Приложение 5. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

Приложение 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ города Твери

УТВЕРЖДЕН 1 _____________________ Ф. И. О. _____________________ Должность Штамп электронной подписи

Отчет
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
__________________________________________________
(наименование комплекса процессных мероприятий) ^{2, 3}
за _________ ⁴

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий ⁵

N п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя 6	Уровень показателя 7	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по Общероссийскому классификатору единиц измерения (далее - ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода 8	Прогнозное значение на конец отчетного периода 8	Подтверждающий документ 9	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача комплекса процессных мероприятий "Наименование"
1.1		Наименование показателя
1.2

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий ¹¹

N п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя 12	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение 13	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", единица измерения (по ОКЕИ)
1.1		"Наименование прокси-показателя"
1.2

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в _____________ году ¹⁴

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец _______ года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	(Наименование задачи)
1.1	(Наименование показателя), единица измерения (по ОКЕИ)
	план
	факт/прогноз

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень мероприятия (результата) 15	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года 16	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки 17	Прогнозная дата наступления контрольной точки 17	Ответственный исполнитель (Ф. И. О., должность)	Подтверждающий документ 18	Комментарий 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.1	Мероприятие (результат) "Наименование"								-	-
1.1.1	Контрольная точка "Наименование"		-	-	-	-	-	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения (гр. 5)/ (гр. 4)*100	Комментарий
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	принятые бюджетные обязательства
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	бюджет города Твери
1.1	Мероприятие (результат) "Наименование" (всего), в том числе:
	бюджет города Твери (всего):

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф. И. О., должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

______________________________

¹ Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается куратором муниципальной программы.

² Данная форма отчетности также используется и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения такого отчета.

³ Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

⁴ Указывается отчетный период (например, "за 2 квартал N года", "за N год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

⁵ Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

⁶ Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается "-".

⁷ Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

⁸ Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

⁹ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

¹⁰ Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года.

¹¹ Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

¹² Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается "-".

¹³ Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

¹⁴ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

¹⁵ Указывается уровень соответствия мероприятия (результата) муниципальной программы, мероприятию (результату), декомпозированному до города Твери. Для комплекса процессных мероприятий:

ГП РФ - государственная программа Российской Федерации,

ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта,

ГП - государственная программа Тверской области,

МП - муниципальная программа города Твери

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

Допускается установление одновременно нескольких уровней.

¹⁶ Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

¹⁷ При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

¹⁸ Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

¹⁹ Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

______________________________