Приложение. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 24.12.2024 N 3141

Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

1. В преамбуле слова "от 10.07.2018 N 1096" заменить словами "от 14.08.2024 N 2038".

2. Приложение N 1 изложить в редакции:

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 26.12.2018 N 2096

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (далее также - Программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В рамках Программы обеспечивается деятельность 14 учреждений культуры города Новочеркасска (12 бюджетных и 2 автономных): МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система", состоящее из 9 структурных подразделений, МАУК "Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской" г. Новочеркасска (Казачий драматический театр), 6 учреждений дополнительного образования, 4 культурно-досуговых учреждения, 2 концертные организации.

В 2023 году в рамках Программы реализован следующий комплекс мероприятий:

осуществлен капитальный ремонт памятника атаману М.И. Платову на коне с пьедесталом, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе площади Ермака;

получено положительное заключение государственной экспертизы "Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Триумфальная арка", расположенного по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, в районе проспекта Платовского, 164";

получено положительное заключение государственной экспертизы "Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Ермаку Тимофеевичу", расположенному по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, в районе проспекта Ермака д. 15";

получено положительное заключение повторной государственной экспертизы "Разработка проектной документации по объекту "Объект культурного наследия "Здание офицерского собрания. Классический стиль", расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Московская, 18/94, ул. Комитетская, (здание МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система");

МАУК "Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской" г. Новочеркасска (Казачий драматический театр) показано 222 спектакля, которые посетили 39358 зрителей;

культурно-досуговыми учреждениями проведено 1632 мероприятия, участниками которых стали 1404591 человек (в зрительных залах и на открытых площадках);

концертными организациями представлено 64 концерта для 31100 человек;

количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 70850 человек, а число посещений пользователями библиотек составило 824450 раз;

за счёт предоставленной субсидии на комплектование книжных фондов библиотек фонд библиотек пополнился новыми томами книг в количестве 4012 экземпляров;

услуги по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования получили 2168 обучающихся;

МУП "Фиеста" было проведено 83 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Мероприятия посетило 24984 человек;

премии имени советского художника-баталиста Н.В. Овечкина были удостоены три человека;

вручены ежегодные премии мастерам народной культуры по двум направлениям: мастер народного творчества и руководитель фольклорного коллектива (отдельный исполнитель);

обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города и отдела бюджетного учета и административно-правовой работы.

На территории города осуществляют деятельность 14 коллективных средств размещения, единовременной вместимостью 661 человек. Действуют 12 туристических агентств, туристский информационный центр, более 200 предприятий общественного питания. Аттестованными городскими экскурсоводами разработаны десятки экскурсионных программ и туристических маршрутов.

Город показывает устойчивую положительную динамику по росту туристского потока. Так, за 2023 год количество туристов выросло до 50000 человек.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры и туризма определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

В рамках Программы определены следующие приоритетные стратегические цели в области культуры и туризма:

сохранение и развитие культурного и исторического наследия города;

комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристкой индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города;

создание условий для благоприятного и комфортного отдыха населения.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма в городе определены:

Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска 2030 года, утверждённой решением Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 N 378.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

При формировании программы обеспечена её взаимосвязь с параметрами государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653.

В рамках реализации национальной цели государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653, предусмотрено достижение показателя "Число посещений культурных мероприятий" путём увеличения числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации культуры и туризма, способы их эффективного решения

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма основными задачами Программы являются:

создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурного и исторического наследия города;

создание условий для увеличения туристического потока в город;

создание новых зон для активного досуга населения.

Решение задач будет осуществляться за счёт реализации комплекса процессных мероприятий и выполнения проектов Программы.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска) приведен в приложении N 1 к Программе.

Сведения о показателях Программы, включённых в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2 к Программе.

Сведения о методике расчёта показателей Программы приведены в приложении N 3 к Программе.

II. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

1. Основные положения

1.1. Куратор Программы	- Хмельницкий Константин Сергеевич, заместитель главы Администрации города.
1.2. Координатор Программы	- Управление культуры и искусства Администрации города.
1.3. Период реализации Программы	- этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы.
1.4. Цели Программы	- сохранение и развитие культурного и исторического наследия города, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом; комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 60 тысяч человек к концу 2030 года; создание условий для благоприятного и комфортного отдыха населения, а также увеличение числа культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха, не менее чем на 4% ежегодно.
1.5. Объём финансового обеспечения Программы за весь период реализации	- общий объём финансового обеспечения Программы 3095344,3 тыс. рублей, из них в том числе: этап I: 2241404,5 тыс. рублей; этап II: 853939,8 тыс. рублей.
1.6. Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ростовской области	- национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда. Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653.

2. Показатели Программы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя		Значения показателей				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Уровень показателя	Характеристика планируемой динамики
		значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. "Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом"
1.1. Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	2391	2023	3426	3819	4212	5697	решение Городской Думы города Новочеркасска от 21.12.2018 N 378 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска до 2030 года"; постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653 "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма", постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	УКИ	увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год	ГП, МП	возрастание
1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	69,8	2023	67,4	69,8	62,8	62,8	распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 N 39 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления", постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	УКИ	создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	ОДМО, МП	убывание
1.3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:	процентов	-	-	-	-	-	-	распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 N 39 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления"	УКИ	продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности	ОДМО	возрастание
1.3.1. Клубами и учреждениями клубного типа	процентов	86	2023	86	86	86	86
1.3.2. Библиотеками	процентов	75	2023	75	75	75	75
1.3.3. Парками культуры и отдыха	процентов	40	2023	40	40	40	40
Цель 2. "Комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристкой индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города, в том числе за счёт увеличения численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, до 60 тысяч человек к концу 2030 года"
2.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	10	2023	3	3	3	3	постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	ОВЭС	формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах	МП	возрастание
Цель 3. "Создание условий для благоприятного и комфортного отдыха населения, а также увеличение числа культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха, не менее чем на 40% ежегодно"
3.1. Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха города	единиц	83	2023	125	130	140	152	постановление Администрации города от 26.12.2018 N 2096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	УКИ	удовлетворительное состояние муниципальных парков; повышение привлекательности муниципальных парков города как территорий для отдыха и досуга	МП	возрастание

Примечание.

Используемые сокращения:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города;

ОВЭС - Отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Администрации города;

МП - муниципальная программа;

ГП - государственная программа;

ОДМО - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города.

3. Структура Программы

Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3
Проект 1. "Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Здание судебной Палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г.", расположенному по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ДСиГР	срок реализации: 2025 - 2026 годы
Задача "Созданы условия для увеличения количества посещений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	число посещений культурный мероприятий; доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Проект 2. "Ремонтно-реставрационные работы Мемориала "Братская Могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений", находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., г.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор. 63Б"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ДСиГР	срок реализации: 2025 год
Задача "Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия города"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Проект 3. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Памятник М.И. Платову", находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д. 1/90"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ДСиГР	срок реализации: 2025 год
Задача "Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия города"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Проект 4. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту: "Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Ермаку Тимофеевичу" расположенного по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д. 15"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ДСиГР	срок реализации: 2026 год
Задача "Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия города"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Проект 5. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Жилой доходный дом купца 3-й гильдии П.М. Кирюнина", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 47, литер А"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ДСиГР	срок реализации: 2026 год
Задача "Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия города"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Проект 6. "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек"
Участник Программы, ответственный за исполнение: УКИ	срок реализации: 2025 - 2027 годы
Задача "Созданы условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города"	увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек; повышение доступности культурных ценностей для населения города	число посещений культурных мероприятий; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие культуры"
Участник Программы, ответственный за исполнение: УКИ	срок реализации: 2025 - 2030 годы
Задача 1. "Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства"	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся на балансе УКИ; повышение доступности культурных ценностей для населения города	число посещений культурных мероприятий; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
Комплекс процессных мероприятий 2. "Туризм"
Участник Программы, ответственный за исполнение: ОВЭС	срок реализации: 2025 - 2030 годы
Задача 1. "Созданы условия для увеличения туристического потока в город"	привлекательность города как территории, благоприятной для туризма и отдыха	прирост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)
Комплекс процессных мероприятий 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Участник Программы, ответственный за исполнение: УКИ	срок реализации: 2025 - 2030 годы
Задача 1. "обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма"	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы	все показатели
Комплекс процессных мероприятий 4. "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска"
Участник Программы, ответственный за исполнение: УКИ	срок реализации: 2025 - 2030 годы
Задача 1. "Созданы новые зоны для активного досуга населения"	увеличение благоустроенных зон отдыха и муниципальных парков	количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках

Примечание.

Используемые сокращения:

ДСиГР - Департамент строительства и городского развития Администрации города;

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города;

ОВЭС - отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Администрации города.

4. Финансовое обеспечение Программы

Наименование Программы, структурного элемента / источника, финансового обеспечения	Объем расходов (тыс. рублей)
	всего	в том числе по годам реализации Программы
		2025	2026	2027
1	2	3	4	5
Программа - всего, в том числе:	853939,8	338147,5	304389,3	211403,0
федеральный бюджет	1028,8	504,8	524,0	-
областной бюджет	63001,3	62915,9	85,4	-
местный бюджет	644121,7	226130,8	255183,9	162807,0
внебюджетные источники	145788,0	48596,0	48596,0	48596,0
Проект 1. "Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Здание судебной Палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенному по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72" - всего, в том числе:	43756,8	21878,4	21878,4	-
местный бюджет	43756,8	21878,4	21878,4	-
Проект 2. "Ремонтно-реставрационные работы Мемориала "Братская Могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений", находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., г.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор. 63Б" - всего, в том числе:	60316,6	60316,6	-	-
областной бюджет	46893,3	46893,3	-	-
местный бюджет	13423,3	13423,3	-	-
Проект 3. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: "Памятник М.И. Платову", находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д. 1/90" - всего, в том числе:	20520,1	20520,1	-	-
областной бюджет	15933,5	15933,5	-	-
местный бюджет	4586,6	4586,6	-	-
Проект 4. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту: "Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Ермаку Тимофеевичу" расположенного по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д. 15" - всего, в том числе:	281,9	281,9	-	-
местный бюджет	281,9	281,9	-	-
Проект 5. "Реставрационно-восстановительные работы по объекту: по объекту: "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Жилой доходный дом купца 3-й гильдии П.М. Кирюнина", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 47, литер А" - всего, в том числе:	4783,9	-	4783,9	-
местный бюджет	4783,9	-	4783,9	-
Проект 5. "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" - всего, в том числе:	3187,4	990,5	1020,0	1176,9
федеральный бюджет	1028,8	504,8	524,0	-
областной бюджет	174,5	89,1	85,4	-
местный бюджет	1984,1	396,6	410,6	1176,9
Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие культуры" - всего, в том числе:	683236,4	220581,0	263155,3	199500,1
местный бюджет	537448,4	171985,0	214559,3	150904,1
внебюджетные источники	145788,0	48596,0	48596,0	48596,0
Комплекс процессных мероприятий 2. "Туризм" - всего, в том числе:	350,0	-	-	350,0
местный бюджет	350,0	-	-	350,0
Комплекс процессных мероприятий 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" - всего, в том числе:	34447,3	13579,0	13551,7	7316,6
местный бюджет	34447,3	13579,0	13551,7	7316,6
Комплекс процессных мероприятий 4. "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха" - всего, в том числе:	3059,4	-	-	3059,4
местный бюджет	3059,4	-	-	3059,4

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий 1. "Развитие культуры"

1. Основные положения

1.1. Координатор	- Данцева Ольга Николаевна, начальник Управления культуры и искусства Администрации города.
1.2. Участник	- Бушуев Василий Петрович, директор Департамента строительства и городского развития Администрации города.
1.3. Связь с государственной программой Ростовской области	- государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653.

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Уровень показателя	Характеристик ка планируемой динамики
		значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурно-исторического наследия города"
1.1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	92,3	2023	92,3	92,3	94	100	УКИ	МП	возрастание
1.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	11,1	2023	11,1	11,1	11,1	11,1	ДСиГР	ОДМО	убывание
1.3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	69,8	2023	61,4	61,4	61,4	61,8	ДСиГР	МП	возрастание
1.4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	4,2	2023	4	4	4	4	УКИ	МП	возрастание
1.5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	процентов	30	2023	30	30	30	30	УКИ	МП	возрастание
1.6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	5,1	2023	5	5	5	5	УКИ	МП	возрастание
1.7. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	19,5	2023	2	2	2	2	УКИ	МП	возрастание
1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе	процентов	9,7	2023	12	12	12	12	УКИ	ОДМО	возрастание
1.9. Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области	процентов	100,7	2023	100	100	100	100	УКИ	МП	возрастание
1.10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по муниципальному образованию	единиц	104,3	2023	100	100	100	100	УКИ	МП	возрастание

Примечание.

Используемые сокращения:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города;

МП - муниципальная программа;

ОДМО - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города;

ДШИ - детская школа искусств.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения	Базовое значение		Значение результата по годам реализации
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и сохранение культурного и исторического наследия города"
Мероприятие (результат) 1.1. "Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия"	приобретение товаров, работ и услуг	улучшено состояние объектов культурного наследия города, выполнено обеспечение объектов культурного наследия документацией. (количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе Управления культуры и искусства Администрации города)	единиц	29	2023	26	26	26	29
Мероприятие (результат) 1.2. "Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства"	оказание услуг (выполнение работ)	обеспечена доступность к лучшим образцам классического и современного искусства для жителей города (количество публичных выступлений)	единиц	286	2023	225	240	240	240,0
Мероприятие (результат) 1.3. "Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела"	оказание услуг (выполнение работ)	обеспечен доступ населения к библиотечным фондам. (количество посещений)	тыс. человек	824,5	2023	699,6	693,6	693,6	693,6
Мероприятие (результат) 1.4. "Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности"	оказание услуг (выполнение работ)	созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности (количество проведённых мероприятий)	единиц	1632	2023	657	657	657	657
Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования	оказание услуг (выполнение работ)	созданы условия для повышения роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества (количество обучающихся)	человек	2168	2023	1028	1028	1028	1028

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов (тыс. рублей)
		всего	в том числе по годам реализации Программы
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие культуры" - всего, в том числе:	Х	683236,4	220581,0	263155,3	199500,1
местный бюджет		537448,4	171985,0	214559,3	150904,1
внебюджетные источники		145788,0	48596,0	48596,0	48596,0
Мероприятие (результат) 1.1. "Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия" - всего, в том числе	Х	665,8	262,9	262,9	140,0
местный бюджет	Х	665,8	262,9	262,9	140,0
УКИ	906 0801 10 4 01 25430 240	370,0	115,0	115,0	140,0
УКИ	906 0801 10 4 01 25430 850	295,8	147,9	147,9	-
Мероприятие (результат) 1.2. "Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства" - всего, в том числе:	Х	149177,6	43060,8	57420,6	48696,2
местный бюджет	Х	91706,0	23903,6	38263,4	29539,0
УКИ	906 0801 10 4 01 00590 610	13122,2	4063,5	5503,2	3555,5
УКИ	906 0801 10 4 01 00590 620	78181,1	19727,8	32647,9	25805,4
УКИ	906 0801 10 4 01 25450 240	86,0	-	-	86,0
УКИ	906 0801 10 4 01 25450 350	100,4	40,2	40,2	20,0
УКИ	906 0801 10 4 01 25480 240	216,3	72,1	72,1	72,1
внебюджетные источники	Х	57471,6	19157,2	19157,2	19157,2
УКИ	Х	57471,6	19157,2	19157,2	19157,2
Мероприятие (результат) 1.3. "Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела" - всего, в том числе:	Х	103132,9	32456,2	39429,5	31247,2
местный бюджет	Х	100993,0	31742,9	38716,2	30533,9
УКИ	906 0801 10 4 01 00590 610	100993,0	31742,9	38716,2	30533,9
внебюджетные источники	Х	2139,9	713,3	713,3	713,3
УКИ	Х	2139,9	713,3	713,3	713,3
Мероприятие (результат) 1.4. "Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности" - всего, в том числе:	Х	148287,0	51536,0	59696,6	37054,4
местный бюджет	Х	127071,6	44464,2	52624,8	29982,6
УКИ	906 0801 10 4 01 00590 610	123776,4	44414,2	50124,5	29237,7
УКИ	906 0801 10 4 01 25440 240	3122,7	-	2450,3	672,4
УКИ	906 0801 10 4 01 25460 240	172,5	50,0	50,0	72,5
внебюджетные источники	Х	21215,4	7071,8	7071,8	7071,8
УКИ	Х	21215,4	7071,8	7071,8	7071,8
Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования" - всего, в том числе:	Х	281973,1	93265,1	106345,7	82362,3
местный бюджет	Х	217012,0	71611,4	84692,0	60708,6
УКИ	906 0703 10 4 01 00590 610	181845,4	60187,2	71430,7	50227,5
УКИ	906 0703 10 4 01 00590 620	34602,0	11200,0	13037,1	10364,9
УКИ	906 0703 10 4 01 25090 610	450,0	180,0	180,0	90,0
УКИ	906 0703 10 4 01 25090 620	90,0	36,0	36,0	18,0
УКИ	906 0801 10 4 01 25470 240	24,6	8,2	8,2	8,2
внебюджетные источники	Х	64961,1	21653,7	21653,7	21653,7
УКИ	Х	64961,1	21653,7	21653,7	21653,7

Примечание.

1. Х - данные ячейки не заполняются.

2. Используемое сокращение:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

Задачи, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за выполнение (достижение)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Мероприятие (результат) 1.1. "Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
	01.04.2026
	01.04.2027
Контрольная точка 1.1.2. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	акт выполненных работ, товарная накладная
	25.12.2026
	25.12.2027

Мероприятие (результат) 1.2. "Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчет о выполнении муниципального задания
	09.01.2026
	09.01.2027
Контрольная точка 1.2.2. Выплаты осуществлены	01.11.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
	01.11.2026
	01.11.2027
Контрольная точка 1.2.3. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	акт выполненных работ, товарная накладная
	25.12.2026
	25.12.2027
Мероприятие (результат) 1.3. "Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчет о выполнении муниципального задания
	09.01.2026
	09.01.2027
Контрольная точка 1.3.2. Услуга оказана (работы выполнены)	01.06.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
	01.06.2026
	01.06.2027
Мероприятие (результат) 1.4. "Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчет о выполнении муниципального задания
	09.01.2026
	09.01.2027
Контрольная точка 1.4.2. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
	25.12.2026
	25.12.2027
Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчет о выполнении муниципального задания
	09.01.2026
	09.01.2027
Контрольная точка 1.5.2. Выплаты осуществлены	25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
	25.12.2026
	25.12.2027
Контрольная точка 1.5.3. Услуга оказана (работы выполнены)	01.06.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	акт выполненных работ
	01.06.2026
	01.06.2027

Примечание.

Используемое сокращение:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий 2. "Туризм"

1. Основные положения

1.1. Участник	- Луконина Ольга Владиславовна, начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Администрации города.
1.2. Связь с государственной - программой Ростовской области	- государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма", утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 653.

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Уровень показателя	Характеристика планируемой динамики
		значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для увеличения туристического потока в городе"
1.1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	43,6	2021	49	51	53	60	ОВЭС	МП	возрастание
1.2. Число ночевок в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	67,9	2021	70	71	72	75	ОВЭС	МП	возрастание
1.3. Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	единиц	-	2023	-	1	2	3	ОВЭС	МП	возрастание

Примечание.

Используемые сокращения:

ОВЭС - отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Администрации города;

МП - муниципальная программа.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения	Базовое значение		Значение результата по годам реализации
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для увеличения туристического потока в городе"
Мероприятие (результат) 1.1. "Созданы условия для формирования и продвижение городского туристского продукта"	приобретение товаров, работ и услуг	реализация комплекса мер мероприятий по повышению туристского потенциала города на областном рынке; проведение мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях оценки численности прибывающих в город туристов	единиц	1	2023	1	1	1	1
Мероприятие (результат) 1.2. "Созданы условия для развития социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами"	приобретение товаров, работ и услуг	реализация комплекса мер мероприятий по обмену информацией и опытом по вопросам муниципального управления, а также в научно-технической и социально-культурной сферах	единиц	1	2023	1	1	1	1

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов (тыс. рублей)
		всего	в том числе, по годам реализации Программы
			2025	2026	2027
Комплекс процессных мероприятий 2. "Туризм" - всего, в том числе:	Х	350,0	-	-	350,0
местный бюджет		350,0	-	-	350,0
Мероприятие (результат) 1.1. "Созданы условия для формирования и продвижение городского туристского продукта" - всего, в том числе:	Х	200,0	-	-	200,0
местный бюджет	Х	200,0	-	-	200,0
ОВЭС	902 0113 10 4 02 25510 240	200,0	-	-	200,0
Мероприятие (результат) 1.2. "Созданы условия для развития социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" - всего, в том числе:	Х	150,0	-	-	150,0
местный бюджет	Х	150,0	-	-	150,0
ОВЭС	902 0108 10 4 02 25510 240	150,0	-	-	150,0

Примечание.

1. Х - данные ячейки не заполняются.

2. Используемое сокращение:

ОВЭС - отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития и туризма Администрации города.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за выполнение (достижение)	Вид подтверждающего документа
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы условия для увеличения туристического потока в городе"
Мероприятие (результат) 1.1. "Созданы условия для формирования и продвижение городского туристского продукта"	Х	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
Контрольная точка 1.1.1. Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях	31.03.2025	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
	31.03.2026
	31.03.2027
Контрольная точка 1.1.2. Организованы и проведены туристские событийные мероприятия	31.10.2025	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
	31.10.2026
	31.10.2027
Мероприятие (результат) 1.2. "Созданы условия для развития социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами"	Х	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
Контрольная точка 1.2.1. Участие новочеркасцев в международных акциях, таких как фестивали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, иных культурных, а также образовательных и научных мероприятиях многостороннего характера	28.12.2025	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
	28.12.2026
	28.12.2027
Контрольная точка 1.2.2. Повышена культурная осведомленность о жизни и истории стран - побратимов посредством онлайн общения между социальными группами жителей города Новочеркасска и городов побратимов дружественных стран	28.12.2025	Луконина О.В., начальник ОВЭС	справка
	28.12.2026
	28.12.2027

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

1. Основные положения

1.1. Координатор	- Данцева Ольга Николаевна, начальник Управления культуры и искусства Администрации города
1.2. Связь с государственной программой Ростовской области

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Уровень показателя	Характеристика планируемой динамики
		значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма"
1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	процентов	98	2023	100	100	100	100	УКИ	МП	возрастание

Примечание.

Используемые сокращения:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города;

МП - муниципальная программа.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения	Базовое значение		Значение результата по годам реализации
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма"
Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ"	осуществление текущей деятельности	обеспечение финансирования содержания аппарата УКИ	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.2. "Обеспечены функции аппарата УКИ"	осуществление текущей деятельности	обеспечение финансирования содержания аппарата УКИ	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.3. "Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия"	осуществление текущей деятельности	обеспечение финансирования содержания отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.4. "Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия"	осуществление текущей деятельности	обеспечение финансирования содержания отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия	-	-	-	-	-	-	-

Примечание.

Используемое сокращение:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов (тыс. рублей)
		всего	в том числе, по годам реализации Программы
			2025	2026	2027
Комплекс процессных мероприятий 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" - всего, в том числе	Х	34447,3	13579,0	13551,7	7316,6
Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ" - всего, в том числе	Х	16315,6	6388,9	6361,6	3565,1
местный бюджет	Х	16315,6	6388,9	6361,6	3565,1
Мероприятие (результат) 1.2. "Обеспечены функции аппарата УКИ" - всего, в том числе - всего, в том числе	Х	46,9	-	-	46,9
местный бюджет	Х	46,9	-	-	46,9
УКИ	906 0804 10 4 03 00190 240	46,9	-	-	46,9
Мероприятие (результат) 1.3. "Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия" - всего, в том числе	Х	16710,6	6569,9	6569,9	3570,8
местный бюджет	Х	16710,6	6569,9	6569,9	3570,8
УКИ	906 0804 10 4 03 25050 120	16710,6	6569,9	6569,9	3570,8
Мероприятие (результат) 1.4. "Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия" - всего, в том числе	Х	1374,2	620,2	620,2	133,8
местный бюджет	Х	1374,2	620,2	620,2	133,8
УКИ	906 0804 10 4 03 25050 240	1129,1	535,7	535,7	57,7
УКИ	906 0804 10 4 03 99990 850	245,1	84,5	84,5	76,1

Примечание.

1. Х - данные ячейки не заполняются.

2. Используемое сокращение:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

Наименование мероприятия (результата), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за выполнение (достижение)	Вид подтверждающего документа
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма"
Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Мероприятие (результат) 1.2. "Обеспечены функции аппарата УКИ"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Мероприятие (результат) 1.3. "Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт
Мероприятие (результат) 1.4. "Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия"	Х	Данцева О.Н., начальник УКИ	отчёт

Примечание.

Используемое сокращение:

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий 4. "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска"

1. Основные положения

1.1. Координатор	Данцева Ольга Николаевна, начальник Управления культуры и искусства Администрации города
1.2. Участник	Свистович Григорий Демьянович, директор муниципального бюджетного учреждения "Фиеста" г. Новочеркасска
1.3. Связь с государственной программой Ростовской области

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Уровень показателя	Характеристика планируемой динамики
		значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы новые зоны для активного досуга населения"
1.1. Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха города (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	-	2023	4,2	4	4	4	МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска	МП	возрастание

Примечание.

Используемые сокращения:

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;

МП - муниципальная программа.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения	Базовое значение		Значение результата по годам реализации
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы новые зоны для активного досуга населения"
Мероприятие (результат) 1.1. "Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха"	осуществление текущей деятельности	обеспечены условия для проведения для жителей и гостей города мероприятий городского, областного и федерального значений	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов (тыс. рублей)
		всего	в том числе, по годам реализации Программы
			2025	2026	2027
Комплекс процессных мероприятий 4. "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска" - всего, в том числе:	Х	3059,4	-	-	3059,4
Мероприятие (результат) 1.1. "Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха" - всего, в том числе:	Х	3059,4	-	-	3059,4
местный бюджет	Х	3059,4	-	-	3059,4
МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска	906 0801 10 4 04 00590 611	3059,4	-	-	3059,4

Примечание.

1. Используемое сокращение:

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.

2. X - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

Наименование мероприятия (результата), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за выполнение (достижение)	Вид подтверждающего документа
Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Созданы новые зоны для активного досуга населения"
Мероприятие (результат) 1.1. "Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха"	Х	Свистович Г.Д., директор МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска	отчёт
Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ; Свистович Г.Д., директор МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска	отчет о выполнении муниципального задания
	09.01.2026
	09.01.2027
Контрольная точка 1.1.2. Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2025	Свистович Г.Д., директор МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска	отчёт
	09.01.2026
	09.01.2027

Примечание.

1. X - данная ячейка не заполняется.

2. Используемые сокращения:

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;

УКИ - Управление культуры и искусства Администрации города.

Начальник отдела подготовки и контроля исполнения документов Администрации города

И.И. Лукьянова

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)

Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Срок ввода в эксплуатацию	Источники финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	Х	Х	всего	123184,0	101305,6	21878,4	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	62826,8	62826,8	-	-
			местный бюджет	60357,2	38478,8	21878,4	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
в том числе
Объекты капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Объекты капитального ремонта	Х	Х	всего	123184,0	101305,6	21878,4	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	62826,8	62826,8	-	-
			местный бюджет	60357,2	38478,8	21878,4	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Здание судебной Палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтлковым 1918 г.", расположенному по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72"	от 15.01.2024 N 61-1-1-2-000850-2024	2026	всего	43756,8	21878,4	21878,4	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	-	-	-	-
			местный бюджет	43756,8	21878,4	21878,4	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Ремонтно реставрационные работы Мемориала "Братская Могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений", находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., г.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор. 63Б	от 28.10.2022 N 61-1-1-2-076289-2022	2025	всего	59283,7	59283,7	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	46893,3	46893,3	-	-
			местный бюджет	12390,4	12390,4	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: "Памятник М.И. Платову", находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д. 1/90	от 18.08.2023 N 61-1-1-2-048772-2023	2025	всего	20143,5	20143,5	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			областной бюджет	15933,5	15933,5	-	-
			местный бюджет	4210,0	4210,0	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Сведения
о показателях Программы, включённых в федеральный (региональный) план статистических работ

Наименование показателя	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учёта	Срок представления годовой отчётной информации
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	пункт 1.25 федерального плана статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р	форма N 1-КСР, утвержденная приказом Росстата от 31.07.2023 N 368	Территориальный орган Росстата по Ростовской области	1 февраля года, следующего за отчётным
Число ночевок в коллективных средствах размещения

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Сведения
о методике расчёта показателей Программы

Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели, используемые в формуле	Срок представления годовой отчётной информации
1	2	3	4	5	6
Показатели Программы
1.1. Число посещений культурных мероприятий (О п)	тыс. единиц	ежегодно	О п=(О д+О т+О б+О к)/1000	О д - посещение культурно-досуговых мероприятий; О т - посещение театра; О б - посещение библиотек; О к - посещение концертных организаций	1 февраля года, следующего за отчетным
1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (S)	процентов	ежегодно	S=К кон/К n100%	К кон - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации; К n - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности	1 февраля года, следующего за отчетным
1.3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (У о):	процентов	ежегодно	У о=Ф о/Н п100%	Ф о - фактическая обеспеченность учреждениями культуры; Н п - нормативная потребность	1 февраля года, следующего за отчетным
1.3.1. Клубами и учреждениями клубного типа
1.3.2. Библиотеками
1.3.3. Парками культуры и отдыха
2.1. Прирост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом) (П т)	процентов	ежегодно	П т=Ч 1т/Ч 2т100% - 100%	Ч 1т - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по итогам отчетного года; Ч 2т - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по итогам года, предшествующего отчетному	1 февраля года, следующего за отчетным
3.1. Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха города	единиц	ежегодно	метод прямого подсчёта на основе записей, сделанных в журнале учёта МБУ "Фиеста" г. Новочеркасска		1 февраля года, следующего за отчетным
Показатели комплекса процессных мероприятий 1. "Развитие культуры"
1.4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом) (Д биб)	процентов	ежегодно	Д биб=У биб.о.г/У биб.п.г100% - 100%	У биб.о.г - количество библиографических записей, в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области за отчётный год; У биб.п.г - количество записей, в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области за год, предшествующий отчётному	1 февраля года, следующего за отчетным
1.5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (Э э)	единиц	ежегодно	Э э=Э н/Н1000	Э н - число экземпляров новых поступлений в году; Н - среднегодовая численность населения города	1 февраля года, следующего за отчетным
1.6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (П п)	единиц	ежегодно	П п=П б/Н1000	П б - количество посещений библиотек в году; Н - среднегодовая численность населения города	1 февраля года, следующего за отчетным
1.7. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (Ч учас)	процентов	ежегодно	Ч учас=Ч уч.о.г/Ч уч.п.г100% - 100%	Ч уч.о.г - количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчётный год; Ч уч.п.г - количество участников культурно-досуговых мероприятий в году, предшествующем отчётному	1 февраля года, следующего за отчетным
1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе (П доп)	процентов	ежегодно	П доп=Ч об/К уош100%	Ч об - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по состоянию на начало учебного года; К уош - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе по состоянию на начало учебного года	1 февраля года, следующего за отчетным
1.9. Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области (З п.раб.кул)	процентов	ежегодно	З п.раб.кул=Ф зп.раб.кул/Д тр.дет100%	Ф зп.раб.кул - фактически начисленная заработная плата работников культуры в году; Д тр.дет - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Ростовской области	на 10-й день месяца, следующего за отчетным
1.10. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по муниципальному образованию (З п.пед.раб)	процентов	ежегодно	З п.пед.раб=Ф зп.пед.раб/З уч100%	Ф зп.пед.раб - фактически начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; З уч - средняя заработная плата учителей по муниципальному образованию	на 10-й день месяца, следующего за отчетным
Показатели комплекса процессных мероприятий 2. "Туризм"
1.1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	ежегодно	метод прямого подсчёта - информация ОВЭС	-	1 июля года, следующего за отчетным
1.2. Число ночевок в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	ежегодно	метод прямого подсчёта - информация ОВЭС	-	1 июля года, следующего за отчетным
1.3. Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	единиц	ежегодно	метод прямого подсчёта - информация ОВЭС	-	1 февраля года, следующего за отчетным
Показатели комплекса процессных мероприятий 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы (У бюд)	процентов	ежегодно	У бюд=О мп.исп/О мп.пл100%	О мп.исп - исполненный объём бюджетных средств на реализацию Программы (кассовые расходы); О мп.пл - уточнённый объём бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью	1 февраля года, следующего за отчетным
Показатели комплекса процессных мероприятий 4. "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска"
1.1. Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха города (по сравнению с предыдущим годом) (К мер) сравнению с предыдущим годом) (К мер)	процентов	ежегодно	К мер=Ч 1мер/Ч 2мер100% - 100%	Ч 1мер - количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках за отчётный год; Ч 2мер - количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках за год, предшествующий отчётному	1 февраля года, следующего за отчетным

Примечание.

Используемые сокращения:

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;

ДШИ - детская школа искусств;

ОВЭС - отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развитие предпринимательства и туризма Администрации города.".

Начальник отдела подготовки и контроля исполнения документов Администрации города

И.И. Лукьянова