными семенами, %	62	-
		Внебюджетные источники	13904,00	2000,000	2000,000	3904,00	2000,000	2000,00	2000,000	Посев репродукционными семенами, га		1029,00	1899,00	1030,00	1030,00	1030,00
5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	6540,00	988,000	988,000	1600,00	988,000	988,00	988,000
		Внебюджетные источники	13904,00	2000,000	2000,000	3904,00	2000,000	2000,00	2000,00
5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	57,198	10,108	0,00	11,09	12,000	12,00	12,000
5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	1668,421	892,498	775,923	0,000	0,000	0,000	0,000	Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского, га	356	234,2	-	-	-	-
		Краевой бюджет	3646,546	1976,192	1670,354	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.5.1. Применение механического метода борьбы	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	1215,536	658,751	556,785	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	3646,546	1976,192	1670,354	0,000	0,000	0,00	0,000
5.1.5.3. Экспертиза результатов выполненных работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в границах Чайковского городского округа	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	452,885	233,747	219,138	0,000	0,000	0,00	0,000
Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Сельскохозяйственным производственным кооперативам на уплату процентов по кредитам	Управление ЭРАЧГО	Федеральный бюджет	0,401	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	0,5	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	0,148	0,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	596,500	97,000	99,500	100,000	100,000	100,00	100,000	Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах, чел.	45	47	45	45	45	45
		Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.2. Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	435,000	35,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	Количество проведенных торжественных собраний, ед.	1	2	2	2	2	2
		Внебюджетные источники	645,000	45,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям агропромышленного комплекса (далее - АПК) по привлечению бюджетных средств	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	0,5	-	-	-	-	-
5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество проведенных совещаний, семинаров, ед.	0	10	10	10	10	10
5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота	Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	835,101	135,800	139,301	140,000	140,000	140,000	140,000	Количество СХТП, принявших участие в конкурсах, ед	12	10	10	10	10	10
		Внебюджетные источники	210,00	35,000	35,000	35,000	35,000	35,00	35,000
5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, %	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4
Итого по подпрограмме 5		Всего	129441,849	24259,255	24465,784	24761,77	18115,680	18919,680	18919,680
		Федеральный бюджет	0,401	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	3646,694	1976,340	1670,354	0,000	0,000	0,00	0,000
		Местный бюджет	44210,754	7839,514	8245,430	7021,770	7034,680	7034,680	7034,680
		Внебюджетные источники	81584,00	14443,000	14550,00	17740,00	11081,00	11885,00	11885,00
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), ед.	16	19	13	13	14	15
										Доля муниципальных учреждений, реализующих энергосервисные контракты, %	-	-	-	10	11	11
										Совокупный размер достигнутой экономии за счет энергосервисных контрактов, действовавших в отчётном периоде, в муниципальных учреждениях в соответствии с декларациями, т.у.т	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с установленным действующим законодательством, порядком	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность", %	53	100	100	100	-	-
Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета округа	Управление ЭРАЧГО	Финансирование не требуется								Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед.	53	53	55	54	-	-
Итого по подпрограмме 6		Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	УФ, Управление ЭРАЧГО	Местный бюджет	257194,317	35369,699	38723,104	44310,217	48145,594	46273,046	46273,046	Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей, %	не менее 90	100	66,7	не менее 90	не менее 90	не менее 90
7.1.2. Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	УФ, Управление ЭРАЧГО	Краевой бюджет	4120,10	803,600	423,900	457,600	793,000	821,000	821,000
Итого по подпрограмме 7			261314,417	36173,299	39147,004	44767,817	48938,594	47094,046	47094,046
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		ВСЕГО	438393,86	72952,117	91154,092	70839,665	68542,494	67452,746	67452,746
		Федеральный бюджет	0,401	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	7827,494	2779,940	2094,254	457,600	812,700	841,500	841,50
		Местный бюджет	317239,165	49928,776	48567,038	52642,065	56648,794	54726,246	54726,246
		Внебюджетные источники	113326,80	20243,000	40492,800	17740,00	11081,00	11885,00	11885,000